Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.
Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah yang direncanakan untuk Periode Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Pontianak
Target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 20
Indeks RB 65.74 71.74 1,245,952,068.00 74.74 1,286,570,105.42 77.74 1,308,313,140.20 80.74 1,380,139,531.60 83.74 1,420,301,591.96 83.74 1,420,301,591.96 Sekretariat
Daerah Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.35 Program Penataan dan Penguatan Organisasi
Persentase Organisasi
Perangkat Daerah Yang Ideal 100% 100% 293,152,900.00 100% 302,709,684.54 100% 307,825,478.21 100% 324,725,096.96 100% 334,174,597.28 100% 334,174,597.28 Bag Organisasi Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.35.001 Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Kelembagaan
Dokumen evaluasi kelembagaan
pemerintah Kota Pontianak 1 Dokumen 1 Dokumen 110,953,000.00 1 Dokumen 114,570,067.80 1 Dokumen 116,506,301.95 1 Dokumen 122,902,497.92 1 Dokumen 126,478,960.61 1 Dokumen 126,478,960.61 Bag Organisasi Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.35.002
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
Dokumen Peta Proses Bisnis dan SOP Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
- 1 Dokumen 96,607,500.00 1 Dokumen 99,756,904.50 1 Dokumen 101,442,796.19 1 Dokumen 107,012,005.70 1 Dokumen 110,126,055.06 1 Dokumen 110,126,055.06 Bag Organisasi Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.35.003 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dokumen Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
1 Dokumen 1 Dokumen 85,592,400.00 1 Dokumen 88,382,712.24 1 Dokumen 89,876,380.08 1 Dokumen 94,810,593.34 1 Dokumen 97,569,581.61 1 Dokumen 97,569,581.61 Bag Organisasi Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.24 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Persentase rancangan produk hukum yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah
100% 100% 191,446,768.00 100% 197,687,932.64 100% 201,028,858.70 100% 212,065,343.04 100% 218,236,444.52 100% 218,236,444.52 Bag Hukum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.24.001 Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah
Jumlah Kegiatan Bimtek
penyusunan produk hukum daerah 1 kegiatan 1 kegiatan 22,715,000.00 1 kegiatan 23,455,509.00 1 kegiatan 23,851,907.10 1 kegiatan 25,161,376.80 1 kegiatan 25,893,572.87 1 kegiatan 25,893,572.87 Bag Hukum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.24.002 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah
Jumlah raperda yang difasilitasi
penyusunannya 15 Raperda 15 Perda 36,911,300.00 15 Perda 38,114,608.38 15 Perda 38,758,745.26 15 Perda 40,886,600.38 15 Perda 42,076,400.45 15 Perda 42,076,400.45 Bag Hukum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.24.003 Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota
Jumlah Dokumen Perwa dan SK yang penyusunannya difasilitasi 650 SK 65 Perwa
65 Perwa dan
143,900,516.66 Bag Hukum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.24.004 Fasilitasi Pembahasan Raperda Bersama Dewan
Jumlah raperda yang dibahas
bersama DPRD - 25 Raperda 5,584,500.00 25 Raperda 5,766,554.70 25 Raperda 5,864,009.47 25 Raperda 6,185,943.59 25 Raperda 6,365,954.55 25 Raperda 6,365,954.55 Bag Hukum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.22 Program Pembinaan dan Bantuan Hukum
Persentase kasus hukum yang
diselesaikan 100% 100% 487,210,100.00 100% 503,093,149.26 100% 511,595,423.48 100% 539,682,012.23 100% 555,386,758.79 100% 555,386,758.79 Bag Hukum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.22.001
Pendampingan Bantuan Hukum Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur
Jumlah pendampingan kasus
hukum 100% 100% 258,617,000.00 100% 267,047,914.20 100% 271,561,023.95 100% 286,469,724.16 100% 294,805,993.14 100% 294,805,993.14 Bag Hukum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.22.002 Pembinaan Kadarkum Jumlah peserta kegiatan
penyuluhan kesadaran hukum 1000 orang 1000 orang 193,633,100.00 1000 orang 199,945,539.06 1000 orang 203,324,618.67 1000 orang 214,487,140.24 1000 orang 220,728,716.02 1000 orang 220,728,716.02 Bag Hukum Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.22.003 Sosialisasi Undang-Undang Jumlah kegiatan sosialisasi 2 kali kegiatan 100 Orang x 2
kali kegiatan 34,960,000.00 100 Orang x 2
kali kegiatan 36,099,696.00 100 Orang x 2
kali kegiatan 36,709,780.86 100 Orang x 2
kali kegiatan 38,725,147.83 100 Orang x 2
kali kegiatan 39,852,049.63 100 Orang x 2
kali kegiatan 39,852,049.63 Bag Hukum Kota
Pontianak
yang efektif di masyarakat 100% 100% 274,142,300.00 100% 283,079,338.98 100% 287,863,379.81 100% 303,667,079.36 100% 312,503,791.37 100% 312,503,791.37 Bag Hukum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.25.002 Pengembangan dan Peningkatan Sistem JDIH
Jumlah kegiatan pelaksanaan
input pada sistem JDIH - 12 bulan 52,350,000.00 12 bulan 54,056,610.00 12 bulan 54,970,166.71 12 bulan 57,988,028.86 12 bulan 59,675,480.50 12 bulan 59,675,480.50 Bag Hukum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.25.003 Pengkajian Produk-Produk Hukum Daerah
Jumlah dokumen produk hukum
