Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1. Meningkatnya Meningkatnya a. Persentase 17 Program peningkatan kapasitas Persentase SDM SKPD yang 52% 74% 197,742 74% 15,319 - - -
-kualitas SDM kapasitas SDM SKPD yang kelembagaan perencanaan berkualitas perencana perencana memiliki SDM pembangunan daerah
pembangunan pembangunan yang berkualitas daerah daerah
Kegiatan :
a. Sosialisasi Peraturan Menteri Jumlah peserta SKPD yang - 182 orang 197,742 - - - - -
-Dalam Negeri Nomor 54 mendapat sosialisasi Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
b. Sosialisasi Rencana Jumlah Peserta SKPD yang - - - 260 orang 15,319 - - - -
Pembangunan Jangka mendapat sosialisasi Menengah Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2010 - 2015
b. Persentase 05 Program Peningkatan Kapasitas Jumlah Diklat peningkatan 1 paket 1 paket 145,200 1 paket 57,200 1 paket 389,684
SDM Bappeda Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur Litbang yang
telah mengikuti Kegiatan : diklat
perencanaan
a. Bimbingan teknis Tercapainya kwalitas SDM 1 paket 1 paket 145,200 1 paket 57,200 - - -
implementasi yang dibutuhkan untuk peraturan perundang- mendukung pelaksanaan undangan kegiatan
b. Orientasi Perencanaan Meningkatnya pemahaman - - - - - - - 50% 389,684
Pembangunan Daerah aparat perencana Berbasis pembangunan daerah Teknologi Informasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada awal Tahun 2010
2. Meningkatnya a. Meningkatnya a. Persentase 21 Program Perencanaan Persentase kesesuaian antara 80% 85% 493,036 92% 575,291 93% 669,191 95% 522,527
kualitas kesesuaian kesesuaian Pembangunan Daerah RKPD dengan RPJMD perencanaan muatan antar antara RPJMD
pembangunan dokumen dengan RKPD Kegiatan : daerah perencanaan
pembangunan a. Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen RKPD yang 175 buku 175 buku 186,823 160 buku 195,635 160 buku 350,002 160 buku 208,816
daerah Pembangunan Daerah (RKPD) Tersedia
b. Penyusunan Kebijakan Umum Jumlah Dokumen KUA Yang 175 buku 175 buku 52,171 191 buku 121,213 175 buku 78,321 175 buku 26,253
APBD (KUA) Tersedia
c. Penyusunan Prioritas dan Jumlah Dokumen PPAS Yang 175 buku 175 buku 66,637 191 buku 65,457 175 buku 61,006 175 buku 90,607
Plafon Anggaran Sementara Tersedia (PPAS) APBD
d. Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan 142 buku 142 buku 59,159 142 buku 65,894 142 buku 102,020 160 buku 132,718
Rencana Kerja Pembangunan RKPD Yang Tersedia Daerah (RKPD)
e. Penyusunan Kebijakan Umum Jumlah Dokumen KUPA Yang 175 buku 175 buku 63,006 191 buku 63,616 175 buku 20,544 175 buku 27,071
Perubahan APBD (KUPA) Tersedia
f. Penyusunan Prioritas dan Jumlah Dokumen PPAS PAPBD 175 buku 175 buku 65,240 191 buku 63,476 175 buku 57,298 175 buku 37,063
Plafon Anggaran Sementara Yang Tersedia Perubahan APBD (PPAS
PAPBD)
b. Persentase 18 Program Perencanaan Tersedianya rencana tata ruang 1 paket 1 paket 623,582 1 paket 684,450 1 paket 325,000 1 paket 206,183
kesesuaian Tata Ruang sebagai pedoman perencanaan antara RPJMD dan pengendalian
dengan RTRW Kegiatan : pembangunan
a. Penyusunan Rencana Tersedianya Rencana Belum tersedia - - - - - - -
-Pembangunan wilayah Terpadu Pembangunan wilayah Terpadu di Kabupaten Badung di Kabupaten Badung
b. Penyusunan Rencana Induk Jumlah buku Rencana Induk Belum tersedia - - 20 buku 360,200 - - -
-Pengembangan Pariwisata Pengembangan Pariwisata Kabupaten Badung Kabupaten Badung
c. Penyusunan Rencana Tata Jumlah Rencana Tata Tersedianya RTR 3 kawasan 193,582 2 kawasan - - - -
-Ruang Kawasan Strategis Ruang Kawasan Strategis Kawasan Strategis di strategis strategis Kabupaten Badung
d. Penyusunan Rencana Tata Tersusunnya Rencana Tata Belum tersedia - - - - - - -
