INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
Kecamatan Kandangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan , yaitu tahun 2014-2018 mempunyai rencana program dan kegiatan sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Kegiatan :
a. Pendampingan raskin
2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Kegiatan :
a. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaanSiskamswakarsa di daerah;
b. Pembinaan Hansip/Linmas desa/kelurahan;
c. Pemantauan kegiatan pemilukada di tingkat kecamatan.
3) Program Pencegahan dan kesiap siagaan Kegiatan :
a. Sosialisasi penanganan bencana alam 4) Program Pengembangan nilai keagamaan
Kegiatan :
a. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan SKB 3 Menteri;
b. Fasilitasi kegiatan keagamaan.
5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan :
a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan b. Fasilitasi kegiatan pendampingan desa binaan;
c. Fasilitasi kegiatan PWK;
d. Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD)
6) Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan
Kegiatan :
a. Fasilitasi dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa /kelurahan dan tingkat kecamatan;
b. Fasilitasi Penyusunan RKP Desa;
c. Fasilitasi Penyusunan RPJMDes.
7) Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Kegiatan :
a. Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 8) Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan :
a. Fasilitasi gerakan budaya sehat dan kebersihan lingkungan 9) Program Wajib belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun
Kegiatan :
a. Fasilitasi lomba tingkat pelajar se kecamatan 10) Program Upaya kesehatan masyarakat
Kegiatan :
a. Pembinaan UKS/LSS
11) Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan :
a. Fasilitasi administrasi kependudukan b. Fasilitasi E-KTP
12) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan :
a. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD 13) Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
Kegiatan :
a. Fasilitasi penyusunan dan pemberdayaan profil desa/kelurahan b. Penyusunan profil kecamatan
14) Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Kegiatan :
a. Fasilitasi pengisian kades dan perangkat desa;
b. Rapat koordinasi kades dan perangkat desa;
c. Pelatihan aparatur pemerintah desa/kelurahan;
d. Fasilitasi pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pelantikan BPD antar waktu;
15) Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Kegiatan :
a. Fasilitasi dan evaluasi peraturan desa tentang APBDes
b. Fasilitasi Alokasi Dana Desa
16) Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan :
a. Fasilitasi dan verifikasi PATEN
b. Monitoring pelaksanaan pembangunan tingkat kecamatan
17) Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan :
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 18) Program Pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
d. Penyediaan alat tulis kantor;
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor;
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
h. Penyediaan makanan dan minuman;
i. Rapat Koordinasi dan Kunsultasi dalam daerah;
j. Rapat Koordinasi dan Kunsultasi keluar daerah.
19) Program Peningkatan sarana prasarana aparatur Kegiatan :
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
c. Pengadaan tempat parkir;
d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
h. Rehab pagar kelir kantor kecamatan;
i. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas.
20) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan :
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Kandangan selama 5 (lima) tahun kedepan , yaitu tahun 2014-2018 adalah sebagaimana tabel 5.1. berikut :
Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018
Misi Tujuan sasaran Program dan kegiatan
Indikator kinerja
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Kinerja pada akhir periode Renstra (2018)
Target Rp Targe
t Rp Target Rp Target Rp Targe
t Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
BELANJA TIDAK LANGSUNG
a Belanja Hibah
* Belanja hibah Program PWK Prasarana Wilayah
Terlaksananya
Kandangan Kecamatan Kandangan
Kandangan Kecamatan Kandangan seni budaya di masyarakat
kelompok 4 68.000.000 4 106.000.000 4 116.000.000 12 290.000.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Misi 1
URUSAN KETAHANAN PANGAN Mewujudk Ketahanan Pangan
Meningkatkan cadangan pangan masyarakat
a Pendampingan
Raskin Lancarnya
penyaluran Raskin
desa 16 3.000.000 16 3.200.000 16 3.520.000 16 3.840.000 16 4.160.000 80 17.720.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Misi 2
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Mewujudk
a Peningkatan kapasitas aparat
Kandangan Kecamatan Kandangan
Kandangan Kecamatan Kandangan
c Pemantauan
Kandangan Kecamatan Kandangan
kesiap siagaan Persentase tertanganinya a Sosialisasi
Penanganan
Kandangan Kecamatan Kandangan
1 Pengembangan nilai keagamaan Cakupan
Fasilitasi Tri Kerukunan Umat Umat Beragama dan SKB 3 Menteri
Terciptanya kerukunan antar umat beragama
desa 100% 16 2.500.000 16 3.200.000 16 3.600.000 16 4.000.000 16 4.500.000 80 17.800.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
b Fasilitasi Kegiatan
Keagamaan Meningkatnya kualitas kegiatan keagamaan
desa - - - 16 3.200.000 16 3.200.000 16 3.600.000 16 4.000.000 64 14.000.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
a Pemberdayaan Lembaga dan
Kandangan Kecamatan Kandangan
b Fasilitasi Kegiatan Pendampingan
Kandangan Kecamatan Kandangan
c Fasilitasi Pagu
Wilayah Kecamatan Terlaksananya kegiatan Program
Kandangan Kecamatan Kandangan
d Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan/Perkotaa aan dalam rangka percepatan pembangunan
desa 100% 16 5.000.000 16 6.400.000 16 7.000.000 16 7.700.000 16 8.500.000 80 34.600.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Meningkatka Partisipatif dan Persentase
Kandangan Kecamatan Kandangan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Kandangan Kecamatan Kandangan
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatka
1 Program Keserasian kebijakan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Misi 3
