Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan tahun 2012-2016 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini :
1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 74% 89% 91% 93% 95% 97% Jumlah Layanan Pendidikan Inklusi 8,5% 8,8% 9,0% 9,2% Angka Melek Huruf 98,1% 98,2% 98,2% 98,3% 2 …. Untuk enguatkan daya
saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK) 86% 87% 90% 93% 96% 99% Terwujudnya Pendidikan Inklusif untuk semua …. untuk eningkatkan
kualitas pelayanan publik 1
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE NO
Kondisi Kinerja pada awal Renstra 2011
Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 15.132.341.017 100% 15.586.311.247 100% 16.053.900.585
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.565.090 5.732.043 5.904.004 - Terselenggaranya Administrasi Surat
Menyurat 1060 materai dan 10 paket pengiriman 1060 materai dan 10 paket pengiriman 1060 materai dan 10 paket pengiriman 1.2 3.536.505 3.642.600 3.751.878 - Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 1 bus, 2 mobil, 39 roda dua 1 bus, 2 mobil, 39 roda dua
1 bus, 2 mobil, 39 roda dua
0
1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
14.621.203.537 15.059.839.643 15.511.634.833 - Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
Pengguna Angg 1 org, Kepsek 36 org,
kep UPT 5 org, Pejabat penata Keu
4 org, Bend pengeluaran 8 org, Bend pembantu dan
pembuat dok 196
Pengguna Angg 1 org, Kepsek 36 org,
kep UPT 5 org, Pejabat penata Keu
4 org, Bend pengeluaran 8 org,
Bend pembantu dan pembuat dok
Pengguna Angg 1 org, Kepsek 36 org, kep UPT
5 org, Pejabat penata Keu 4 org, Bend pengeluaran 8 org, Bend pembantu dan pembuat dok 196 org.
0
1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
106.490.670 109.685.390 112.975.952 - Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor retribusi 1 jenis,
cleaning servis 2 paket, UPT 88 jenis,
Dinas 4 jenis
retribusi 1 jenis, cleaning servis 2 paket, UPT 88 jenis,
Dinas 4 jenis
retribusi 1 jenis, cleaning servis 2 paket,
UPT 88 jenis, Dinas 4 jenis 1.5 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
98.988.150 101.957.795 105.016.528 - Tersedianya alat tulis kantor 58 jenis, 6 paket 58 jenis, 6 paket 58 jenis, 6 paket
1.6 49.593.470 51.081.274 52.613.712 - Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan cetak 7 jenis, 6 paket. Penggandaan 680000 lembar cetak 7 jenis, 6 paket. Penggandaan 680000 lembar
cetak 7 jenis, 6 paket. Penggandaan 680000
lembar
1.7 13.119.110 13.512.683 13.918.064 - Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
19 jenis, 6 paket 19 jenis, 6 paket 19 jenis, 6 paket
1.8 Penyediaan Peralatan dan 51.947.020 53.505.431 55.110.594 - Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
8 jenis, 6 paket 8 jenis, 6 paket 8 jenis, 6 paket
1.9 Penyediaan Peralatan 7.491.190 7.715.926 7.947.403 - Tersedianya peralatan rumah tangga 6 jenis, 6 paket 6 jenis, 6 paket 6 jenis, 6 paket
1.10 4.949.150 5.097.625 5.250.553 - Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1 jenis, 6 paket 1 jenis, 6 paket 1 jenis, 6 paket
(6)
Indikator Hasil : Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran
Keluaran :