-Bangunan dan Lingkungan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pantai Pandawa Desa Kawasan Pantai Pandawa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan Desa Kutuh, Kecamatan Kuta
Selatan
e. Penyusunan Rencana Teknis Tersusunnya Rencana Teknis Belum tersedia - - - - - - -
-Kawasan Sepanjang Jalan Kawasan Sepanjang Jalan Sunset-Rencana Jalan Bebas Arteri Primer
Hambatan
f. Penyusunan Rencana Detail Penyusunan Rencana Detail Belum tersedia - - - - - - -
-Tata Ruang Desa Wisata di Tata Ruang Desa Wisata di Kabupaten Badung Kabupaten Badung
g. Penyusunan Rencana Zonasi Jumlah Dokumen Rencana Belum tersedia - - - - - - 20 Buku 206,183
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Zonasi Wilayah Pesisir dan Kecil di Kabupaten Badung Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten
Badung
h. Studi Penetapan Kawasan Jumlah buku Studi Penetapan Belum tersedia - - - - 20 buku 325,000 -
-Strategis Kabupaten Badung Kawasan Strategis Kabupaten Badung
i. Penyusunan Rencana Zonasi Jumlah buku Rencana Belum tersedia - - 20 buku 269,750 - - -
-Wilayah Pesisir di Kabupaten Zonasi Wilayah Pesisir Badung
j. Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Koordinasi dan Belum tersedia - - 1 paket 54,500 - - -
-Penetapan Peraturan Daerah Konsultasi Raperda RDTR tentang RDTR Kecamatan Kecamatan
k. Penyesuaian Rencana Teknik Jumlah buku RTRK Kawasan Belum tersedia 10 buku 315,000 - - - - -
-Ruang Kawasan Ibukota Ibu Kota Kabupaten Badung Kabupaten Badung
l. Penyesuaian Rancangan Penyesuaian Materi Teknis Belum tersedia 1 Paket 115,000 - - - - -
-Peraturan Daerah RDTR RDTR Kecamatan di Kecamatan Kecamatan.
b. Meningkatnya a. Persentase 09 Program Perencanaan dan - Persentase kesesuaian antara 100% - - - - - - -
-kesesuaian kesesuaian Penganggaran SKPD Renja SKPD dengan RKPD muatan antara antara RPJMD
dokumen dengan Renstra perencanaan SKPD
pembangunan Kegiatan : daerah dengan b. Persentase
dokumen kesesuaian Penyusunan Dokumen - Jumlah Dokumen Rencana 2 Paket - - - - - - -
-perencanaan antara RKPD Rencana SKPD Bappeda Litbang Tahun SKPD dengan Renja yang Tersedia
SKPD
- Jumlah Dokumen Renja / RKA Bappeda Litbang yang tersedia
29 Program Penyusunan Dokumen Persentase kesesuaian antara 100% - - 100% 3,766 100% 3,790 100% 6,000
Perencanaan SKPD (Renja, RKA) Renja SKPD dengan RKPD Kegiatan :
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Rencana 2 Paket - - 2 Paket 3,766 2 Paket 3,790 2 Paket 6,000
Perencanaan SKPD Bappeda Litbang yang tersedia (Renja, RKA)
21 Program Perencanaan Persentase kesesuaian antara 80% 85% 47,439 92% 130,070 93% 224,106 95% 218,068
Pembangunan Daerah RKPD dengan RPJMD Kegiatan :
a. Penelitian RKA SKPD APBD Jumlah RKA - SKPD Yang 36 Set 36 Set 47,439 52 set 130,070 53 set 224,106 53 set 136,198
Telah Disetujui
b. Penelitian RKA SKPD Jumlah RKA - SKPD Yang 36 Set - - - - - - 53 set 81,870
c. Persentase 18 Program Perencanaan Tersedianya rencana tata ruang 1 Paket 1 Paket 52,745 1 Paket 812,383 1 Paket 242,650 1 Paket 485,168
kesesuaian Tata Ruang sebagai pedoman perencanaan antara RTRW dan pengendalian
dengan Renstra pembangunan SKPD Kegiatan :
a. Pemetaan Pola Penggunaan Jumlah buku pemetaan Belum tersedia - - - - - - 15 buku 287,581
Lahan Eksisting Kabupaten Penggunaan Lahan Eksisting Badung Kabupaten Badung
b. Updating Peta Dasar Kabupaten Tersedianya peta dasar Data Peta Tahun 2007 - - - - - - 1 paket 197,587
Badung Kabupaten Badung
c. Studi Penerapan Insentif dan Jumlah buku insentif dan Belum tersedia - - - - 20 buku 242,650 -
-Disinsentif dalam disinsentif dalam Penyelenggaraan Penataan penyelenggaraan penataan Ruang di Kabupaten Badung ruang
d. Penyusunan Rencana Tata Jumlah buku rencana tata ruang Belum tersedia - - 15 buku 101,600 - - -
-Ruang Kawasan Jembatan kawasan Jembatan Tukad Tukad Bangkung di Kecamatan Bangkung