yang dikaji 28 MOU 28 MOU 65,442,300.00 28 MOU 67,575,718.98 28 MOU 68,717,748.63 28 MOU 72,490,353.03 28 MOU 74,599,822.30 28 MOU 74,599,822.30 Bag Hukum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.25.004 Penguatan Institusi Ranham dan Pemasyarakatan
Jumlah Terlaksananya ranham;
Jumlah pertemuan panitia ranham 2 kegiatan 4 kali 600
orang 142,300,000.00 4 kali 600
orang 146,938,980.00 4 kali 600
orang 149,422,248.76 4 kali 600 orang 157,625,530.22 4 kali 600
orang 162,212,433.15 4 kali 600
orang 162,212,433.15 Bag Hukum Kota
Pontianak
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome )
dan Kegiatan (output )
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
2024 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)
4.06.4.06.02.00.09 Program Peningkatan Pelayanan Prima
Persentase Perangkat Daerah
dengan nilai IKM A 100% 100% 441,567,750.00 100% 455,962,858.65 100% 463,668,630.96 100% 489,124,038.80 100% 503,357,548.33 100% 503,357,548.33 Bag Organisasi Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.09.001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dokumen Laporan SPM Pemerintah Kota Pontianak dan Laporan Monitoring Kepatuhan Unit Kerja terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009
2 Dokumen 2 Dokumen 125,570,100.00 2 Dokumen 129,663,685.26 2 Dokumen 131,855,001.54 2 Dokumen 139,093,841.13 2 Dokumen 143,141,471.90 2 Dokumen 143,141,471.90 Bag Organisasi Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.09.032 Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
Jumlah dokumen kompetisi
inovasi pelayanan publik 1 Dokumen 1 Dokumen 110,671,350.00 1 Dokumen 114,279,236.01 1 Dokumen 116,210,555.10 1 Dokumen 122,590,514.57 1 Dokumen 126,157,898.55 1 Dokumen 126,157,898.55 Bag Organisasi Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.09.034 Fasilitasi Pameran Inovasi Daerah
Jumlah unit kerja yang berpartisipasi pada Pameran Inovasi Pelayanan Publik
Semua unit kerja Semua unit
kerja 137,307,800.00 Semua unit
kerja 141,784,034.28 Semua unit
kerja 144,180,184.46 Semua unit
kerja 152,095,676.59 Semua unit
kerja 156,521,660.77 Semua unit
kerja 156,521,660.77 Bag Organisasi Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.09.101 Fasilitasi Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Jumlah Tersusunnya Laporan SKM Unit Kerja dan Laporan SKM Pemerintah Kota Pontianak
2 Dokumen 2 Dokumen 68,018,500.00 2 Dokumen 70,235,903.10 2 Dokumen 71,422,889.86 2 Dokumen 75,344,006.52 2 Dokumen 77,536,517.11 2 Dokumen 77,536,517.11 Bag Organisasi Kota
Pontianak
Fasilitasi Forum Konsultasi Publik
Dokumen Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
1 Dokumen - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 Bag Organisasi Kota
Pontianak
Fasilitasi Inovasi Pelayanan
Publik Jumlah inovasi pelayanan publik Semua unit kerja - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 Bag Organisasi Kota
Pontianak
Persentase kebijakan
pembangunan yang difasilitasi 100% 100% 692,256,850.00 100% 714,824,423.31 100% 726,904,956.06 100% 766,812,038.15 100% 789,126,268.46 100% 789,126,268.46
Bag
100% 100% 144,206,000.00 100% 148,907,115.60 100% 151,423,645.85 100% 159,736,804.01 100% 164,385,145.01 100% 164,385,145.01 Bag Pengadaan
Barang dan Jasa
40 rapat 40 rapat 68,467,400.00 40 rapat 70,699,437.24 40 rapat 71,894,257.73 40 rapat 75,841,252.48 40 rapat 78,048,232.93 40 rapat 78,048,232.93 Bag Administrasi
Pembangunan
Pengadaan Barang dan Jasa 4 Kegiatan 4 Kegiatan 48,930,000.00 4 Kegiatan 50,525,118.00 4 Kegiatan 51,378,992.49 4 Kegiatan 54,199,699.18 4 Kegiatan 55,776,910.43 4 Kegiatan 55,776,910.43 Bag Pengadaan Barang dan Jasa
1 sistem 1 sistem 77,343,850.00 1 sistem 79,865,259.51 1 sistem 81,214,982.40 1 sistem 85,673,684.93 1 sistem 88,166,789.16 1 sistem 88,166,789.16 Bag Administrasi
Pembangunan Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.16.015
Koordinasi dan Monitoring Tim Koordinasi Penyaluran Bantuan Keunggulan (Center of Excellent) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Jumlah Pengukuran tingkat kematangan (Self Assessment) sebagai pusat keunggulan (CoE) pada Bagian Layanan Pengadaan /UKPBJ
- 12 bulan 28,120,000.00 12 bulan 29,036,712.00 12 bulan 29,527,432.43 12 bulan 31,148,488.47 12 bulan 32,054,909.49 12 bulan 32,054,909.49 Bag Pengadaan
Barang dan Jasa Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.16.019 Fasilitasi dan Koordinasi Pengadaan e-Purchasing
Jumlah Pembinaan para pihak di
bidang pengadaan - 2 kegiatan 40,776,000.00 2 kegiatan 42,105,297.60 2 kegiatan 42,816,877.13 2 kegiatan 45,167,523.68 2 kegiatan 46,481,898.62 2 kegiatan 46,481,898.62 Bag Pengadaan
Barang dan Jasa Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.16.020
Fasilitasi dan Koordinasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Pemerintah Kota Pontianak
Jumlah pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi rencana umum Kebijakan di Bidang Sumber
Jumlah rapat-rapat koordinasi,
sasi 124,393,339.62 Bag Perekonomian Kota Program Evaluasi dan
4.06.4.06.02.00.16.023 Kebijakan Penyusunan dan Pengendalian Program Pembangunan
penyusunan dan pengendalian program pembangunan
- 12 bulan 158,434,800.00 12 bulan 163,599,774.48 12 bulan 166,364,610.67 12 bulan 175,498,027.79 12 bulan 180,605,020.40 12 bulan 180,605,020.40 Bag Administrasi
