Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, dan Kehutanan Kota Dumai. Sebagai implementasi untuk mewujudkan visi dan misi maka Program/kegiatan Dinas Pertanian disusunlah kebijakan-kebijakan ditujukan untuk mencapai sasaran- sasaran yang telah ditentukan.
Penyusunan program dan kegiatan pembangunan pertanian Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai untuk tahun 2016 – 2021 akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Dumai serta sesuai dengan misi ke- 5 Kota Dumai yaitu " Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan" maka disusunlah program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
b. Peningkatan Insentif dan Disisentif Bagi Petani dan Kelompok Tani
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan), dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan Data Base Potensi Poduk Pangan
b. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija
c. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
d. Penanganan Daerah Rawan Pangan
e. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah f. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan g. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan b. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
RENSTRA | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai 2016 – 2021 V -2 c. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna b. Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
5. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA b. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan b. Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan
7. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan
b. Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata c. Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata
d. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan RHL
e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
f. Bulan Menanam Nasional
8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
9. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan daerah mengenai pengeloaan industri hasil hutan
10. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Pemeliharaan Penghijauan Kawasan Terbuka
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai tahun 2016-2021 yang lebih terperinci dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Meningkatkan Meningkatnya kapasitas 1. Jumlah kelompok tani yang 2 01 015 Peningkatan Cakupan bina kelompok tani 16 Kelompok - 323.766.000 26 Kelompok 1.300.000.000 26 Kelompok 750.000.000 26 Kelompok 803.222.000 26 Kelompok 1.253.564.000 26 Kelompok 878.513.000 130 Kelompok 5.309.065.000 Pendapatan petani kelembagaan petani meningkat kelasnya Kesejahteraan Petani
2. Jumlah kelompok tani penerima bantuan pengembangan tanaman hortikultura
2 01 015 003 1. Peningkatan - Jumlah kelompok tani yang terlatih - 323.766.000 15 Kelompok 940.000.000 15 Kelompok 370.000.000 15 Kelompok 408.222.000 15 Kelompok 841.564.000 15 Kelompok 448.513.000 75 Kelompok kemampuan lembaga dan dikembangkan
tani - Jumlah even yang diikuti kelompok 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
tani (Pra PEDA/PEDA/PENAS)
2 01 015 004 2. Peningkatan sistem Pengembangan Tanaman : - - 11 Kelompok 360.000.000 11 Kelompok 380.000.000 11 Kelompok 395.000.000 11 Kelompok 412.000.000 11 Kelompok 430.000.000 55 Kelompok
insentif dan disinsentif - Jagung Manis 10 Ha 10 Ha 10 Ha 10 Ha 10 Ha
bagi petani dan kel - Semangka 4 Ha 4 Ha 4 Ha 4 Ha 4 Ha
tani - Melon 4 Ha 4 Ha 4 Ha 4 Ha 4 Ha
- Tomat/Bawang Merah 2 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha
Meningkatkan Meningkatnya jumlah 1. Produkstifitas padi 2 01 016 Peningkatan Luas pengembangan komoditi tanaman 60 Ha - 219.805.000 95 Ha 1.914.885.000 95 Ha 2.050.000.000 95 Ha 2.150.000.000 95 Ha 2.150.000.000 95 Ha 2.300.000.000 475 Ha 10.784.690.000 Produksi dan Produksi dan 2. Produksi Kedelai Ketahanan Pangan pangan dan hortikultura
produktivitas hasil produktifitas pertanian 3. Produksi Kacang Tanah (Pertanian/
pertanian 4. Produksi Cabe Perkebunan)
5. Produksi Nenas 6. Poduksi Sawit (CPO) 7. Produksi Karet (Karet kering)
2 01 016 002 1. Penyusunan Terlaksananya pendataan SP 1 Tahun 1 tahun 98.353.000 1 tahun 199.885.000 1 tahun 249.250.000 1 tahun 263.500.000 1 tahun 263.500.000 1 tahun 293.450.000 5 Tahun database potensi dan ubinan produktivitas tanaman
produk pangan
2 01 016 015 2. Pengembangan - Pengembanagan tanaman : 945.000.000 992.250.000 1.039.500.000 1.039.500.000 1.105.650.000 400 Ha
intensifikasi tanaman - Padi 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha
padi, palawija - kacang Tanah 10 Ha 30 Ha 30 Ha 30 Ha 30 Ha 30 Ha
2 01 016 029 3. Peningkatan produksi, - Pengembangan tanaman : - 121.452.000 770.000.000 808.500.000 847.000.000 847.000.000 900.900.000 75 Ha
produktivitas dan mutu - Cabe 10 Ha 10 Ha 10 Ha 10 Ha 10 Ha
produk perkebunan, - Nenas 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha
produk pertanian
2 01 019 Peningkatan Luas peremajaan tanaman perkebunan 100 Ha - 175.724.000 100 Ha 1.040.000.000 100 Ha 1.100.000.000 100 Ha 1.115.000.000 100 Ha 1.135.000.000 100 Ha 1.250.000.000 500 Ha 5.815.724.000
produksi Pertanian/ Perkebunan
2 01 019 001 1. Penyuluhan - Jumlah bimtek/temu lapang/sosialisasi 3 Kali 3 kali 87.920.000 3 kali 96.000.000 3 kali 96.000.000 3 kali 96.000.000 3 kali 96.000.000 3 kali 100.000.000
peningkatan budidaya tanaman perkebunan
produksi pertanian/ perkebunan
2 01 019 002 2. Penyediaan sarana - Luas intensifikasi tanaman - 87.804.000 50 Ha 165.000.000 50 Ha 165.000.000 50 Ha 180.000.000 50 Ha 180.000.000 50 Ha 220.000.000
produksi pertanian/ perkebunan
perkebunan
2 01 019 0033. Pengembangan Bibit - Luas peremajaan kelapa sawit - - 50 ha 779.000.000 50 ha 839.000.000 50 ha 839.000.000 50 ha 859.000.000 50 ha 930.000.000
Unggul Pertanian/ - Luas peremajaan karet - 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha
Perkebunan
1 08 017 Perlindungan dan 1. Jumlah penanganan kebakaran lahan - - - 15 Kali 575.000.000 15 Kali 575.000.000 15 Kali 575.000.000 15 Kali 575.000.000 15 Kali 575.000.000 75 Kali 2.875.000.000 Konservasi Sumber pertanian/ perkebunan
Daya Alam 2. Jumlah Izin sarang burung walet 260 Izin 124 Izin 28.714.000 124 Izin 28.714.000
yang ditertibkan
1 08 017 006 Pengendalian Kerusakan - Pengamatan dini dan pemadaman - - 15 Kali 575.000.000 15 Kali 575.000.000 15 Kali 575.000.000 15 Kali 575.000.000,00 15 Kali 575.000.000 Hutan dan Lahan kebakaran lahan dan kebun
- Jumlah KTPA yang dibentuk 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok
1 08 017 008 Pengendalian dan Terlaksananya penertiban izin sarang 12 Bulan 28.714.000 pengawasan burung walet
pemanfaatan SDA
8. Jumlah peningkatan sarana 2 01 018 Peningkatan penerapan Jumlah peningkatan sarana dan 73 Unit - 228.155.000 14 Unit 435.000.000 14 Unit 440.000.000 14 Unit 445.000.000 14 Unit 450.000.000 14 Unit 500.000.000 70 Unit 2.498.155.000 dan prasarana pertanian teknologi pertanian prasarana pertanian
Tabel 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA DUMAI
Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan
Indikator Sasaran Tahun-5
Unit Kerja SKPD Penanggun
g Jawab Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-6
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan
Indikator Sasaran Tahun-5
Unit Kerja SKPD Penanggun
g Jawab Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-6
3 4 5 6
2 01 018 002 1.1 Pengadaan sarana - Jumlah penyediaan alat dan mesin 73 Unit - 94.302.000 14 Unit 305.000.000 14 Unit 310.000.000 14 Unit 315.000.000 14 Unit 320.000.000 14 Unit 350.000.000 70 Unit dan prasarana pertanian
teknologi pertanian tepat guna
2 01 018 004 2.1 Penyuluhan - Jumlah pelatihan teknologi - 1 Kali 133.853.000 1 Kali 130.000.000 1 Kali 130.000.000 1 Kali 130.000.000 1 Kali 130.000.000 1 Kali 150.000.000 5 Kali penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan
pertanian/ perkebunan tepat guna
9. Jumlah Kelembagaan 2 01 020 Pemberdayaan 1. Jumlah tenaga penyuluhan yang 27 Orang 4 Orang 225.792.000 4 Orang 250.000.000 5 Orang 250.000.000 5 Orang 250.000.000 5 Orang 250.000.000 4 Orang 250.000.000 27 Orang 1.475.792.000 penyuluhan yang meningkat Penyuluh Pertanian/ ditingkatkan kemampuan dan
kapasitasnya Perkebunan Lapangan kompentensinya
10. Jumlah tenaga penyuluh 2. Jumlah BP3K yang meningkat 2 unit 1 unit 558.000.000 1 unit 1.085.700.000 - 400.000.000 1 unit 750.000.000 1 unit 300.000.000 1 unit 300.000.000 5 Unit 3.393.700.000
yang ditingkatkan kapasitasnya
kompetensinya
2 01 020 001 1.1 Peningkatan - Jumlah penyuluh yang mengikuti 27 Orang 4 Orang 225.792.000 4 Orang 250.000.000 5 Orang 250.000.000 5 Orang 250.000.000 5 Orang 250.000.000 4 Orang 250.000.000 kapasitas tenaga diklat/magang dan sertifikasi profesi
penyuluh pertanian/ penyuluh pertanian
perkebunan - Terlaksananya pertemuan bulanan, 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
teknis dan penyusunan programa penyuluhan
2 01 020 003 2.1 Penyuluhan dan - Pembangunan BP3K 2 unit 1 unit 558.000.000 1 unit 1.085.700.000 - 400.000.000 1 unit 750.000.000 1 unit 300.000.000 1 unit 300.000.000
pendampingan bagi - Penyediaan Lahab BP3K 1 Persil
pertanian/ perkebunan
Meningkatkan Meningkatnya ketahanan 1. Angka Kecukupan Gizi 2 01 016 Peningkatan Ketahanan Skor PPh konsumsi 78,89 79,68 337.909.000 80,48 658.000.000 81,28 700.000.000 82,09 700.000.000 82,91 700.000.000 83,74 700.000.000 83,74 3.795.909.000 Ketahanan Pangan pangan masyarakat 2. Angka Kecukupan Protein Pangan (Pertanian/
Masyarakat Perkebunan)
2 01 016 001 1. Penanganan Daerah - Pengumpulan dan penyusunan data 12 Bulan - 12 Bulan 94.804.000 12 Bulan 94.804.000 12 Bulan 94.804.000 12 Bulan 94.804.000 12 Bulan 94.804.000 Rawan Pangan SKPG
2 01 016 005 2. Laporan berkala - Terlaksananya pemantauan situasi 1 Laporan 1 Laporan 142.878.000 1 Laporan 196.129.000 1 Laporan 196.129.000 1 Laporan 196.129.000 1 Laporan 196.129.000 1 Laporan 196.129.000 kondisi ketahanan pangan dan gizi mulai dari aspek
pangan daerah ketersediaan, distribusi, konsumsi & kecukupan gizi
2 01 016 009 3. Pemanfaatan - Terlaksananya introduksi - 32.685.000 4 Kelompok 150.452.000 4 Kelompok 192.452.000 4 Kelompok 192.452.000 4 Kelompok 192.452.000 4 Kelompok 192.452.000 pekarangan untuk pemanfaatan lahan pekarangan
pengembangan untuk kebutuhan konsumsi dan gizi
pangan keluarga