Petang
e. Penyusunan Rencana Rinci Tata Jumlah buku rencana tata ruang Belum tersedia - - 20 buku 373,200 - - -
-Ruang Kawasan Jalan kawasan Jalan Sunset - By Sunset-By Pass Ngurah Pass Ngurah Rai-Nusa Dua Rai-Nusa Dua di Kabupaten
Badung
f. Penyusunan Rencana Kota Jumlah buku rencana kota Belum tersedia - - 20 buku 207,083 - - -
-Hijau di Kabupaten Badung hijau Kabupaten Badung
g. Studi Pengendalian Tersedianya pedoman Belum tersedia - - 1 paket 130,500 - - -
-Pembangunan Sarana pengendalian sarana Akomodasi Pariwisata di akomodasi pariwisata Kabupaten Badung
h. Penyusunan Rencana Tata Jumlah buku rencana tata 10 buku 10 buku 52,745 - - - - -
-Ruang Kawasan Desa Wisata ruang kawasan desa wisata Pangsan di Kec. Petang pangsan
3. Meningkatnya Meningkatnya Jumlah hasil 26 Program Peningkatan Penelitian Tersedianya hasil penelitian 1 Paket 1 Paket 272,768 1 Paket 460,600 1 Paket 279,370 1 Paket 57,655 kualitas hasil ketersediaan penelitian dan Dan Pengembangan dan pengembangan
penelitian dan hasil penelitian pengembangan
pengembangan dan pembangunan a. Kajian dan Pembuatan Jumlah buku Rencana Belum tersedia - - - - - - -
-pembangunan pengembangan daerah Rencana Umum Penanaman Umum Penanaman Modal daerah pembangunan Modal Kabupaten Badung Kabupaten Badung
daerah
b. Koordinasi SKPD dalam Terlaksananya koordinasi 20 Buku 20 Buku 11,362 20 Buku 25,020 20 Buku 17,039 20 Buku 16,863
Lingkup Bidang Penelitian dan penyusunan perencanaan Pengembangan dalam lingkup Bidang
Penelitian dan Pengembangan
c. Koordinasi dan Evaluasi Jumlah kegiatan yang 1 Paket 1 Paket. 53,515 1 Paket. 53,515 1 Paket. 41,704 1 Paket. 40,792
Pelaksanaan Program dan Responsive Gender Kegiatan Pembangunan
Resposive Gender Daerah kabupaten Badung
d. Kajian Terhadap Penataan Tertatanya Pasar Tradisional Belum tersedia - - - - 1 paket 103,461 -
-Pasar Tradisional Sebagai yang bersih dan sehat di Alternatif Destinasi Wisata di Kabupaten Badung Kabupaten Badung
e. Kajian Produk Unggulan Dalam Teridentifikasinya Produk Belum tersedia - - - - 1 paket 59,442 -
-Meningkatkan Ekspor UKM dan Unggulan Potensial untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Peningkatan Ekspor
f. Kajian Strategi Penguatan Rekomendasi kepada pihak Belum tersedia - - - - 1 paket 57,724 -
-Usaha Mikro Kecil dan terkait untuk memberikan suatu Menengah ( UMKM ) Melalui dukungan dan menyisihkan Kerjasama Kemitraan sebagian keuntungan untuk
pengembangan UMKN
g. Kajian Peran Usaha Kecil dan Meningkatnya Perekonomian Belum tersedia - - 1 Tahun 58,342 - - -
-Menengah (UKM) dalam Masyarakat di Kabupaten Meninggkatkan Pertumbuhan Badung
Ekonomi di Kab. Badung
h. Kajian Peran Perempuan dalam Meningkatnya Peran Belum tersedia - - 1 Tahun 108,319 - - -
-Pelestarian Nilai-Nilai Sosial Perempuan dalam Pelestarian Budaya dan Lingkungan Hidup Nilai-Nilai Sosial Budaya dan
Lingkungan Hidup
i. Dampak dan Implementasi Meningkatnya Perekonomian Belum tersedia - - 1 Paket 60,418 - - -
-Bantuan Pemerintah Terhadap Masyarakat di Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat di Badung
Kabupaten Badung
j. Studi Dampak Pembukaan Meningkatnya Perkembangan Belum tersedia - - 1 Paket 105,150 - - -
-Toko Modern Terhadap Pasar secara berdampingan Perkembangan Pasar di Kabupaten Badung Tradisional di Kabupaten
Badung
k. Kajian Terhadap Identifikasi Teridentifikasinya Potensi Belum tersedia - - 1 paket 49,837 - - -
-Potensi Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Masyarakat dan Pola Pemberdayaan Usaha Kabupaten Badung mikro dan Industri Keluarga di
Kabupaten Badung
l. Dampak Bantuan Penguatan Meningkatnya Taraf Belum tersedia 1 paket 114,965 - - - - -
-Modal Terhadap Taraf Perekonomian Petani di Perekonomian Petani Kabupaten Badung