Pembangunan Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.17 Program Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa yang sesuai aturan perundangan
100% 100% 116,732,000.00 100% 120,537,463.20 100% 122,574,546.33 100% 129,303,888.92 100% 133,066,632.09 100% 133,066,632.09
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya
Jumlah Kegiatan pembinaan pengadaan barang dan jasa lainnya
2 kali kegiatan 2 kali kegiatan 55,326,000.00 2 kali kegiatan 57,129,627.60 2 kali kegiatan 58,095,118.31 2 kali kegiatan 61,284,540.30 2 kali kegiatan 63,067,920.42 2 kali kegiatan 63,067,920.42 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.17.002 Fasilitasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi
Jumlah Kegiatan pembinaan jasa
konstruksi dan konsultasi 2 kali kegiatan 2 kali kegiatan 61,406,000.00 2 kali kegiatan 63,407,835.60 2 kali kegiatan 64,479,428.02 2 kali kegiatan 68,019,348.62 2 kali kegiatan 69,998,711.66 2 kali kegiatan 69,998,711.66 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.18 Program Kegiatan Kinerja Pemerintah
Persentase kegiatan peringatan dan upacara yang dilaksanakan
100% 100% 1,148,038,810.00 100% 1,185,464,875.21 100% 1,205,499,231.60 100% 1,271,681,139.41 100% 1,308,687,060.57 100% 1,308,687,060.57
Bag Protokol dan
Kegiatan Upacara Hari-Hari BesarJumlah kegiatan upacara 11 kegiatan 11 kegiatan 79,990,560.00 11 kegiatan 82,598,252.26 11 kegiatan 83,994,162.72 11 kegiatan 88,605,442.25 11 kegiatan 91,183,860.62 11 kegiatan 91,183,860.62
Bag Protokol dan
Upacara 17 Agustus 1 kegiatan 1 kegiatan 219,911,250.00 1 kegiatan 227,080,356.75 1 kegiatan 230,918,014.78 1 kegiatan 243,595,413.79 1 kegiatan 250,684,040.33 1 kegiatan 250,684,040.33
Bag Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.18.003 Peringatan HARI JADI Kota Pontianak
Jumlah Kegiatan hari jadi Kota
Pontianak 1 kegiatan 1 kegiatan 848,137,000.00 1 kegiatan 875,786,266.20 1 kegiatan 890,587,054.10 1 kegiatan 939,480,283.37 1 kegiatan 966,819,159.61 1 kegiatan 966,819,159.61 Bag Umum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.19 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Persentase rata-rata penyebaran informasi kegiatan kepala daerah
100% 100% 1,503,002,540.00 100% 1,552,000,422.80 100% 1,578,229,229.95 100% 1,664,874,014.67 100% 1,713,321,848.50 100% 1,713,321,848.50
Bag Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.19.001 Dialog Interaktif Melalui Media
Elektronik Jumlah Kerjasama dialog interaktif 7 kerjasama 7 kerjasama 498,716,440.00 7 kerjasama 514,974,595.94 7 kerjasama 523,677,666.62 7 kerjasama 552,427,570.51 7 kerjasama 568,503,212.81 7 kerjasama 568,503,212.81
Bag Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.19.002 Jumpa Pers Jumlah jumpa pers 12 kegiatan 12 kegiatan 26,170,000.00 12 kegiatan 27,023,142.00 12 kegiatan 27,479,833.10 12 kegiatan 28,988,475.94 12 kegiatan 29,832,040.59 12 kegiatan 29,832,040.59
Bag Protokol dan
639,807,100.00 1392 bahan 660,664,811.46 1392 bahan 671,830,046.77 1392 bahan 708,713,516.34 1392 bahan 729,337,079.67 1392 bahan 729,337,079.67
Bag Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.19.004 Pemasangan Iklan Advertising
pada Media Masa Jumlah iklan terpasang 50 Iklan 20 baleho 50 Iklan 331,499,000.00 50 Iklan 20
baleho 342,305,867.40 50 Iklan 20
baleho 348,090,836.56 50 Iklan 20
baleho 367,201,023.49 50 Iklan 20
baleho 377,886,573.27 50 Iklan 20
baleho 377,886,573.27
4.06.4.06.02.00.19.005 Press Release Jumlah release 480 release 480 release 6,810,000.00 480 release 7,032,006.00 480 release 7,150,846.90 480 release 7,543,428.40 480 release 7,762,942.16 480 release 7,762,942.16
Bag Protokol dan
masyarakat yang tersalurkan 100% 100% 1,196,610,000.00 100% 1,235,619,486.00 100% 1,256,501,455.31 100% 1,325,483,385.21 100% 1,364,054,951.72 100% 1,364,054,951.72
Bag
masyarakat yang difasilitasi 100% 100% 5,307,095,540.00 100% 5,480,106,854.60 100% 5,572,720,660.45 100% 5,878,663,024.71 100% 6,049,732,118.72 100% 6,049,732,118.72 Bag
Pemerintahan Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.20.001 Fasilitasi Posyandu Jumlah posyandu yang difasilitasi 330 posyandu 330 posyandu 1,018,830,000.00 330 posyandu 1,052,043,858.00 330 posyandu 1,069,823,399.20 330 posyandu 1,128,556,703.82 330 posyandu 1,161,397,703.90 330 posyandu 1,161,397,703.90 Bag Kesejahteraan Rakyat
Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.20.002 Fasilitasi Madrasah Non Formal Jumlah madrasah non formal yang
difasilitasi 2 madrasah 18 madrasah 177,780,000.00 18 madrasah 183,575,628.00 18 madrasah 186,678,056.11 18 madrasah 196,926,681.39 18 madrasah 202,657,247.82 18 madrasah 202,657,247.82 Bag Kesejahteraan Rakyat
Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.20.003 Pembekalan Wawasan Bagi Pengurus RT/RW
Jumlah pengurus RT/RW yang
mendapatkan pembekalan 3186 RT/RW 3225 RT/RW 5,083,687,000.00 3225 RT/RW 5,249,415,196.20 3225 RT/RW 5,338,130,313.02 3225 RT/RW 5,631,193,667.20 3225 RT/RW 5,795,061,402.92 3225 RT/RW 5,795,061,402.92 Bag Pemerintahan Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.20.005 Penyusunan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Jumlah dokumen SPM 1 dokumen 1 dokumen 94,550,000.00 1 dokumen 97,632,330.00 1 dokumen 99,282,316.38 1 dokumen 104,732,915.55 1 dokumen 107,780,643.39 1 dokumen 107,780,643.39 Bag Pemerintahan Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.21 Program Pelayanan Ibadah Haji