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran : Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Keluaran : Keluaran : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Keluaran : Keluaran : Keluaran : Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
Keluaran :
Tahun-3 Tahun-1 Tahun-2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sassaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pendidika
Kota Yogyakarta
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output) Program dan Kegiatan
Kode Indikator
Sasaran Sasaran
Tujuan
Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Tahun-3 Tahun-1 Tahun-2 Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output) Program dan Kegiatan
Kode Indikator
Sasaran Sasaran
Tujuan
- Tersedianya makanan dan minuman rapat 12.700 os, jamuan tamu 1.170 os - rapat 12.700 os, jamuan tamu 1.170 os rapat 12.700 os, jamuan tamu 1.170 os 1.12 76.321.949 78.611.608 80.969.956 - Terselenggaranya rapat-rapat
koordinasi & konsultasi ke luar daerah
30 orang 30 orang 30 orang
2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
100% 242.870.910 100% 250.157.037 100% 257.661.748
2.1 Pemeliharaan Rutin gedung kantor
107.942.970 111.181.259 114.516.697 - Terselenggaranya kegiatan
Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah
6 unit 6 unit 6 unit
114.689.470 118.130.154 121.674.059 - Terlaksananya pemeliharaan
Kendaraan Dinas Operasional
roda enam 1 unit, roda empat 2 unit, roda dua 65 unit
roda enam 1 unit, roda empat 2 unit, roda dua 65 unit
roda enam 1 unit, roda empat 2 unit, roda dua
65 unit
2.3 20.238.470 20.845.624 21.470.993 - Terselenggaranya kegiatan
penyediaan pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
1 paket 1 paket 1 paket
26.074.000.000 26.856.220.000 27.661.906.600 - Angka Putus Sekolah (APtS) 0,035 0,03 0,025 0,02
- Angka Melanjutkan (AM) 105% 110% 115% 120%
3.1 Pengelolaan JPD 9.816.000.000 10.110.480.000 10.413.794.400 - Tersalurkannya dana JPD sesuai
sasaran 3.2 Pengelolaan Dana BOS Pusat
dan daerah
16.258.000.000 16.745.740.000 17.248.112.200 Tersalurkannya dana Bos Pusat
tepat waktu
158.0000 siswa 158.0000 siswa 158.0000 siswa
4 1.438.000.000 1.481.140.000 1.525.574.200 - Rerata UN SD dan SMP 7,6 7,65 7,7 7,75
- Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional
0,07% 0,08% 0,09% 0,10%
- jumlah guru bersertifikasi 72% 72% 75% 80% - jumlah guru berkualifikasi min
S1/D-IV
74% 74% 80% 86%
- Jumlah sekolah terakreditasi 97% 97% 98% 98%
4.1 768.355.000 791.405.650 815.147.820 Master Soal Latihan UN SD,SMP,SMA, SMK
@ 6 paket SD,SMP,SMA, SMK @ 6 paket SD,SMP,SMA, SMK @ 6 paket - Penggandaan Soal SD : 3 mp, SMP : 4 mp, SMA:6mp, SMK:3mp SD : 3 mp, SMP : 4 mp, SMA:6mp, SMK:3mp SD : 3 mp, SMP : 4 mp, SMA:6mp, SMK:3mp - Scanning LJK latihan UN SD : 4 hr, SMP : 5 hr, SMA:6hr, SMK:5hr SD : 4 hr, SMP : 5 hr, SMA:6hr, SD : 4 hr, SMP : 5 hr, SMA:6hr, SMK:5hr - Latihan UN 2012 2 putaran 2 putaran 2 putaran
4.2 178.748.000 184.110.440 189.633.753 - Terkelolanya guru SD, SMP calon
peserta PLPG guru SD,SMP @100 or guru SD,SMP @100 or guru SD,SMP @100 or - Revitalisasi MGMP dan KKG 1 KKG, 13 MGMP 1 KKG, 13 MGMP 1 KKG, 13 MGMP - Program kemitraan 25 guru, 10 hari 25 guru, 10 hari 25 guru, 10 hari Pemeliharaan Rutin Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Keluaran : Terselenggaranga
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Keluaran :