m. Kajian Penetapan Lokasi Teridentifikasinya Lokasi Pasar Belum tersedia 1 paket 92,926 - - - - -
-Pembangunan Pasar Seni di Seni yang tepat dan sesuai Kabupaten Badung di Kabupaten Badung
4. Meningkatnya Meningkatnya a. Jumlah 21 Program Perencanaan Persentase kesesuaian antara 80% 85% 383,085 92% 517,973 93% 452,084 95% 494,065
peranserta peranserta stakeholder yang Pembangunan Daerah RKPD dengan RPJMD stakeholders stakeholders menyampaikan
dalam dalam usulan Kegiatan : perencanaan perencanaan
pembangunan pembangunan b. Persentase a. Penyelenggaraan Musyawarah Jumlah Usulan Program / 150 buku 150 buku 79,109 160 buku 166,158 160 buku 199,274 160 buku 274,885
daerah daerah kehadiran Perencanaan Pembangunan Kegiatan Dalam Rancangan stakeholders Daerah (Musrenbangda) RKPD Yang Disepakati dalam Rencana Kerja Pembangunan
Musrenbang Daerah (RKPD)
b. Fasilitasi Musyawarah Jumlah Kecamatan Yang di 6 Kec. 6 Kec. 50,687 6 Kec. 41,665 6 Kec. 48,940 6 Kec. 35,231
Perencanaan Pembangunan fasilitasi (Musrenbang) Kecamatan
c. Penyelenggaraan Forum Jumlah Usulan Program / 30 buku 30 buku 13,176 30 buku 103,499 30 buku 126,805 80 buku 121,109
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kegiatan Dalam Renja SKPD (SKPD) Yang Disepakati
d. Koordinasi Perencanaan Terlaksananya Koordinasi 10 SKPD 10 SKPD 72,772 10 SKPD 12,622 10 SKPD 9,265 10 SKPD 2,673
Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur Bidang Pemerintahan dan
Aparatur
e. Musrenbangnas RKP Terwujudnya kesepakatan 1 kali 1 kali 167,341 1 kali 194,029 1 kali 67,800 1 kali 32,912
antara pemerintah pusat dan daerah tentang usulan kegiatan dari daerah
f. Penyelenggaraan Forum Terwujudnya koordinasi dan Belum tersedia - - - - - - 5 buku 27,255
Konsultasi Publik penyempurnaan Rancangan awal RKPD
5. Meningkatnya Meningkatnya a. Persentase 06 Program Peningkatan Terwujudnya Sistem Pelaporan 1 Paket 1 Paket 2,000 1 Paket 3,000 1 Paket 3,000 1 Paket 6,000
kesesuaian kesesuaian capaian target Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan antara antara kinerja yang Capaian Kinerja dan Keuangan
perencanaan perencanaan dan 100% keatas
dan pelaksanaan Kegiatan : pelaksanaan pembangunan b. Persentase
pembangunan daerah capaian target a. Penyusunan Sistem Meningkatnya laporan capaian 30 buku 30 buku 2,000 30 buku 3,000 30 buku 3,000 30 buku 6,000
daerah kegiatan yang Akuntabilitas Kinerja Intansi kinerja Bappeda Litbang 100% keatas Pemerintah
21 Program Perencanaan Persentase kesesuaian antara 80% 85% 194,447 92% 211,715 93% 177,970 95% 160,491
Pembangunan Daerah RKPD dengan RPJMD Kegiatan :
a. Monitoring dan Evaluasi Meningkatnya realisasi fisik 50 buku 50 buku 72,080 75 buku 43,807 - - -
-Program Perencanaan dan keuangan,Hasil Monitoring Pembangunan di Kabupaten kegiatan APBD Kabupaten Badung Badung
b. Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen LKPJ Akhir 170 buku 170 buku 122,367 170 buku 167,908 170 buku 177,970 200 buku 160,491
Laporan Keterangan Tahun Anggaran Yang Pertanggungjawaban Kepala Tersedia
2,412,044
3,471,766 2,377,160 2,545,841
Target Rp Target Rp (16) (17) (18) (19) - - 90% 213,061 - - 100% 197,742 - - 260 orang 15,319 3 paket 592,084 - - 2 Paket 202,400 - - 50% 389,684
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2015 Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015
95% 715,429 95% 2,975,474 160 buku 338,121 160 buku 1,279,397 175 buku 72,393 175 buku 350,351 175 buku 94,381 175 buku 378,088 1 Paket 85,120 1 Paket 444,912 175 buku 40,477 175 buku 214,714 175 buku 84,936 175 buku 308,013 1 paket 1,359,436 5 paket 3,198,650 1 paket 335,833 1 paket 335,833 - - 20 buku 360,200 - - 2 kawasan 193,582 strategis
1 paket 336,367 1 paket 336,367 1 paket 340,869 1 paket 340,869 1 paket 346,367 1 paket 346,367 - - 20 Buku 206,183 - - 20 Buku 325,000 - - 20 Buku 269,750 - - 1 paket 54,500 - - 10 buku 315,000 - - 1 Paket 115,000
100% 9,587 100% 9,587 3 Paket 9,587 3 Paket 9,587 100% - 100% 13,556 - - 2 Paket 13,556 95% 581,092 95% 1,200,775 53 set 392,142 53 set 929,955 53 set 188,950 53 set 270,820
- - 5 Paket 1,592,946 - - 15 buku 287,581 - - 1 paket 197,587 - - 20 buku 242,650 - - 15 buku 101,600 - - 20 buku 373,200 - - 20 buku 207,083 - - 1 paket 130,500 - - 10 buku 52,745
1 Paket 234,419 5 Paket 1,304,812 50 buah 177,649 50 buah 177,649 buku, 1 buku, 1 buah buah naskah naskah 20 Buku 9,750 20 Buku 80,034 1 Paket. 47,020 1 Paket. 236,546 - - - 103,461 - - - 59,442 - - - 57,724 - - - 58,342 - - - 108,319
- - - 60,418 - - - 105,150 - - - 49,837 - - 1 paket 114,965 - - 1 paket 92,926 95% 549,587 95% 2,396,794 160 buku 281,226 160 buku 1,000,652 6 Kec. 35,917 6 Kec. 212,440
80 buku 145,532 80 buku 510,121 10 SKPD 6,649 10 SKPD 103,981 1 kali 68,172 1 kali 530,254 5 buku 12,091 5 buku 39,346 1 Paket 5,199 5 Paket 19,199 30 buku 5,199 30 buku 19,199 95% 97,855 95% 842,478 - - - 115,887 200 buku 97,855 200 buku 726,591
3,552,604
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1
05
18 Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya rencana tata ruang 1 Paket 1 Paket 386,100 1 Paket 346,878 1 Paket 356,035 1 Paket 332,347 sebagai pedoman perencanaan
dan pengendalian pembangunan
Kegiatan :
a. Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Terlaksananya kegiatan penataan 1 paket 1 paket 230,000 1 paket 149,600 1 paket 174,500 1 paket 233,881
Penataan Ruang di Kab. Badung melalui ruang BKPRD
b. Pemeliharaan Website Tata Ruang Terpeliharanya website tata ruang belum tersedia - - - - 1 paket 36,130 -
-Kabupaten Badung
c. Program Percepatan Sanitasi Permukiman Tersedianya data sanitasi permukiman belum tersedia - - 1 paket 197,278 1 paket 51,000 -
-d. Studi Penataan Perumahan dan Permukiman Jumlah buku penataan perumahan dan 10 buku 10 buku 76,550 - - - - -
-di Kabupaten Badung permukiman
e. Rektifikasi dan Koreksi Geometrik Peta Dasar Tersedianya Peta Dasar Kabupaten Belum tersedia - - - - - - -
-Kabupaten Badung Badung
f. Pemetaan Indeks Grafis Tersedianya Peta Indeks Grafis 6 kecamatan 2 kec. 79,550 - - 3 kec. 94,405 3 kec. 98,466
Pertanahan di Kabupaten Pertanahan di Kabupaten Badung Badung
Data Capaian pada awal Tahun 2010
Target Kinerja Program, Kegiatan Penunjang dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
(2)
URUSAN WAJIB
URUSAN PENATAAN RUANG
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penunjang Kode Program dan Kegiatan Penunjang
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (2)
(1)
06
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya layanan administrasi 1 Paket 1 Paket 965,031 1 Paket 1,119,933 1 Paket 1,060,618 1 Paket 944,234
perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD Kegiatan :
a. Pelayanan jasa administrasi keuangan Tersedianya materai dan buku cek 12 bln 12 bln 3,960 12 bln 5,760 12 bln 7,305 12 bln 7,305
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa komunikasi, air dan 12 bulan 12 bulan 60,000 12 bulan 124,000 12 bulan 93,400 12 Bulan 48,000
air dan listrik listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional 31 unit 36 unit 27,100 36 unit 27,100 36 unit 17,100 36 Unit 26,100
kendaraan dinas/operasional yang di samsat
d. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket 1 Paket 43,857 1 Paket 43,751 1 Paket 30,554 1 Paket 25,000
e. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan 1 Paket 1 Paket 61,822 1 Paket 62,603 1 Paket 37,690 1 Paket 22,225
penggandaan pengadaan
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/ Tersedianya Komponen instalasi listrik/ 1 Paket 1 Paket 17,380 1 Paket 6,124 1 Paket 4,034 1 Paket 6,448
penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor
g. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 1 Paket 1 Paket 21,339 1 Paket 21,323 1 Paket 19,620 1 Paket 20,752
Kantor
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan yang tersedia 1 paket 1 paket 32,793 1 paket 47,016 1 paket 47,016 1 Paket 56,334
perundang-undangan
i. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 1 Paket 1 Paket 28,710 1 Paket 37,223 1 Paket 9,220 1 Paket 18,390
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksaananya Rapat-Rapat Koordinasi 1 Paket 1 Paket 300,000 1 Paket 325,000 1 Paket 200,000 1 Paket 250,000
luar daerah dan Konsultansi Keluar Daerah
k. Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Tersedianya bahan/sarana lomba 1 Paket 1 Paket 11,000 1 Paket 15,000 1 Paket 15,000 1 Paket 15,000
Pada Hari - Hari Bersejarah olahraga dan kesenian URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (2)
(1)
l. Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan Tersedianya bahan upacara keagamaan 1 Paket 1 Paket 56,521 1 Paket 55,770 1 Paket 22,230 1 Paket 21,730
m. Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Tersedianya aci-aci/sesajen,transportasi belum tersedia - - - - 1 Paket 15,000 1 Paket 25,000
Pura-Pura Kahyangan Jagat dan akomodasi
n. Penyediaan Dekorasi Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor 1 Paket 1 Paket 11,600 1 Paket 9,925 1 Paket 4,750 1 Paket 2,500
o. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas 51120 liter 51120 liter 230,040 53580 liter 339,340 53580 liter 487,200 53580 Liter 399,450
/Operasional yang tersedia
q. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia 1 orang 1 orang 38,910 - - 1 orang 50,500 -
-r. Pelayanan Jasa Pengumuman Tender di Jumlah pengumuman yang dilakukan 12 bulan 12 bulan 20,000 - - - - -
-Media Massa di media massa
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana 1 Paket 1 Paket 1,839,921 1 Paket 1,206,673 1 Paket 942,762 1 Paket 1,070,198
Aparatur aparatur yang memadai
Kegiatan :
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional 22 unit sepeda motor - - 1 unit mobil 171,400 3 unit sepeda
motor
56,000 7 unit sepeda
motor 126,000
baru 9 unit mobil
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor baru 1 Paket 1 Paket 5,000 1 Paket 117,500 1 Paket 268,550 2 Paket 175,550
c. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor baru 1 Paket 1 Paket 26,000 - - 1 Paket 287,700 - 445,965
d. Pengadaan Interior Kantor dan Meubelair jumlah Interior kantor dan meubleair baru 1 paket 1 paket 623,423 1 paket 282,344 - - -
-e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya jasa, alat dan bahan 1 Paket 1 Paket 34,697 1 Paket 13,000 1 Paket 61,060 -
-pemeliharaan gedung kantor
f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Terdediannya Suku Cadang Dan Pelumas 31 unit 31 unit 342,857 36 Unit 225,495 36 Unit 181,143 36 Unit 165,574
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (2)
(1)
g. Pemeliharaan perlengkapan kantor Tersedianya jasa, alat dan bahan 12 bulan 12 bulan 34,859 12 bulan 34,859 12 bulan 36,659 12 bulan 41,099
pemeliharaan perlengkapan kantor
h. Pemeliharaan peralatan kantor Tersedianya jasa, alat dan bahan 1 Paket 1 Paket 156,810 1 Paket 94,860 - - 1 Paket 63,360
pemeliharaan peralatan kantor
i. Pemeliharaan Tanaman Hias Tersedianya jasa, alat dan bahan belum tersedia - - - - 1 Paket 5,000 1 Paket 6,000
pemeliharaan tanaman hias
j. Pengadaan Komputer dan kelengkapannya Jumlah komputer baru dan 1 Paket 1 Paket 474,660 1 Paket 230,615 - - -
-kelengkapannya
k. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya jasa, alat dan bahan 1 Paket 1 Paket 16,500 1 paket 36,600 1 Paket 46,650 1 Paket 46,650
pemeliharaan mebeleur
l. Pengadaan Mekanikal dan Electrical Ruang Jumlah mekanikal dan electrical baru 1 paket 1 paket 35,199 - - - - -
-Rapat Bappeda Litbang Kab Badung
m. Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Jumlah alat-alat angkutan bermotor 22 unit
5 unit sepeda
motor
89,916 - - - - -
-Bermotor Sepeda Motor sepeda motor yang tersedia
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terwujudnya Sistem Pelaporan 1 Paket 1 Paket 89,193 1 Paket 174,868 1 Paket 231,781 1 Paket 205,987
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Horarium Pengelola Kegiatan 1 paket 1 paket 43,650 1 paket 89,250 1 paket 147,800 1 Paket 147,800
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah buku Laporan Keuangan 20 buku 20 buku 45,543 20 buku 85,618 20 buku 83,981 20 buku 58,187
yang tersedia
-(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (2)
(1)
15 Program Pengembangan Data/informasi Tersedianya data dan informasi 1 Paket 1 Paket 355,592 1 Paket 1,104,035 1 Paket 938,787 1 Paket 824,368
yang valid Kegiatan :
a. Penyusunan Profil Daerah dan Data Mini Jumlah buku profil Kabupaten 175 Buku 175 Buku 70,392 100 Buku 78,392 400 Buku 128,748 200 Buku 68,315
Kabupaten Badung Badung yang tersedia
b. Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Jumlah album pembangunan belum tersedia - - - - 1 Paket 12,200 1 Paket 166,636
Kabupaten Badung Kabupaten Badung yang tersedia
c. Penyusunan Buku Inflasi Kabupaten Badung Jumlah buku publikasi inflasi yang belum tersedia - - 100 Buku 107,832 100 Buku 122,778 100 Buku 80,873
tersedia
d. Penyusunan Tinjauan Ekonomi Kecamatan Jumlah buku Tinjauan ekomomi belum tersedia - - 100 Buku 93,017 100 Buku 105,769 100 Buku 80,451
Kabupaten Badung Kecamatan yang tersedia
e. Penyusunan Indikator Sosial Kabupaten Jumlah buku Indikator Sosial belum tersedia - - - - 100 Buku 89,780 100 Buku 61,884
Badung Tahun 2013 Kabupaten Badung yang tersedia
f. Penyusunan Nilai Tukar Petani Kabupaten Jumlah buku Publikasi Nilai Tukar Petani belum tersedia - - 100 Buku 50,650 100 Buku 121,386 100 Buku 76,515
Badung Kabupaten Badung yang tersedia
g. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Jumlah laporan koordinasi SKPD di 5 buku 5 buku 8,669 5 buku 13,747 5 buku 18,084 10 buku 72,615
Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi bawah bidang Stamonev
h. Pengumpulan Dan Penyusunan Data Statistik Jumlah buku BDA,buku Saku dan 465 Buku 465 Buku 64,763 465 Buku 102,792 580 Buku 111,732 755 Buku 117,007
Kabupaten Badung Kecamatan Dalam Angka yang tersedia
i. Penyusunan dan analisis data/informasi Jumlah buku PDRB Kabupaten 100 Buku 100 Buku 34,317 100 Buku 47,460 100 Buku 74,031 -
-perencanaan pembangunan ekonomi Badung yang tersedia
j. Penyusunan Indikator Ekonomi Triwulan Jumlah buku Indikator Ekonomi belum tersedia - - 100 Buku 126,032 200 Buku 154,279 300 Buku 100,072
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (2)
(1)
yang tersedia
k. Pemutahiran/Up Dating Data Sarana Dan Tersediannya Data Sarana dan 1 paket 1 paket 112,959 1 paket 116,279 - - -
-Prasarana Badung Sehat Prasarana Badung Sehat
l. Monitoring dan Evaluasi Program Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi belum tersedia - - Desa 19,757 - - -
-Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM-MP Program Pemberdayaan Masyarakat pelaksana PNPM
m. Penyusunan Profil Potensi Desa Kabupaten Jumlah buku profil potensi desa belum tersedia - - 100 Buku 56,797 - - - -
Badung Tahun 2011 Kabupaten Badung yang tersedia - -
n. Penyusunan Indikator Makro Kabupaten Jumlah buku Indikator makro belum tersedia - - 100 Buku 73,902 - - - -
Badung Tahun 2011 Kabupaten Badung yang tersedia - -