Persentase pelayanan ibadah
haji yang dipenuhi 100% 100% 1,817,320,000.00 100% 1,876,564,632.00 100% 1,908,278,574.28 100% 2,013,043,068.01 100% 2,071,622,621.29 100% 2,071,622,621.29
Bag Kesejahteraan
Rakyat Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.21.001 Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji Kota Pontianak
Jumlah Konsumsi makan minum kegiatan Manasik Haji dan bantuan transport yang disediakan
655 orang 655 orang 196,890,000.00 655 orang 203,308,614.00 655 orang 206,744,529.58 655 orang 218,094,804.25 655 orang 224,441,363.05 655 orang 224,441,363.05 Bag Kesejahteraan Rakyat
Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.21.002 Fasilitasi Pelayanan Jamaah Haji Kota Pontianak
Jumlah Jamaah haji Kota
Pontianak yang difasilitasi 655 orang 655 orang 1,397,090,000.00 655 orang 1,442,635,134.00 655 orang 1,467,015,667.76 655 orang 1,547,554,827.92 655 orang 1,592,588,673.42 655 orang 1,592,588,673.42 Bag Kesejahteraan Rakyat
Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.21.003 Pengiriman TPHD / TKHD Jumlah Petugas TPHD dan TKHD
yang dikirim 2 orang 2 orang 223,340,000.00 2 orang 230,620,884.00 2 orang 234,518,376.94 2 orang 247,393,435.83 2 orang 254,592,584.82 2 orang 254,592,584.82 Bag Kesejahteraan
Rakyat
berkategori sehat 100% 100% 426,370,820.00 100% 440,270,508.73 100% 447,711,080.33 100% 472,290,418.64 100% 486,034,069.82 100% 486,034,069.82
Bag Perekonomian
dan SDA Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.23.001 Koordinasi Evaluasi Kebijakan Regulasi dan Pembinaan BUMD
Jumlah tersedianya bahan kebijakan dan regulasi serta data informasi BUMD
6 regulasi dan 1 dokumen
6 regulasi dan
1 dokumen 319,358,940.00 6 regulasi dan
1 dokumen 329,770,041.44 6 regulasi dan
1 dokumen 335,343,155.14 6 regulasi dan 1
dokumen 353,753,494.36 6 regulasi dan
1 dokumen 364,047,721.05 6 regulasi dan
1 dokumen 364,047,721.05 Bag Perekonomian dan SDA
Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.23.002 Fasilitasi Review Perda BUMD Jumlah tersusunnya regulasi - 4 regulasi 45,555,940.00 4 regulasi 47,041,063.64 4 regulasi 47,836,057.62 4 regulasi 50,462,257.18 4 regulasi 51,930,708.87 4 regulasi 51,930,708.87 Bag Perekonomian dan SDA
Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.23.005 Koordinasi Evaluasi Kebijakan Regulasi dan Pembinaan BLUD
Jumlah tersedianya bahan kebijakan dan regulasi serta data informasi BLUD
- 4 regulasi dan
1 dokumen 61,455,940.00 4 regulasi dan
1 dokumen 63,459,403.64 4 regulasi dan
1 dokumen 64,531,867.57 4 regulasi dan 1
dokumen 68,074,667.09 4 regulasi dan
1 dokumen 70,055,639.91 4 regulasi dan
1 dokumen 70,055,639.91 Bag Perekonomian dan SDA
100% 100% 518,246,360.00 100% 535,141,191.34 100% 544,185,077.47 100% 574,060,838.22 100% 590,766,008.61 100% 590,766,008.61
Bag Protokol dan
100% 100% 812,022,000.00 100% 838,493,917.20 100% 852,664,464.40 100% 899,475,743.50 100% 925,650,487.63 100% 925,650,487.63 Bag Pengadaan
Barang dan Jasa
dokumentasi 60 Keping CD 60 Keping CD 345,276,360.00 60 Keping CD 356,532,369.34 60 Keping CD 362,557,766.38 60 Keping CD 382,462,187.75 60 Keping CD 393,591,837.42 60 Keping CD 393,591,837.42
Bag Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.29.002 Penerbitan Majalah Warta Kota Jumlah penerbitan dalam setahun 4 edisi 4 edisi 172,970,000.00 4 edisi 178,608,822.00 4 edisi 181,627,311.09 4 edisi 191,598,650.47 4 edisi 197,174,171.20 4 edisi 197,174,171.20
Bag Protokol dan masyarakat pada bagian layanan pengadaan Setda Kota Pontianak
- 12 bulan 228,720,000.00 12 bulan 236,176,272.00 12 bulan 240,167,651.00 12 bulan 253,352,855.04 12 bulan 260,725,423.12 12 bulan 260,725,423.12 Bag Pengadaan
Barang dan Jasa
Jumlah dokumen verifikasi - 2 Dokumen 18,100,000.00 2 Dokumen 18,690,060.00 2 Dokumen 19,005,922.01 2 Dokumen 20,049,347.13 2 Dokumen 20,632,783.13 2 Dokumen 20,632,783.13 Bag Pengadaan
Barang dan Jasa Barang & Jasa Pemerintah Kota Pontianak
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi serta SDM Pengadaan Barang &
Jasa
- 12 bulan 348,706,000.00 12 bulan 360,073,815.60 12 bulan 366,159,063.08 12 bulan 386,261,195.65 12 bulan 397,501,396.44 12 bulan 397,501,396.44 Bag Pengadaan
Barang dan Jasa Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.29.006 Verifikasi Penyedia dan Pra
Katalog Daerah Jumlah dokumen laporan verifikasi - 2 Dokumen 19,300,000.00 2 Dokumen 19,929,180.00 2 Dokumen 20,265,983.14 2 Dokumen 21,378,585.62 2 Dokumen 22,000,702.46 2 Dokumen 22,000,702.46 Bag Pengadaan
Barang dan Jasa Kota Pontianak
Operasional LPSE Kota Jumlah Kegiatan Operasional Bag Pengadaan Kota
4.06.4.06.02.00.29
4.06.4.06.02.00.29.008
Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang difasilitasi
- 2 kali 40,936,000.00 2 kali 42,270,513.60 2 kali 42,984,885.28 2 kali 45,344,755.48 2 kali 46,664,287.87 2 kali 46,664,287.87 Bag Pengadaan
Barang dan Jasa
Jumlah dokumen laporan dan Bimtek pengadaan barang dan jasa secara elektronik
keprotokolan yang difasilitasi 100% 100% 242,235,690.00 100% 250,132,573.49 100% 254,359,813.99 100% 268,324,167.77 100% 276,132,401.06 100% 276,132,401.06