Indikator Hasil :
Meningkatnya Fungsi Sarana dan Aparatur Keluaran : 2.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Keluaran :
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar
Indikator Hasil : 3 Program : Wajar 12 tahun Indikator Hasil :
Keluaran : Keluaran : Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar Keluaran : Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar
Keluaran : …. untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Terwujudnya Pendidikan Inklusif untuk semua Angka Partisipasi Sekolah (APS) …. Untuk menguatkan daya saing daerah untuk memajukan kota Yogyakarta Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul Kelulusan Ujian Nasional (UN/UNPK)
Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Tahun-3 Tahun-1 Tahun-2 Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output) Program dan Kegiatan
Kode Indikator
Sasaran Sasaran
Tujuan
- Induksi guru pemula 300 guru SD, SMP, SMA, SMK 300 guru SD, SMP, SMA, SMK 300 guru SD, SMP, SMA, SMK 4.3 Pembinaan Manajemen 490.897.000 505.623.910 520.792.627 Pembinaan prestasi di bidang
OSN,OOSN,dan FLSN
OSN : 4 hari, OOSN : 8 hari
OSN : 4 hari, OOSN : 8 hari
OSN : 4 hari, OOSN : 8 hari - Pembimbingan akreditasi sekolah 3 hari 3 hari 3 hari - Terfasilitasinya Sekolah Inklusi 4 SD, 1 SMP 4 SD, 1 SMP 4 SD, 1 SMP - Lomba gugus sekolah 3 SD 3 SD 3 SD - Sinkronisasi program dikdas 70 peserta, 2 hari 70 peserta, 2 hari 70 peserta, 2 hari - Pendampingan guru GPK inklusi 55 orang 55 orang 55 orang - Rakor forum SPPI 11 bl 11 bl 11 bl - Assesmen siswa inklusi 24 sekolah 24 sekolah 24 sekolah - Operasional Resource center tahun
2012
11bl 11bl 11bl
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah
7,55 7,55 999.000.000 7,65 1.028.970.000 7,7 1.059.839.100
Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional
0,08% 0,08% 0,09% 0,10%
jumlah guru bersertifikasi 80% 80% 85% 90% jumlah guru berkualifikasi min
S1/D-IV
91% 91% 93% 95%
- Jumlah sekolah terakreditasi 90% 90% 92% 94%
5.1 329.000.000 338.870.000 349.036.100 - Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa
Nasional (OOSN)
320 siswa, 3 hari 320 siswa, 3 hari 320 siswa, 3 hari - Pengelolaan Festival Lomba Seni
Nasional (FLSN)
250 siswa , 8 hari 250 siswa , 8 hari 250 siswa , 8 hari - Pembinaan Olimpiade Penelitian
Siswa Indonesia (OPSI)
75 siswa, 6 hari 75 siswa, 6 hari 75 siswa, 6 hari - Lomba Debat Bahasa Inggris 100 siswa, 3 hari 100 siswa, 3 hari 100 siswa, 3 hari - Lomba Cerdas Cermat UUD 45 100 siswa, 3 hari 100 siswa, 3 hari 100 siswa, 3 hari - Invitasi sepakbola, voli, basket 700 siswa, 8 hari 700 siswa, 8 hari 700 siswa, 8 hari
5.2 260.000.000 267.800.000 275.834.000 - Diklat Guru Pembina Olimpiade Sains
Nasional (OSN)
55 or, 3 hari 55 or, 3 hari 55 or, 3 hari - Pembinaan Olimpiade Sains Nasional
(OSN)
100 or, 3 hari 100 or, 3 hari 100 or, 3 hari - Pembinaan Lomba Kompetensi Siswa
(LKS)
60 or, 3 hari 60 or, 3 hari 60 or, 3 hari - Verifikasi alat SMK 32 SMK 32 SMK 32 SMK
5.3 251.350.000 258.890.500 266.657.215 - Pendampingan calon guru SMA,dan
SMK peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) SMA :100 or,SMK:100 or SMA :100 or,SMK:100 or SMA :100 or,SMK:100 or - Revitalisasi Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP)