o. Penyusunan Indikator Ketenagakerjaan Jumlah buku indikator belum tersedia - - 100 Buku 144,522 - - - -
(triwulan) Kabupaten Badung ketenagakerjaan Kabupaten Badung - -
p. Penyusunan Profil Demografi Kabupaten Jumlah buku profil demografi belum tersedia - - 100 Buku 72,857 - - - -
Badung (Hasil SP 2010) Kabupaten Badung yang tersedia
q. Pemeliharan Sistem Informasi Manajemen Terpeliharanya Sistem Informasi 1 paket 1 paket 1,112 - - - - -
-Perencanaan Daerah Manajemen Perencanaan Daerah
r. Karakteristik Siswa Putus Sekolah Di Diketahuinya Penyebab Siswa Putus 1 paket 1 paket 63,379 - - - - -
-Kabupaten Badung Sekolah
16 Program Kerjasama Pembangunan Terjalinnya Kerjasama dalam 1 Paket 1 Paket 80,506 1 Paket 108,575 1 Paket 119,134 -
-perencanaan dengan kalangan akademis
Kegiatan :
Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan Tersusunnya Rumusan Kebijakan 1 Paket 1 Paket 80,506 1 Paket 108,575 1 Paket 119,134 -
-Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (2)
(1)
21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian antara 80% 85% 551,117 92% 536,258 93% 603,563 95% 865,452
RKPD dengan RPJMD Kegiatan :
a. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban belum tersedia - - - - - - -
-Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Akhir Masa Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun Jabatan Kepala Daerah Tahun 2015 - 2020 2010 - 2015
b. Penyusunan RPJMD Kabupaten Badung Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten belum tersedia - - - - - - -
-Tahun 2015 - 2020 Badung yang tersedia
c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Meningkatnya koordinasi untuk belum terlaksana 10 kali 153,853 10 kali 126,981 10 kali 120,971 10 kali 80,008
Penanggulangan Kemiskinan Daerah percepatan pengentasan kemiskinan secara rutin
d. Koordinasi dan Pembahasan Penyusunan Tersusunnya Rumusan Kebijakan belum tersedia - - - - - - 1 paket 127,466
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung
e. Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Terbangunnya Sistem Informasi belum tersedia - - - - - - -
-Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
f. Pembangunan e-Musrenbang Terbangunnya Aplikasi Musrenbang belum tersedia - - - - - - -
-g. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Jumlah Buku Laporan Koordinasi belum tersedia - - - - - - -
-Bidang Kesejahteraan Sosial Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial
h. Evaluasi dan Pengendalian Dokumen RKPD Tersedianya sistem aplikasi evaluasi belum tersedia - - - - - - -
-Kabupaten Badung dan pengendalian dokumen RKPD
i. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Tersedianya data monitoring dana 100 Buku 100 Buku 142,824 - - - - -
-Dana APBN di Kabupaten Badung DIPA di Kabupaten Badung
-(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (2)
(1)
Sosial Kesejahteraan Sosial
k. Pencetakan Buku Peraturan Daerah Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten belum tersedia - - - - - - -
-Kabupaten Badung tentang Perubahan Kedua Badung Tahun 2010-2015 yang tersedia atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung
Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015
l. Koordinasi perencanaan pembangunan Tersedianya laporan koordinasi SKPD belum tersedia - - - - - - -
-bidang statistik, monitoring dan evaluasi di bawah Bidang Stamonev
m. Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Tersedianya Laporan RAD Kabupaten belum tersedia - - - - - - 1 paket 44,887
(Inpres 3 Tahun 2010) dan Evaluasi Badung Triwulanan Program/Kegiatan Strategis
n. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Tersedianya data monitoring dana belum tersedia - - 120 Buku 121,801 120 Buku 105,115 150 Buku 92,092
APBN dan DAK di Kab. Badung DIPA (TP/UB) dan DAK di Kabupaten