Bag Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.30.001 Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota
Jumlah Pelayanan Operasional
Walikota dan Wakil Walikota 112 kegiatan 112 kegiatan 223,447,890.00 112 kegiatan 230,732,291.21 112 kegiatan 234,631,666.94 112 kegiatan 247,512,945.45 112 kegiatan 254,715,572.16 112 kegiatan 254,715,572.16
Bag Protokol dan
kunjungan kerja 48 kegiatan 48 kegiatan 18,787,800.00 48 kegiatan 19,400,282.28 48 kegiatan 19,728,147.05 48 kegiatan 20,811,222.32 48 kegiatan 21,416,828.89 48 kegiatan 21,416,828.89
Bag Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Kota Pontianak
Bimbingan Teknis Keprotokolan Jumlah Kegiatan pembekalan
keprotokolan 1 kegiatan - 0.00 100% 0.00 - 0.00 - 0.00 100% 0.00 100% 0.00
Bag Protokol dan
100% 100% 953,527,000.00 100% 984,611,980.20 100% 1,001,251,922.67 100% 1,056,220,653.22 100% 1,086,956,674.23 100% 1,086,956,674.23 Bag Pengadaan
Barang dan Jasa
1 kegiatan 12 Bulan 736,760,000.00 12 Bulan 760,778,376.00 12 Bulan 773,635,530.55 12 Bulan 816,108,121.18 12 Bulan 839,856,867.51 12 Bulan 839,856,867.51 Bag Pengadaan
Barang dan Jasa Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.31.002
Pemeliharaan sarana dan sistem informasi layanan pengadaan kota Pontianak
Jumlah Terpeliharanya sistem
informasi layanan pengadaan 12 bulan 12 bulan 67,256,000.00 12 bulan 69,448,545.60 12 bulan 70,622,226.02 12 bulan 74,499,386.23 12 bulan 76,667,318.37 12 bulan 76,667,318.37 Bag Pengadaan
Barang dan Jasa
1 kegiatan 1 kegiatan 149,511,000.00 1 kegiatan 154,385,058.60 1 kegiatan 156,994,166.09 1 kegiatan 165,613,145.81 1 kegiatan 170,432,488.35 1 kegiatan 170,432,488.35 Bag Pengadaan Barang dan Jasa
Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.32 Program Peningkatan Sarana Kehidupan Beragama
Persentase bantuan
keagamaan yang tersalurkan 100% 100% 1,235,569,000.00 100% 1,275,848,549.40 100% 1,297,410,389.88 100% 1,368,638,220.29 100% 1,408,465,592.50 100% 1,408,465,592.50
Bag Kesejahteraan
Rakyat Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.32.001 Fasilitasi Guru Ngaji Tradisional jumlah guru ngaji yang
mendapakan bantuan 250 orang 330 orang 619,990,000.00 330 orang 640,201,674.00 330 orang 651,021,082.29 330 orang 686,762,139.71 330 orang 706,746,917.97 330 orang 706,746,917.97 Bag Kesejahteraan
Rakyat Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.32.002 Fasilitasi Petugas Fardhu Kifayahjumlah petugas fardhu kifayah
yang mendapakan bantuan 170 petugas 240 petugas 476,140,000.00 240 petugas 491,662,164.00 240 petugas 499,971,254.57 240 petugas 527,419,676.45 240 petugas 542,767,589.03 240 petugas 542,767,589.03 Bag Kesejahteraan Rakyat
Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.32.003 Monitoring Evaluasi Pemberian Bantuan Kepada Rumah Ibadah
Jumlah rumah ibadah yang
mendapat bantuan 20 rumah ibadah 40 rumah
ibadah 2,980,000.00 40 rumah
ibadah 3,077,148.00 40 rumah
ibadah 3,129,151.80 40 rumah
ibadah 3,300,942.24 40 rumah
ibadah 3,396,999.65 40 rumah
ibadah 3,396,999.65 Bag Kesejahteraan Rakyat
Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.32.004 Pembinaan Lembaga Keagamaan Kota Pontianak
jumlah petugas lembaga
keagamaan yang dibina 400 orang 400 orang 136,459,000.00 400 orang 140,907,563.40 400 orang 143,288,901.22 400 orang 151,155,461.90 400 orang 155,554,085.84 400 orang 155,554,085.84 Bag Kesejahteraan
Rakyat
100% 100% 254,384,835.00 100% 262,677,780.62 100% 267,117,035.11 100% 281,781,760.34 100% 289,981,609.57 100% 289,981,609.57
Bag
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Pontianak
BB A 1,220,989,135.00 A 1,260,793,380.80 A 1,282,100,788.94 A 1,352,488,122.25 A 1,391,845,526.61 A 1,391,845,526.61 Sekretariat
Daerah Kota Pontianak
Nilai evaluasi SAKIP
komponen pelaporan kinerja 87% 90% 89,864,000.00 93% 92,793,566.40 95% 94,361,777.67 97% 99,542,239.27 100% 102,438,918.43 100% 102,438,918.43 Bag Organisasi Kota
Pontianak
Persentase analisis jabatan yang dapat dipergunakan secara maksimal dalam pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian
100% 100% 236,779,965.00 100% 244,498,991.86 100% 248,631,024.82 100% 262,280,868.08 100% 269,913,241.35 100% 269,913,241.35 Bag Organisasi Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.26.001 Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Dokumen Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja 30 Dokumen 30 Dokumen 46,710,600.00 30 Dokumen 48,233,365.56 30 Dokumen 49,048,509.44 30 Dokumen 51,741,272.61 30 Dokumen 53,246,943.64 30 Dokumen 53,246,943.64 Bag Organisasi Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.26.002 Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak
Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak (LAKIP)
1 Dokumen 1 Dokumen 72,500,000.00 1 Dokumen 74,863,500.00 1 Dokumen 76,128,693.15 1 Dokumen 80,308,158.40 1 Dokumen 82,645,125.81 1 Dokumen 82,645,125.81 Bag Organisasi Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.26.004 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
Pemerintah Kota Pontianak 1 Dokumen 1 Dokumen 17,364,000.00 1 Dokumen 17,930,066.40 1 Dokumen 18,233,084.52 1 Dokumen 19,234,080.86 1 Dokumen 19,793,792.62 1 Dokumen 19,793,792.62 Bag Organisasi Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.26.007 Penyusunan Formasi PNS