26 MGMP 26 MGMP 26 MGMP - Kemitraan guru bidang studi yang di
Ujian Nasionalkan
6 bulan 6 bulan 6 bulan - On the Job Training (OJT) guru SMK 6 bulan 6 bulan 6 bulan - Workshop penilaian kinerja guru,
kepala sekolah
350 guru & kepala sekolah TK, SD, SMP,
SMA, SMK
350 guru & kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK
350 guru & kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK 5 Indikator Hasil : - Rerata UN SMA/SMK -Pengembangan Prestasi Siswa Keluaran : Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah Keluaran : Keluaran : Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah
Keluaran :
Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Tahun-3 Tahun-1 Tahun-2 Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output) Program dan Kegiatan
Kode Indikator
Sasaran Sasaran
Tujuan
- Mapping kualitas Sekolah 6 bulan 6 bulan 6 bulan - Sister School 6 bulan 6 bulan 6 bulan - Pendampingan sekolah dalam
akreditasi
2 bulan 2 bulan 2 bulan
751.000.000 773.530.000 796.735.900 Jumlah PAUD Terakreditasi 0,96% 0,96% 2% 3%
Kelulusan UNPK warga belajar 75% 75% 80% 85% Jumlah LKP terakreditasi 6,15% 6,15% 12% 18%
6.1 322.350.000 332.020.500 341.981.115 - Penguatan lembaga PAUD 618 PAUD 618 PAUD 618 PAUD
- Fasilitasi PAUD (Rakor, Insentif, APE, Gebyar, Operasional)
618 PAUD 618 PAUD 618 PAUD - Penguatan dan Fasilitasi PAUD Inklusi 6 PAUD 6 PAUD 6 PAUD
6.2 256.850.000 264.555.500 272.492.165 - Penguatan lembaga PKBM 35 PKBM 35 PKBM 35 PKBM
- Penguatan Lembaga Kursus 74 Lembaga Kursus 74 Lembaga Kursus
74 Lembaga Kursus - Pengelolaan Nomor Induk Warga
Belajar
35 PKBM 35 PKBM 35 PKBM - Fasilitasi PKBM (opersional,
Sosialisasi, Bimbel)
14 kecamatan 14 kecamatan 14 kecamatan
6.3 Penyelenggaraan kegiatan di 171.800.000 176.954.000 182.262.620 - Pelatihan senam baku 30 orang 30 orang 30 orang
- Pelatihan ketrampilan 50 orang 50 orang 50 orang - Pengembangan model KTSP paket
kesetaraan
50 orang 50 orang 50 orang - Penyelenggaraan percontohan
program kesetaraan
110 orang 110 orang 110 orang - Penyelenggaraan KB SALMA 40 orang 40 orang 40 orang
7 Program Pengembangan Pendidikan
16.733.000.000 17.234.990.000 17.752.039.700 Jumlah Sarpras terstandar 70% 74% 80% 85%
Jumlah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi
20% 30% 40% 50%
Jumlah sekolah terstandar Nasional Pendidikan (SSN)
90% 90,3% 91% 92%
7.1 Peningkatan Layanan Data 207.600.000 213.828.000 220.242.840 - Data Pendidikan (DAPODIK) 9 bulan 9 bulan 9 bulan
- Profil pendidikan 1 dokumen, 6 bl 6 bulan 6 bulan - Updatiing bahan/materi /contain
yang uptudate untuk website
11 bulan 11 bulan 11 bulan - Nomor Induk Siswa Nasional (NISN ) 11 bulan 11 bulan 11 bulan - Kalender pendidikan 750 eksemplar 750 eksemplar 750 eksemplar
7.2 Pengembangan Kesiswaan 605.000.000 623.150.000 641.844.500 - Konsultasi Belajar On Line jenjang
SMP 2 kali/minggu dengan 12 2 kali/minggu dengan 12 2 kali/minggu dengan 12 narasumber - Konsutasi Belajar On Line jenjang
SMA 2 kali/minggu dengan 9 2 kali/minggu dengan 9 2 kali/minggu dengan 9 narasumber - Seleksi Paskibraka 200 siswa 200 siswa 200 siswa - Pelatihan Paskibraka 38 siswa & 60
TNI/POLRI
38 siswa & 60 TNI/POLRI
38 siswa & 60 TNI/POLRI - Pekan Olah Raga Daerah (POPDA) 180 atlit 180 atlit 180 atlit
6 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal
Indikator Hasil :
-Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini
Keluaran :
Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat Keluaran : Keluaran : Keluaran : -Keluaran : Indikator Hasil : -…. Untuk
Target Rp Target Rp Target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Tahun-3 Tahun-1 Tahun-2 Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output) Program dan Kegiatan
Kode Indikator Sasaran Sasaran Tujuan 7.3 295.730.000 304.601.900 313.739.957 - Perwal PPDB Online 1 dok, 20 or, 15 hari 20 or, 15 hari 20 or, 15 hari
- Juknis Kepala Dinas tentang PPDB Online tahun 2012
1 dok,15 or, 5 hari 15 or, 5 hari 15 or, 5 hari - Sosialisasi PPDB Online tahun 2012 30 or, 2 hari 30 or, 2 hari 30 or, 2 hari - Data calon siswa baru siswa KMS 30 or, 5 hari 30 or, 5 hari 30 or, 5 hari - Pendaftaran PPDB Online tahun 2012 75 sekolah, 3 hari 75 sekolah, 3 hari 75 sekolah, 3 hari
7.4 11.619.000.000 11.967.570.000 12.326.597.100 - Diklat Kompetensi Tenaga
Kependidikan
30 orang, 3 hari 30 orang, 3 hari 30 orang, 3 hari - Kualifikasi dan Sertifikasi Tenaga
Kependidikan
20 orang 20 orang 20 orang - Seleksi pegawai berprestasi 150 or, 6 hari 150 or, 6 hari 150 or, 6 hari - Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 150 or, 20 hari 150 or, 20 hari 150 or, 20 hari - Data GTT, dan PTT 4500 or, 10 hari 4500 or, 10 hari 4500 or, 10 hari
7.5 4.005.670.000 4.125.840.100 4.249.615.303 - Perpustakaan Sekolah 4 paket ( 2 SD,2
SMP)
4 paket ( 2 SD,2 SMP)
4 paket ( 2 SD,2 SMP) - Laboratorium Sekolah 2 paket (2 sma) 2 paket (2 sma) 2 paket (2 sma) - Ruang belajar 5 paket (2 SD,2 SMP,
1 SMA) 5 paket (2 SD,2 SMP, 1 SMA) 5 paket (2 SD,2 SMP, 1 SMA) Kegiatan Pengembangan
Sarana dan Prasarana sekolah
Keluaran : Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) Online Keluaran : Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Keluaran : …. Untuk
Target Rp Target Rp Target Rp (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 100% 16.535.517.602 100% 17.031.583.130 100% 17.031.583.130 Dinas Pendidikan 6.081.124 6.263.558 6.263.558 Dinas Pendidikan 1060 materai dan 10 paket pengiriman 1060 materai dan 10 paket pengiriman 1060 materai dan 10 paket pengiriman 3.864.434 3.980.368 3.980.368 Dinas Pendidikan 1 bus, 2 mobil, 39 roda
dua
1 bus, 2 mobil, 39 roda dua
1 bus, 2 mobil, 39 roda dua
15.976.983.878 16.456.293.394 16.456.293.394 Dinas Pendidikan Pengguna Angg 1 org,
Kepsek 36 org, kep UPT 5 org, Pejabat penata
Keu 4 org, Bend pengeluaran 8 org, Bend pembantu dan pembuat dok 196 org.
Pengguna Angg 1 org, Kepsek 36 org, kep UPT
5 org, Pejabat penata Keu 4 org, Bend pengeluaran 8 org, Bend pembantu dan pembuat dok 196 org.
Pengguna Angg 1 org, Kepsek 36 org, kep UPT
5 org, Pejabat penata Keu 4 org, Bend pengeluaran 8 org, Bend pembantu dan pembuat dok 196 org.
116.365.230 119.856.187 119.856.187 Dinas Pendidikan retribusi 1 jenis,
cleaning servis 2 paket, UPT 88 jenis, Dinas 4
jenis
retribusi 1 jenis, cleaning servis 2 paket,
UPT 88 jenis, Dinas 4 jenis
retribusi 1 jenis, cleaning servis 2 paket,
UPT 88 jenis, Dinas 4 jenis
108.167.024 111.412.035 111.412.035 Dinas Pendidikan 58 jenis, 6 paket 58 jenis, 6 paket 58 jenis, 6 paket
54.192.124 55.817.887 55.817.887 Dinas Pendidikan cetak 7 jenis, 6 paket.
Penggandaan 680000 lembar
cetak 7 jenis, 6 paket. Penggandaan 680000
lembar
cetak 7 jenis, 6 paket. Penggandaan 680000
lembar
14.335.606 14.765.674 14.765.674 Dinas Pendidikan 19 jenis, 6 paket 19 jenis, 6 paket 19 jenis, 6 paket
56.763.911 58.466.829 58.466.829 Dinas Pendidikan 8 jenis, 6 paket 8 jenis, 6 paket 8 jenis, 6 paket
8.185.826 8.431.400 8.431.400 Dinas Pendidikan 6 jenis, 6 paket 6 jenis, 6 paket 6 jenis, 6 paket
5.408.070 5.570.312 5.570.312 Dinas Pendidikan 1 jenis, 6 paket 1 jenis, 6 paket 1 jenis, 6 paket
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab Lokasi Tahun-4 Tahun-5
ikan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Target Rp Target Rp Target Rp
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab Lokasi Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
rapat 12.700 os, jamuan tamu 1.170 os
rapat 12.700 os, jamuan tamu 1.170 os
rapat 12.700 os, jamuan tamu 1.170 os
83.399.055 85.901.026 85.901.026 Dinas Pendidikan 30 orang 30 orang 30 orang
100% 265.391.601 100% 273.353.349 100% 273.353.349 Dinas Pendidikan 117.952.198 121.490.764 121.490.764 Dinas Pendidikan 6 unit 6 unit 6 unit
125.324.280 129.084.009 129.084.009 Dinas Pendidikan roda enam 1 unit, roda
empat 2 unit, roda dua 65 unit
roda enam 1 unit, roda empat 2 unit, roda dua
65 unit
roda enam 1 unit, roda empat 2 unit, roda dua
65 unit
22.115.123 22.778.576 22.778.576 Dinas Pendidikan 1 paket 1 paket 1 paket
28.491.763.798 29.346.516.712 29.346.516.712 Dinas Pendidikan
0,02 0,01 0,030
125% 130,55% 83%
10.726.208.232 11.047.994.479 11.047.994.479 Dinas Pendidikan 17.765.555.566 18.298.522.233 18.298.522.233 Dinas Pendidikan 158.0000 siswa 158.0000 siswa 158.0000 siswa
1.571.341.426 1.618.481.669 1.618.481.669 Dinas Pendidikan 7,8 7,85 7,85 0,20% 0,30% 0,30% 85% 90% 90% 94% 100% 100% 99% 100% 100% 839.602.254 864.790.322 864.790.322 Dinas Pendidikan SD,SMP,SMA, SMK @ 6 paket SD,SMP,SMA, SMK @ 6 paket SD,SMP,SMA, SMK @ 6 paket SD : 3 mp, SMP : 4 mp, SMA:6mp, SMK:3mp SD : 3 mp, SMP : 4 mp, SMA:6mp, SMK:3mp SD : 3 mp, SMP : 4 mp, SMA:6mp, SMK:3mp SD : 4 hr, SMP : 5 hr, SMA:6hr, SMK:5hr SD : 4 hr, SMP : 5 hr, SMA:6hr, SMK:5hr SD : 4 hr, SMP : 5 hr, SMA:6hr, SMK:5hr 2 putaran 2 putaran 2 putaran
195.322.766 201.182.449 201.182.449 Dinas Pendidikan guru SD,SMP @100 or guru SD,SMP @100 or guru SD,SMP @100 or
1 KKG, 13 MGMP 1 KKG, 13 MGMP 1 KKG, 13 MGMP 25 guru, 10 hari 25 guru, 10 hari 25 guru, 10 hari
Target Rp Target Rp Target Rp
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab Lokasi Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD 300 guru SD, SMP, SMA, SMK 300 guru SD, SMP, SMA, SMK 300 guru SD, SMP, SMA, SMK 536.416.406 552.508.898 552.508.898 Dinas Pendidikan OSN : 4 hari, OOSN : 8
hari
OSN : 4 hari, OOSN : 8 hari
OSN : 4 hari, OOSN : 8 hari 3 hari 3 hari 3 hari 4 SD, 1 SMP 4 SD, 1 SMP 4 SD, 1 SMP
3 SD 3 SD 3 SD
70 peserta, 2 hari 70 peserta, 2 hari 70 peserta, 2 hari 55 orang 55 orang 55 orang
11 bl 11 bl 11 bl
24 sekolah 24 sekolah 24 sekolah
11bl 11bl 11bl
7,75 1.091.634.273 7,8 1.124.383.301 rerata UN SMA dan SMK : 7,70 1.124.383.301 Dinas Pendidikan 0,20% 0,30% 0,10% juara nasional 95% 100% 90% 97% 100% 95% 96% 98% 359.507.183 370.292.398 370.292.398 Dinas Pendidikan 320 siswa, 3 hari 320 siswa, 3 hari 320 siswa, 3 hari
250 siswa , 8 hari 250 siswa , 8 hari 250 siswa , 8 hari 75 siswa, 6 hari 75 siswa, 6 hari 75 siswa, 6 hari 100 siswa, 3 hari 100 siswa, 3 hari 100 siswa, 3 hari 100 siswa, 3 hari 100 siswa, 3 hari 100 siswa, 3 hari 700 siswa, 8 hari 700 siswa, 8 hari 700 siswa, 8 hari
284.109.020 292.632.291 292.632.291 Dinas Pendidikan 55 or, 3 hari 55 or, 3 hari 55 or, 3 hari
100 or, 3 hari 100 or, 3 hari 100 or, 3 hari 60 or, 3 hari 60 or, 3 hari 60 or, 3 hari
32 SMK 32 SMK 32 SMK 274.656.931 282.896.639 282.896.639 Dinas Pendidikan SMA :100 or,SMK:100 or SMA :100 or,SMK:100 or SMA :100 or,SMK:100 or 26 MGMP 26 MGMP 26 MGMP
6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 350 guru & kepala
sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK
350 guru & kepala sekolah TK, SD, SMP,
SMA, SMK
350 guru & kepala sekolah TK, SD, SMP,
Target Rp Target Rp Target Rp
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab Lokasi Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan
820.637.977 845.257.116 845.257.116 Dinas Pendidikan
4% 5% 18%
90% 95% 3%
24% 30% 85%
352.240.548 362.807.765 362.807.765 Dinas Pendidikan 618 PAUD 618 PAUD 618 PAUD
618 PAUD 618 PAUD 618 PAUD 6 PAUD 6 PAUD 6 PAUD
280.666.930 289.086.938 289.086.938 Dinas Pendidikan 35 PKBM 35 PKBM 35 PKBM
74 Lembaga Kursus 74 Lembaga Kursus 74 Lembaga Kursus 35 PKBM 35 PKBM 35 PKBM 14 kecamatan 14 kecamatan 14 kecamatan
187.730.499 193.362.414 193.362.414 Dinas Pendidikan 30 orang 30 orang 30 orang
50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 50 orang 110 orang 110 orang 110 orang
40 orang 40 orang 40 orang
18.284.600.891 18.833.138.918 18.833.138.918 Dinas Pendidikan
90% 95% 85%
60% 70% 50%
93% 94% 92%
226.850.125 233.655.629 233.655.629 Dinas Pendidikan 9 bulan 9 bulan 9 bulan
6 bulan 6 bulan 6 bulan 11 bulan 11 bulan 11 bulan 11 bulan 11 bulan 11 bulan 750 eksemplar 750 eksemplar 750 eksemplar
661.099.835 680.932.830 680.932.830 Dinas Pendidikan 2 kali/minggu dengan 12 narasumber 2 kali/minggu dengan 12 narasumber 2 kali/minggu dengan 12 narasumber 2 kali/minggu dengan 9 narasumber 2 kali/minggu dengan 9 narasumber 2 kali/minggu dengan 9 narasumber 200 siswa 200 siswa 200 siswa 38 siswa & 60 TNI/POLRI 38 siswa & 60 TNI/POLRI 38 siswa & 60 TNI/POLRI 180 atlit 180 atlit 180 atlit
Target Rp Target Rp Target Rp
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab Lokasi Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
323.152.156 332.846.720 332.846.720 Dinas Pendidikan 20 or, 15 hari 20 or, 15 hari 20 or, 15 hari
15 or, 5 hari 15 or, 5 hari 15 or, 5 hari 30 or, 2 hari 30 or, 2 hari 30 or, 2 hari 30 or, 5 hari 30 or, 5 hari 30 or, 5 hari 75 sekolah, 3 hari 75 sekolah, 3 hari 75 sekolah, 3 hari
12.696.395.013 13.077.286.863 13.077.286.863 Dinas Pendidikan 30 orang, 3 hari 30 orang, 3 hari 30 orang, 3 hari
20 orang 20 orang 20 orang 150 or, 6 hari 150 or, 6 hari 150 or, 6 hari 150 or, 20 hari 150 or, 20 hari 150 or, 20 hari 4500 or, 10 hari 4500 or, 10 hari 4500 or, 10 hari
4.377.103.762 4.508.416.875 4.508.416.875 Dinas Pendidikan 4 paket ( 2 SD,2 SMP) 4 paket ( 2 SD,2 SMP) 4 paket ( 2 SD,2 SMP)
2 paket (2 sma) 2 paket (2 sma) 2 paket (2 sma) 5 paket (2 SD,2 SMP, 1 SMA) 5 paket (2 SD,2 SMP, 1 SMA) 5 paket (2 SD,2 SMP, 1 SMA)
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA