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Mewujudk n Pengelolaan Lingkungan a Kelestarian Lingkungan
a Fasilitasi Gerakan Budaya Sehat dan Kebersihan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Misi 4
a Fasilitasi lomba tingkat pelajar se Kecamatan
Terlaksananya lomba antar sekolah SD/MI se Kecamatan
kegiatan 1 4.000.000 1 4.500.000 1 5.000.000 3 13.500.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan Kesehatan Siswa Tingkat Dasar
a Pembinaan
UKS/LSS Terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat dilingkungan Sekolah Dasar
SD/MI 100% 1 2.000.000 1 2.500.000 1 3.000.000 1 3.500.000 1 4.000.000 5 15.000.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Misi 6 URUSAN KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
Mewujudk
Kandangan Kecamatan Kandangan
b Fasilitasi E KTP Terwujudnya tertib administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
desa - 16 4.500.000 - - - - - - - - 16 4.500.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan daerah yang tepat waktu yang tepat waktu
dokumen - - - 1 750.000 1 750.000 1 1.000.000 1 1.500.000 4 4.000.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Renstra dokumen 1 1
Renja dokumen 1 1 1 1 1 5
RKA dokumen 1 1 1 1 1 5
Lap.Perlembangan
/RFK dokumen 12 12 12 12 12 60
Kandangan Kecamatan Kandangan
b Penyusunan Profil
Kecamatan Tersusunnya Profil
Kecamatan dokumen - - - 1 3.200.000 1 3.600.000 1 4.000.000 1 4.800.000 4 15.600.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN Terwujudnya
Bersih dan
Pemerintahan Desa Desa yang Kosong dan a Fasilitasi Pengisian
Kades dan Perangkat Desa
Terisinya kekosongan Kades dan Perangkat Desa
desa 100% 16 6.000.000 16 4.000.000 16 4.400.000 16 4.800.000 16 5.300.000 80 24.500.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
b Rapat Koordinasi Kades dan
Kandangan Kecamatan Kandangan
c Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa
Kandangan Kecamatan Kandangan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Kandangan Kecamatan Kandangan
b Fasilitasi Alokasi
Dana Desa (ADD) Terlaksananya pembinaan dan tertib administrasi
desa 100% 16 7.000.000 16 8.000.000 16 8.000.000 16 8.800.000 16 9.600.000 80 41.400.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
keuangan desa pelaporan daerah
a Fasilitasi dan
Kandangan Kecamatan Kandangan yang berlokasi di kecamatan
tahun - - - 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 4 20.000.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan Daerah dan Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Kandangan Kecamatan Kandangan
JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATAUSAHAAN
5 Program Pelayanan
a Penyediaan jasa
surat menyurat Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran
bulan - 12 1.500.000 12 1.650.000 12 1.800.000 12 2.000.000 12 2.200.000 60 9.150.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa
Kandangan Kecamatan Kandangan
c Penyediaan jasa
kebersihan kantor Tersedianya jasa, alat, dan bahan kebersihan
bulan 100% 12 1.500.000 12 1.650.000 12 1.800.000 12 2.000.000 12 2.200.000 60 9.150.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
d Penyediaan alat tulis
kantor Tersedianya alat
tulis kantor bulan 100% 12 5.500.000 12 6.000.000 12 6.600.000 12 7.250.000 12 8.000.000 60 33.350.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan e Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan
bulan 100% 12 2.200.000 12 2.400.000 12 2.650.000 12 2.900.000 12 3.200.000 60 13.350.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Kandangan Kecamatan Kandangan
g Penyediaan bahan bacaan dan
Kandangan Kecamatan Kandangan tamu, rapat, Hari
bulan 100% 12 13.720.000 12 17.420.000 12 19.160.000 12 21.100.000 12 23.200.000 60 94.600.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Besar Nasional, dan Hari Besar Keagamaan Terpenuhinya
kebutuhan Besar Nasional dan Agama
bulan - 12 2.500.000 12 2.500.000 24 5.000.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Tersedianya penangkal petir dan instalasinya
set - - - 1 5.000.000 1 5.000.000 - - - - 2 10.000.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan kantor (laptop dan komputer)
unit 100% 2 10.000.000 2 12.500.000 2 15.000.000 2 17.500.000 2 20.000.000 10 75.000.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Tersedianya 1 unit laptop bagi subbag perencanaan
unit - - - 1 7.500.000 -
- 1 7.500.000 2 15.000.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
Tersedianya
mesin faximile unit - - - 1 5.000.000 - - - - - - 1 5.000.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan c Pengadaan tempat
parkir Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
unit - 1 20.000.000 - - - - - - - - 1 20.000.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
d Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya
Rumah Dinas bulan - 12 2.500.000 - - - - - - - - 12 2.500.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
e Pemeliharaan rutin/berkala gedung
Kandangan Kecamatan Kandangan
f Pemeliharaan rutin/berkala
Kandangan Kecamatan Kandangan
g Pemeliharaan rutin/berkala
Kandangan Kecamatan Kandangan
h Pemeliharaan rutin/berkala
Kandangan Kecamatan Kandangan
i - Rehab pagar kelir
kantor kecamatan Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
bulan - 12 30.000.000 - - - - - - - - 12 30.000.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
j Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas
unit 2 10.000.000 3 6.500.000 3 5.000.000 8 21.500.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
7 Program peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun a Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
Terciptanya
disiplin aparatur tahun - 1 5.400.000 - - 1 6.075.000 - - 1 6.750.000 3 18.225.000 Kecamatan
Kandangan Kecamatan Kandangan
JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATAUSAHAAN
148.554.800
167.220.000
166.385.000
170.470.000
182.900.000 835.529.800
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
323.314.800
387.270.000
413.945.000
442.034.000
489.791.400
2.056.355.200
JUMLAH SEMUA
1.113.314.800
1.091.270.000 1.023.945.000
1.502.034.000
1.649.791.400
6.380.355.200
BAB VI
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KANDANGAN