(e-Formasi) Dokumen formasi PNS 1 Dokumen 1 Dokumen 51,059,650.00 1 Dokumen 52,724,194.59 1 Dokumen 53,615,233.48 1 Dokumen 56,558,709.80 1 Dokumen 58,204,568.25 1 Dokumen 58,204,568.25 Bag Organisasi Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.26.009 Fasilitasi Kompetensi Jabatan Dokumen Kompetensi Jabatan 2 Dokumen 2 Dokumen 72,419,915.00 2 Dokumen 74,780,804.23 2 Dokumen 76,044,599.82 2 Dokumen 80,219,448.35 2 Dokumen 82,553,834.30 2 Dokumen 82,553,834.30 Bag Organisasi Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.26.011 Fasilitasi Evaluasi Jabatan Dokumen evaluasi jabatan yang
dievaluasi 30 Dokumen 30 Dokumen 66,589,800.00 30 Dokumen 68,760,627.48 30 Dokumen 69,922,682.08 30 Dokumen 73,761,437.33 30 Dokumen 75,907,895.16 30 Dokumen 75,907,895.16 Bag Organisasi Kota
Pontianak
Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan
Dokumen Memori Akhir Masa
Jabatan 100% - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 Bag Organisasi Kota
tepat waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 96,423,720.00 Tepat Waktu 99,567,133.27 Tepat Waktu 101,249,817.82 Tepat Waktu 106,808,432.82 Tepat Waktu 109,916,558.22 Tepat Waktu 109,916,558.22 Bag Umum Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.06.001 Penyusunan Rencana Kerja Dokumen rencana kerja 13 dokumen 13 dokumen 35,575,000.00 13 dokumen 36,734,745.00 13 dokumen 37,355,562.19 13 dokumen 39,406,382.55 13 dokumen 40,553,108.29 13 dokumen 40,553,108.29 Bag Umum Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.06.002 Penyusunan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Dokumen kinerja 8 dokumen 8 dokumen 25,747,000.00 8 dokumen 26,586,352.20 8 dokumen 27,035,661.55 8 dokumen 28,519,919.37 8 dokumen 29,349,849.03 8 dokumen 29,349,849.03 Bag Umum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.06.005
Penyusunan Dokumen Kelengkapan TU Aparatur Sekretariat
Dokumen evaluasi dan analisa
jabatan yang disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 8,501,720.00 4 Dokumen 8,778,876.07 4 Dokumen 8,927,239.08 4 Dokumen 9,417,344.50 4 Dokumen 9,691,389.23 4 Dokumen 9,691,389.23 Bag Umum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.06.018 Penyusunan Laporan Kebutuhan Perlengkapan Rumah Tangga
Dokumen laporan kebutuhan
perlengkapan rumah tangga 3 Dokumen 3 Dokumen 26,600,000.00 3 Dokumen 27,467,160.00 3 Dokumen 27,931,355.00 3 Dokumen 29,464,786.39 3 Dokumen 30,322,211.68 3 Dokumen 30,322,211.68 Bag Umum Kota
Pontianak
keuangan tepat waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 56,889,500.00 Tepat Waktu 58,744,097.70 Tepat Waktu 59,736,872.95 Tepat Waktu 63,016,427.28 Tepat Waktu 64,850,205.31 Tepat Waktu 64,850,205.31 Bag Umum Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan Dokumen laporan keuangan 24 Dokumen 24 Dokumen 56,889,500.00 24 Dokumen 58,744,097.70 24 Dokumen 59,736,872.95 24 Dokumen 63,016,427.28 24 Dokumen 64,850,205.31 24 Dokumen 64,850,205.31 Bag Umum Kota Pontianak
Persentase kesesuaian target
dengan realisasi anggaran 93% 100% 288,956,950.00 100% 298,376,946.57 100% 303,419,516.97 100% 320,077,248.45 100% 329,391,496.38 100% 329,391,496.38 Bag Administrasi
Pembangunan Kota Pontianak
Persentase Kebijakan
Keuangan yang Diterbitkan 100% 100% 452,075,000.00 100% 466,812,645.00 100% 474,701,778.70 100% 500,762,906.35 100% 515,335,106.93 100% 515,335,106.93
Bag
Realisasi Anggaran (TEPRA) di Jumlah dokumen Laporan Bag Administrasi Kota
Program Peningkatan dan
4.06.4.06.02.00.34.002
Pemeliharaan dan Pemutakhiran Sistem Informasi e-Progress Kota Pontianak
Jumlah Terpeliharanya dan termutakhirannya sistem informasi e-Progress
1 sistem 1 sistem 63,426,500.00 1 sistem 65,494,203.90 1 sistem 66,601,055.95 1 sistem 70,257,453.92 1 sistem 72,301,945.83 1 sistem 72,301,945.83 Bag Administrasi
Pembangunan Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.34.003 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kota Pontianak
Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan
4 kali 4 kali 55,993,100.00 4 kali 57,818,475.06 4 kali 58,795,607.29 4 kali 62,023,486.13 4 kali 63,828,369.57 4 kali 63,828,369.57 Bag Administrasi
Pembangunan tentang Standar Biaya Pemerintah yang diterbitkan dan dibagikan ke perangkat daerah
Jumlah reivisi peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah yang diterbitkan dan dibagikan ke perangkat daerah
4.06.4.06.02.00.34.008 Penyusunan Analisa Standar Belanja
Jumlah Peraturan Analisa Satuan
Belanja yang Diterbitkan - 1 Dokumen 150,930,000.00 1 Dokumen 155,850,318.00 1 Dokumen 158,484,188.37 1 Dokumen 167,184,970.32 1 Dokumen 172,050,052.95 1 Dokumen 172,050,052.95 Bag Administrasi Pembangunan
- 2 dokumen 159,940,000.00 2 dokumen 165,154,044.00 2 dokumen 167,945,147.34 2 dokumen 177,165,335.93 2 dokumen 182,320,847.21 2 dokumen 182,320,847.21 Bag Perekonomian
dan SDA Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.34.017
Evaluasi dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan dengan Pembiayaan Non APBD
Jumlah peraturan kebijakan
pembangunan yang diterbitkan - 1 peraturan
walikota 37,643,000.00 1 peraturan
walikota 38,870,161.80 1 peraturan
walikota 39,527,067.53 1 peraturan
walikota 41,697,103.54 1 peraturan
walikota 42,910,489.26 1 peraturan
walikota 42,910,489.26 Bag Administrasi Pembangunan
Kota Pontianak
Nilai LPPD BINTANG 2 (**) BINTANG 2
(**) 1,301,655,080.00 BINTANG 2
(**) 613,051,604.81 BINTANG 3
(***) 623,412,176.93 BINTANG 3
(***) 657,637,505.44 BINTANG 4
(****) 676,774,756.85 BINTANG 4
(****) 676,774,756.85 Bag
Pemerintahan Kota Pontianak
Prestasi LPPD Sangat Tinggi Sangat Tinggi 307,294,000.00 Sangat Tinggi 317,311,784.40 Sangat Tinggi 322,674,353.56 Sangat Tinggi 340,389,175.57 Sangat Tinggi 350,294,500.58 Sangat Tinggi 350,294,500.58 Bag Pemerintahan
100% 100% 286,403,080.00 100% 295,739,820.41 100% 300,737,823.37 100% 317,248,329.88 100% 326,480,256.28 100% 326,480,256.28 Bag
Pemerintahan Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.28.003 Pembakuan Nama dan
Inventarisasi Rupabumi Dokumen Peta Rupabumi 1 Dokumen 1 Dokumen 64,401,080.00 1 Dokumen 66,500,555.21 1 Dokumen 67,624,414.59 1 Dokumen 71,336,994.95 1 Dokumen 73,412,901.51 1 Dokumen 73,412,901.51 Bag Pemerintahan Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.28.005 Evaluasi Profil Desa dan Kelurahan
Jumlah Evaluasi Profil Desa dan
Kelurahan - 29 Kelurahan 121,390,000.00 29 Kelurahan 125,347,314.00 29 Kelurahan 127,465,683.61 29 Kelurahan 134,463,549.64 29 Kelurahan 138,376,438.93 29 Kelurahan 138,376,438.93 Bag Pemerintahan Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.28.006 Koordinasi Batas Wilayah Kota Pontianak
Dokumen batas daerah Kota
Pontianak 1 Dokumen 1 Dokumen 52,482,000.00 1 Dokumen 54,192,913.20 1 Dokumen 55,108,773.43 1 Dokumen 58,134,245.09 1 Dokumen 59,825,951.63 1 Dokumen 59,825,951.63 Bag Pemerintahan Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.28.007 Evaluasi dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Dokumen hasil evaluasi pelayanan
administrasi terpadu kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 48,130,000.00 1 Dokumen 49,699,038.00 1 Dokumen 50,538,951.74 1 Dokumen 53,313,540.19 1 Dokumen 54,864,964.21 1 Dokumen 54,864,964.21 Bag Pemerintahan Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.28.008
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Dokumen LPPD 1 Dokumen 3 dokumen 307,294,000.00 3 dokumen 317,311,784.40 3 dokumen 322,674,353.56 3 dokumen 340,389,175.57 3 dokumen 350,294,500.58 3 dokumen 350,294,500.58 Bag Pemerintahan Kota
Pontianak
Persentase kegiatan APEKSI
dan Muskomwil yang diikuti 100% 100% 558,278,000.00 100% 576,477,862.80 100% 586,220,338.68 100% 618,403,835.27 100% 636,399,386.88 100% 636,399,386.88 Bag
Pemerintahan Kota Pontianak
Persentase kerjasama daerah
yang difasilitasi 100% 100% 149,680,000.00 100% 154,559,568.00 100% 157,171,624.70 100% 165,800,346.90 100% 170,625,136.99 100% 170,625,136.99 Bag
Pemerintahan Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.27.001 Pembayaran Iuran Pemerintah Kota Pontianak
Jumlah Jenis Iuran Pemerintah
Kota Pontianak 4 jenis iuran 4 jenis iuran 60,000,000.00 4 jenis iuran 61,956,000.00 4 jenis iuran 63,003,056.40 4 jenis iuran 66,461,924.20 4 jenis iuran 68,395,966.19 4 jenis iuran 68,395,966.19 Bag Pemerintahan Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.27.002 Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan
Jumlah Kegiatan Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan yang diikuti
2 Kegiatan 3 kegiatan 498,278,000.00 3 kegiatan 514,521,862.80 3 kegiatan 523,217,282.28 3 kegiatan 551,941,911.08 3 kegiatan 568,003,420.69 3 kegiatan 568,003,420.69 Bag Pemerintahan Kota Pontianak
Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan
100% 100% 4,246,907,250.00 100% 4,385,356,426.35 100% 4,459,468,949.96 100% 4,704,293,795.31 100% 4,841,188,744.75 100% 4,841,188,744.75 Bag Umum Kota
Pontianak
Persentase kebutuhan kantor
yang terpenuhi 100% 100% 4,047,120,000.00 100% 4,179,056,112.00 100% 4,249,682,160.29 100% 4,482,989,710.89 100% 4,613,444,711.48 100% 4,613,444,711.48 Bag Umum Kota
Pontianak
Persentase kebutuhan kepala
daerah yang terpenuhi 100% 100% 3,964,021,440.00 100% 4,093,248,538.94 100% 4,162,424,439.25 100% 4,390,941,540.97 100% 4,518,717,939.81 100% 4,518,717,939.81
Bag Protokol dan kebutuhan gaji dan tunjangan PNS
100% 100% 21,170,247,505.00 100% 21,860,397,573.66 100% 22,229,838,292.66 100% 23,450,256,414.92 100% 24,132,658,876.60 100% 24,132,658,876.60 Bag Umum Kota
Pontianak
Persentase ketersediaan kebutuhan gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
100% 100% 894,493,637.00 100% 923,654,129.57 100% 939,263,884.36 100% 990,829,471.61 100% 1,019,662,609.23 100% 1,019,662,609.23 Bag Umum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.001 Gaji dan Tunjangan PNS
Jumlah bulan tersedianya kebutuhan gaji dan tunjangan PNS
- 12 bulan 21,170,247,505.00 12 bulan 21,860,397,573.66 12 bulan 22,229,838,292.66 12 bulan 23,450,256,414.92 12 bulan 24,132,658,876.60 12 bulan 24,132,658,876.60 Bag Umum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.002 Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah bulan tersedianya kebutuhan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 12 bulan 894,493,637.00 12 bulan 923,654,129.57 12 bulan 939,263,884.36 12 bulan 990,829,471.61 12 bulan 1,019,662,609.23 12 bulan 1,019,662,609.23 Bag Umum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.004 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat menyurat yang
disediakan 12 bulan 12 bulan 20,000,000.00 12 bulan 20,652,000.00 12 bulan 21,001,018.80 12 bulan 22,153,974.73 12 bulan 22,798,655.40 12 bulan 22,798,655.40 Bag Umum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah tersedianya barang
cetakan dan penggandaan - 12 bulan 300,000,000.00 12 bulan 309,780,000.00 12 bulan 315,015,282.00 12 bulan 332,309,620.98 12 bulan 341,979,830.95 12 bulan 341,979,830.95 Bag Umum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.008 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah bon pesanan ATK 12 pesanan 12 pesanan 191,753,900.00 12 pesanan 198,005,077.14 12 pesanan 201,351,362.94 12 pesanan 212,405,552.77 12 pesanan 218,586,554.35 12 pesanan 218,586,554.35 Bag Umum Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.011 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang disediakan
4.06.4.06.02.00.01.012 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman
yang disediakan 12 bulan 12 bulan 1,396,414,000.00 12 bulan 1,441,937,096.40 12 bulan 1,466,305,833.33 12 bulan 1,546,806,023.58 12 bulan 1,591,818,078.87 12 bulan 1,591,818,078.87 Bag Umum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.018 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Jumlah dokumen jasa lembur 30 Dokumen 30 Dokumen 1,318,930,000.00 30 Dokumen 1,361,927,118.00 30 Dokumen 1,384,943,686.29 30 Dokumen 1,460,977,094.67 30 Dokumen 1,503,491,528.13 30 Dokumen 1,503,491,528.13 Bag Umum Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.019 Sewa Gedung dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis sewa gedung dan
perlengkapan 7 jenis sewa 7 jenis sewa 83,440,000.00 7 jenis sewa 86,160,144.00 7 jenis sewa 87,616,250.43 7 jenis sewa 92,426,382.58 7 jenis sewa 95,115,990.32 7 jenis sewa 95,115,990.32 Bag Umum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.021 Verifikasi Keuangan Sekretariat Dokumen SPj yang diverifikasi 760 Dokumen 760 Dokumen 20,849,250.00 760 Dokumen 21,528,935.55 760 Dokumen 21,892,774.56 760 Dokumen 23,094,687.88 760 Dokumen 23,766,743.30 760 Dokumen 23,766,743.30 Bag Umum Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.030 Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan
Jumlah kegiatan fasilitasi
pelayanan tamu 50 fasilitasi 50 fasilitasi 198,436,000.00 50 fasilitasi 204,905,013.60 50 fasilitasi 208,367,908.33 50 fasilitasi 219,807,306.50 50 fasilitasi 226,203,699.12 50 fasilitasi 226,203,699.12 Bag Umum Kota Pontianak
yang dilayani 60 Kegiatan 60 Kegiatan 714,060,000.00 60 Kegiatan 737,338,356.00 60 Kegiatan 749,799,374.22 60 Kegiatan 790,963,359.86 60 Kegiatan 813,980,393.63 60 Kegiatan 813,980,393.63 Bag Umum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.033
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan Rumah Jabatan KDH dan Wakil KDH
Jumlah tenaga CS di rumah
jabatan 14 tenaga CS 14 tenaga CS 537,397,120.00 14 tenaga CS 554,916,266.11 14 tenaga CS 564,294,351.01 14 tenaga CS 595,274,110.88 14 tenaga CS 612,596,587.51 14 tenaga CS 612,596,587.51 Bag Umum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.034 Penunjang Administrasi Ketatausahaan Pimpinan
Jumlah petugas TU Walikota, Wakil, Sekda, Asisten dan Staf Ahli yang honornya dibayarkan
12 bulan 12 bulan 4,800,000.00 12 bulan 4,956,480.00 12 bulan 5,040,244.51 12 bulan 5,316,953.94 12 bulan 5,471,677.30 12 bulan 5,471,677.30 Bag Umum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.035
Penunjang Pelayanan Kegiatan di Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah pelayanan kegiatan di rumah jabatan KDH dan Wakil KDH
128 acara 128 acara 1,209,482,420.00 128 acara 1,248,911,546.89 128 acara 1,270,018,152.03 128 acara 1,339,742,148.58 128 acara 1,378,728,645.10 128 acara 1,378,728,645.10 Bag Umum Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.036 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Walikota Jumlah tenaga CS 11 tenaga CS 11 tenaga CS 421,454,880.00 11 tenaga CS 435,194,309.09 11 tenaga CS 442,549,092.91 11 tenaga CS 466,845,038.11 11 tenaga CS 480,430,228.72 11 tenaga CS 480,430,228.72 Bag Umum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.038 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Sekretariat Terpadu Jumlah tenaga CS Kantor Terpadu 8 tenaga CS 8 tenaga CS 306,512,640.00 8 tenaga CS 316,504,952.06 8 tenaga CS 321,853,885.75 8 tenaga CS 339,523,664.08 8 tenaga CS 349,403,802.71 8 tenaga CS 349,403,802.71 Bag Umum Kota Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.040 Penyediaan Kelengkapan Aministrasi Perkantoran
Jumlah penyediaan Kelengkapan
Aministrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan 729,060,000.00 12 bulan 752,827,356.00 12 bulan 765,550,138.32 12 bulan 807,578,840.91 12 bulan 831,079,385.18 12 bulan 831,079,385.18 Bag Umum Kota
Pontianak
4.06.4.06.02.00.01.041 Pembayaran Jasa Supir Pembayaran honor jasa supir 13 bulan 13 bulan 413,390,800.00 13 bulan 426,867,340.08 13 bulan 434,081,398.13 13 bulan 457,912,466.88 13 bulan 471,237,719.67 13 bulan 471,237,719.67 Bag Umum Kota
4.06.4.06.02.00.01.041 Pembayaran Jasa Supir Pembayaran honor jasa supir 13 bulan 13 bulan 413,390,800.00 13 bulan 426,867,340.08 13 bulan 434,081,398.13 13 bulan 457,912,466.88 13 bulan 471,237,719.67 13 bulan 471,237,719.67 Bag Umum Kota