2 01 016 022 4. Peningkatan mutu dan - Terlaksananya sosialisasi menu 7 Kali 162.346.000 7 Kali 216.615.000 7 Kali 216.615.000 7 Kali 216.615.000 7 Kali 216.615.000 7 Kali 216.615.000 keamanan pangan B2SA utk anggota PKK tk kelurahan
- Terlaksananya penyuluhan pangan 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali
untuk anak sekolah tingkat SD/MI
- Terlaksananya lomba cipta menu 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
B2SA dan lomba pengolahan pangan lokal tingkat Kota Dumai
- Berpartisipasi dalam lomba cipta 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
menu B2SA tingkat propinsi/nasional
Meningkatkan Meningkatnya 1. Luas lahan kritis yang 2 02 016 Rehabilitasi Hutan dan Luas penanaman lahan kritis 78 Ha 52,2 Ha 1.617.824.000 71,8 Ha 1.617.824.000
kelestarian sumber keanekaragaman hayati direhabilitasi Lahan daya hutan dan perlindungan hutan
2 02 016 002 2.1 Pembuatan bibit/ benih - Terlaksananya pembibitan tanaman - 50.000 Btg 147.225.000 200.000 Btg
tanaman kehutanan kehutanan
2 02 016 003 1.2 Penanaman pohon Terlaksananya penanaman pohon - 7,5 Ha 122.435.000 7,5 Ha
pada kawasan hutan pada kawasan hutan industri dan hutan industri dan hutan wisata
wisata
2 02 016 004 1.3 Pemeliharaan - Terlaksananya penanaman pohon - 2,4 Ha 177.455.000 2,4 Ha
kawasan hutan pada kawasan hutan industri dan industri dan hutan hutan wisata
wisata - Terlaksananya pemeliharaan 6.100 Btg
penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata
2 02 016 005 3.1 Pembinaan, - Terlaksananya pendampingan 2 Kegiatan 5 Kegiatan 183.829.000 5 Kegiatan
pengendalian dan kegiatan RHL
pengawsan gerakan - Terlaksananya penyusunan data RHL base potensi sumber daya hutan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tujuan Sasaran Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)
dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal Perencanaan
Indikator Sasaran Tahun-5
Unit Kerja SKPD Penanggun
g Jawab Lokasi
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-6
3 4 5 6
2 02 016 006 1.4 Peningkatan peran - Terlaksananya penanaman hutan 40 Ha 40 Ha 946.375.000 40 Ha
serta masyarakat rakyat
dalam rehabilitasi - Terlaksananya pemeliharaan hutan - 40 ha hutan dan lahan rakyat
2 02 016 008 1.1 Bulan menanam - Terlaksananya penanaman - 2,4 Ha 40.505.000 2,4 Ha
nasional bulan menanam nasional
2 02 017 Perlindungan dan Pencegahan dan Penanganan 100 Ha 100 Ha 713.984.000 100 Ha 713.984.000
Konservasi Sumber Kebakaran Hutan dan Lahan Daya Hutan
2 02 017 001 Pencegahan dan - Terlaksananya pengawasan wilayah 10 Kali 10 Kali 713.984.000 10 Kali
pengendalian kebakaran rawan kebakaran hutan dan lahan
hutan dan lahan - Terlaksananya pengamatan dini 10 Kali 10 Kali 10 Kali
kebakaran dan pemadaman hutan dan lahan
2 02 019 Pembinaan dan Penurunan tingkat illegal loging Kasus ilegal 8 Temuan 212.214.000 8 Temuan 212.214.000
Penertiban Industri loging
Hasil Hutan 8 Temuan
2 02 019 003 Pengawasan dan - Terlaksananya pengawasan dan 20 Kali 18 Kali 212.214.000 18 Kali
penertiban pelaksanaan pemberantasan penebangan liar dan peraturan daerah perambahan hutan
mengenai pengeloaan industri hasil hutan
2 02 020 Perencanaan dan Peningkatan luas tutupan lahan - 19 Ha 250.030.000 19 Ha 250.030.000
Pengembangan Hutan
2 02 020 003 Pemeliharaan - Terlaksananya pemeliharaan - 19 Ha 250.030.000 penghijauan kawasan tanaman penghijauan daerah terbuka
RENSTRA | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai 2016 – 2021 VI -1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU