KEGIATAN SERTA PENDANAAN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF, BAPPEDA LAMPUNG BARAT 2017-2022
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Persentase Program RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD
100% 100% 6.701.955.500 100% 5.504.880.250 100% 6.692.949.060 100% 7.230.572.966 100% 7.634.904.764 100% 33.765.262.540 Persentase OPD yang
renstranya selaras dengan RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase OPD yang
renjanya selaras dengan Renstra
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase OPD yang
renjanya selaras dengan RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu 100% 100% 273.643.500 100% 304.943.500 100% 344.429.850 100% 382.521.835 100% 418.324.019 100% 1.723.862.704 Liwa
Jumlah surat masuk 5000 Surat 1000 Surat 9.681.500 1000 Surat 9.681.500 1000 Surat 10.649.650 1000 Surat 11.714.615 1000 Surat 12.886.077 5000 Surat 54.613.342 BAPPEDA Liwa Jumlah surat keluar 3750 Surat 750 Surat 750 Surat 750 Surat 750 Surat 750 Surat 3750 Surat BAPPEDA Liwa Jumlah Rekening Air 1 Rekening 1 Rekening 36.036.000 1 Rekening 56.036.000 1 Rekening 59.639.600 1 Rekening 63.603.560 1 Rekening 67.963.916 1 Rekening 283.279.076 BAPPEDA Liwa Jumlah Rekening Listrik 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening BAPPEDA Liwa Jumlah Rekening Telpon 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening BAPPEDA Liwa Jumlah Minibus yang
dibayar pajaknya
2 Unit 3 Unit 7.200.000 3 Unit 15.000.000 3 Unit 15.000.000 3 Unit 15.000.000 3 Unit 15.000.000 3 Unit 67.200.000 BAPPEDA Liwa Jumlah Motor yang dibayar
pajaknya
5 Unit 5 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit BAPPEDA Liwa Jumlah Mobil Pickup yang
dibayar pajaknya
1 Mobil 1 Mobil 1 Mobil 1 Mobil 1 Mobil 1 Mobil 1 Mobil BAPPEDA Liwa Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah buku cek 20 Buah 4 Buah 880.000 4 Buah 880.000 4 Buah 1.030.000 4 Buah 1.500.000 4 Buah 1.500.000 20 Buah 5.790.000 BAPPEDA Liwa Jumlah tenaga kebersihan 1 Orang 1 Orang 5.255.000 1 Orang 5.255.000 1 Orang 5.780.500 1 Orang 6.358.550 1 Orang 6.994.405 1 Orang 29.643.455 BAPPEDA Liwa Jumlah Jenis Alat
Kebersihan
14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis BAPPEDA Liwa Penyediaan Alat T ulis
Kantor
Jumlah jenis ATK 32 Jenis 32 Jenis 19.891.000 32 Jenis 19.891.000 32 Jenis 21.880.100 32 Jenis 24.068.110 32 Jenis 26.474.921 32 Jenis 112.205.131 BAPPEDA Liwa Jumlah jenis cetakan 8 Jenis 8 Jenis 37.140.000 8 Jenis 37.140.000 8 Jenis 40.854.000 8 Jenis 44.939.400 8 Jenis 49.433.340 8 Jenis 209.506.740 BAPPEDA Liwa Jumlah Jenis Penggandaan 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis BAPPEDA Liwa Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Listrik
2 Jenis 2 Jenis 2.000.000 2 Jenis 2.000.000 2 Jenis 3.000.000 2 Jenis 3.000.000 2 Jenis 3.000.000 2 Jenis 13.000.000 BAPPEDA Liwa Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah SKHU 20 SKHU 4 SKHU 3.960.000 4 SKHU 3.960.000 4 SKHU 4.356.000 4 SKHU 4.791.600 4 SKHU 5.270.760 20 SKHU 22.338.360 BAPPEDA Liwa Jumlah Penyediaan Makan
Minum Rapat
120 Kali 24 Kali 12.600.000 24 Kali 12.600.000 24 Kali 13.860.000 24 Kali 15.246.000 24 Kali 16.770.600 120 Kali 71.076.600 BAPPEDA Liwa Jumlah Penyediaan Makan
Minum Tamu
120 Kali 24 Kali 24 Kali 24 Kali 24 Kali 24 Kali 120 Kali BAPPEDA Liwa Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
60 Bulan 12 Bulan 130.000.000 12 Bulan 130.000.000 12 Bulan 143.000.000 12 Bulan 157.300.000 12 Bulan 173.030.000 60 Bulan 733.330.000 BAPPEDA Luar Kabupaten Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pam eran Jumlah Pelaksanaan Pameran
5 Kali 1 Kali 6.500.000 1 Kali 10.000.000 1 Kali 15.000.000 1 Kali 20.000.000 1 Kali 25.000.000 5 Kali 76.500.000 BAPPEDA Liwa Rapat-Rapat Koordinasi
dan Pembinaan Dalam Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
60 Bulan 12 Bulan 2.500.000 12 Bulan 2.500.000 12 Bulan 10.380.000 12 Bulan 15.000.000 12 Bulan 15.000.000 60 Bulan 45.380.000 BAPPEDA 15 Kecamatan
LIWA 10.229.697.966 BB Predikat 11.086.592.264 BB Predikat 47.521.360.040 BAPPEDA 8.811.968.500 B Predikat 7.887.152.250 BB Predikat 9.505.949.060 BB Predikat
Data Capaian Awal Tahun
Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra Unit Kerja Nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)
B Predikat B Predikat
Tujuan Sasaran Strategis Tahun 2022
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Program/ kegiatan
Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan
Lokasi Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai
100% 100% 824.150.000 100% 310.000.000 100% 365.000.000 100% 305.000.000 100% 330.000.000 100% 2.134.150.000
Jumlah Minibus 0 Unit 1 Unit 510.000.000 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 1 Unit 510.000.000 BAPPEDA Liwa Jumlah Motor 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 2 Unit BAPPEDA Liwa Jumlah AC 0 Unit 1 Unit 5.000.000 4 Unit 45.000.000 0 Unit 50.000.000 0 Unit 0 0 Unit 0 5 Unit 100.000.000 BAPPEDA Liwa Jumlah Neon Box 0 Unit 0 Unit 3 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit 5 Unit BAPPEDA Liwa Mesin Tik 0 Unit 0 Unit 0 Unit 2 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit BAPPEDA Liwa Meja Kantor 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit BAPPEDA Liwa Proyektor/LCD 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit BAPPEDA Liwa Mic Wireless Conference 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit BAPPEDA Liwa Jumlah Meja Kerja 1/2 Biro 0 Unit 6 Unit 40.640.000 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 6 Unit 40.640.000 BAPPEDA Liwa Jumlah Meja Rapat 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit BAPPEDA Liwa Jumlah Kursi Kerja 1 Biro 0 Unit 8 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 8 Unit BAPPEDA Liwa Jumlah Laptop 0 Unit 3 Unit 45.000.000 2 Unit 20.000.000 2 Unit 35.000.000 0 Unit 0 0 Unit 0 7 Unit 100.000.000 BAPPEDA Liwa Komputer 0 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit 0 Unit 0 Unit 1 Unit BAPPEDA Liwa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
1 Gedung 1 Gedung 25.000.000 1 Gedung 25.000.000 1 Gedung 35.000.000 1 Gedung 35.000.000 1 Gedung 35.000.000 1 Gedung 155.000.000 BAPPEDA Liwa Jumlah Minibus yang
dipelihara
2 Mobil 3 Mobil 188.510.000 3 Mobil 200.000.000 3 Mobil 220.000.000 3 Mobil 240.000.000 3 Mobil 260.000.000 3 Mobil 1.108.510.000 BAPPEDA Liwa Jumlah Motor yang
dipelihara
3 Motor 5 Motor 7 Motor 7 Motor 7 Motor 7 Motor 7 Motor BAPPEDA liwa Jumlah Mobil Pickup yang
dipelihara
1 Mobil 1 Mobil 1 Mobil 1 Mobil 1 Mobil 1 Mobil 1 Mobil BAPPEDA Liwa Jumlah Genset yang
dipelihara
1 Unit 1 Unit 10.000.000 1 Unit 20.000.000 1 Unit 25.000.000 1 Unit 30.000.000 1 Unit 35.000.000 1 Unit 120.000.000 BAPPEDA Liwa Jumlah Komputer yang
dipelihara
10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit BAPPEDA Liwa Jumlah Laptop yang
dipelihara
5 Unit 5 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit BAPPEDA Liwa Jumlah Drone yang
dipelihara
0 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit BAPPEDA Liwa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
15% 15% 20.000.000 15% 20.000.000 15% 22.000.000 15% 24.200.000 15% 26.620.000 15% 112.820.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
0 Orang 4 Orang 20.000.000 4 Orang 20.000.000 4 Orang 22.000.000 4 Orang 24.200.000 4 Orang 26.620.000 20 Orang 112.820.000 BAPPEDA Luar Lampung Barat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Persentase Dokumen Perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu
100% 100% 103.900.000 100% 143.555.000 100% 183.150.000 100% 222.865.000 100% 223.651.000 100% 877.121.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20 Dokumen 4 Dokumen 1.000.000 4 Dokumen 1.000.000 4 Dokumen 1.100.000 4 Dokumen 1.210.000 4 Dokumen 1.331.000 20 Dokumen 5.641.000 BAPPEDA Liwa
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
5 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.000.000 1 Dokumen 1.100.000 1 Dokumen 1.210.000 1 Dokumen 1.331.000 5 Dokumen 5.641.000 BAPPEDA Liwa
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
5 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000 1 Dokumen 2.000.000 1 Dokumen 2.200.000 1 Dokumen 2.420.000 1 Dokumen 2.662.000 5 Dokumen 11.282.000 BAPPEDA Liwa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000 1 Dokumen 2.500.000 1 Dokumen 2.750.000 1 Dokumen 3.025.000 1 Dokumen 3.327.000 5 Dokumen 14.102.000 BAPPEDA Liwa
Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
92 Dokumen 19 Dokumen 9.800.000 18 Dokumen 9.800.000 18 Dokumen 13.000.000 18 Dokumen 15.000.000 19 Dokumen 15.000.000 92 Dokumen 62.600.000 BAPPEDA LIWA
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
11 Orang 11 Orang 62.600.000 11 Orang 127.255.000 11 Orang 163.000.000 11 Orang 200.000.000 11 Orang 200.000.000 11 Orang 752.855.000 BAPPEDA Liwa
Penetapan Renstra SKPD 2017-2022
Jumlah Dokumen Renstra SKPD 2017-2022
0 Buku 10 Buku 25.000.000 0 Buku 0 0 Buku 0 0 Buku 0 0 Buku 0 10 Buku 25.000.000 BAPPEDA Liwa
Perencanaan Tata Ruang
Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan
0% 80% 619.176.000 85% 568.784.650 90% 0 0 0 0 0 0 1.187.960.650
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Jumlah Rencana Tata Ruang yang Tersusun dan ditindaklanjuti
50 Eks 10 Eks 190.885.000 0 Eks 0 0 Eks 0 0 0 0 0 0 190.885.000 BAPPEDA Liwa
Koordinasi PERDA RTRW Jumlah Buku dokumen PERDA RTRW
0 Dokumen 50 Dokumen 203.291.000 50 Dokumen 233.784.650 0 Dokumen 0 0 0 0 0 0 437.075.650 BAPPEDA Liwa
Koordinasi Percepatan Penataan Kota Liwa
Jumlah Bulan Pelaksanaan Rapat Koordinasi
12 Bulan 12 Bulan 225.000.000 12 Bulan 250.000.000 0 Bulan 0 0 0 0 0 0 475.000.000 BAPPEDA LIWA
Sinkronisasi Rencana Spasial Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Laporan SInkronisasi 0 Eks 0 Eks 0 10 Eks 85.000.000 0 Eks 0 0 0 0 0 0 85.000.000 BAPPEDA Liwa
Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Komputer/Jaringan Pengadaan Mebeleur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Program perencanaan pembangunan daerah Persentase Usulan Musrenbang yang ditindaklanjuti 80% 82% 3.244.270.000 84% 2.285.347.100 86% 2.345.169.210 88% 2.548.186.131 90% 2.642.504.745 90% 13.065.477.186 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
Jumlah kecamatan yang melaksanakan musrenbang kecamatan
75 Kec 15 Kec 240.000.000 15 Kec 163.310.000 15 Kec 210.000.000 15 Kec 250.000.000 15 Kec 250.000.000 75 Kec 1.113.310.000 BAPPEDA Lampung Barat
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
Jumlah Peserta Musrenbang RPJMD Kabupaten Lampung Barat
0 Orang 250 Orang 250.000.000 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 0 Orang 0 250 Orang 250.000.000 BAPPEDA Liwa
Penetapan RPJMD Jumlah Buku RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022
0 Buku 200 Buku 570.000.000 0 Buku 0 0 Buku 0 0 Buku 0 0 Buku 0 200 Buku 570.000.000 BAPPEDA Liwa
Jumlah Dokumen Rancangan RKPD
200 Eks 40 Eks 173.255.000 0 Eks 0 0 Eks 0 0 Eks 0 0 Eks 0 40 Eks 173.255.000 BAPPEDA LIWA Jumlah Dokumen
Rancangan Perubahan RKPD
200 Eks 40 Eks 0 Eks 0 Eks 0 Eks 0 Eks 40 Eks BAPPEDA Liwa
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Barat
0 Orang 250 Orang 222.156.000 250 Orang 214.156.000 250 Orang 375.000.000 250 Orang 400.000.000 250 Orang 400.000.000 1250 Orang 1.611.312.000 BAPPEDA Liwa
Jumlah Dokumen RKPD yang disusun/dicetak
200 Eks 40 Eks 99.220.000 0 Eks 0 0 Eks 0 0 Eks 0 0 Eks 0 40 Eks 99.220.000 BAPPEDA Liwa Jumlah Dokumen RKPD
Perubahan yang disusun/dicetak
200 Eks 40 Eks 0 Eks 0 Eks 0 Eks 0 Eks 40 Eks BAPPEDA Liwa
Jumlah Dokumen RKPD 0 Eks 0 Eks 0 40 Eks 299.722.500 40 Eks 329.694.750 40 Eks 362.664.225 40 Eks 398.930.648 160 Eks 1.391.012.123 BAPPEDA Liwa Jumlah Dokumen
Perubahan RKPD
0 Eks 0 Eks 40 Eks 40 Eks 40 Eks 40 Eks 160 Eks BAPPEDA Liwa
Jumlah Dokumen KUA - PPAS yang disusun/dicetak
200 Eks 40 Eks 163.255.000 40 Eks 179.580.500 40 Eks 197.538.550 40 Eks 217.292.405 40 Eks 239.021.646 200 Eks 996.688.101 BAPPEDA Liwa Jumlah Dokumen KUA -
PPAS Perubahan yang disusun/dicetak
200 Eks 40 Eks 40 Eks 40 Eks 40 Eks 40 Eks 200 Eks BAPPEDA Liwa
Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Lampung Barat
Jumlah Dokumen Rencana Aksi Kinerja yang disusun/dicetak
100 Eks 20 Eks 85.071.000 20 Eks 98.578.100 20 Eks 102.935.910 20 Eks 113.229.501 20 Eks 124.552.451 100 Eks 524.366.962 BAPPEDA Liwa
Pelaksanaan Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah
Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Teknis
10 Bulan 12 Bulan 116.313.000 12 Bulan 180.000.000 12 Bulan 180.000.000 12 Bulan 180.000.000 12 Bulan 180.000.000 60 Bulan 836.313.000 BAPPEDA Liwa
Pengembangan Aplikasi e-Planning/ Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
Aplikasi e-Planning/ SIPPD yang dikembangkan
0 Aplikasi 1 Aplikasi 400.000.000 0 Aplikasi 0 0 Aplikasi 0 0 Aplikasi 0 0 Aplikasi 0 1 Aplikasi 400.000.000 BAPPEDA Liwa
Studi Feasibility Pinjaman Daerah
Jumlah Dokumen Penyusunan SF Pinjaman Daerah
0 Dokumen 1 Dokumen 290.000.000 1 Dokumen 300.000.000 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 2 Dokumen 590.000.000 BAPPEDA Lampung Barat Pelatihan Penyusunan
Renstra OPD
Jumlah OPD yang Terfasilitasi dalam Penyusunan Renstra
45 OPD 45 OPD 260.000.000 0 OPD 0 0 OPD 0 0 OPD 0 0 OPD 0 45 OPD 260.000.000 BAPPEDA LIWA
Jumlah Peraturan KDH tentang ASB
0 Perbup 1 Perbup 375.000.000 1 Perbup 450.000.000 1 Perbup 500.000.000 1 Perbup 550.000.000 1 Perbup 550.000.000 5 Perbup 2.425.000.000 BAPPEDA Liwa Jumlah Aplikasi ASB yang
dikembangkan
0 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi BAPPEDA Liwa Pengembangan Aplikasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
0 Aplikasi 0 Aplikasi 0 1 Aplikasi 400.000.000 1 Aplikasi 450.000.000 1 Aplikasi 475.000.000 1 Aplikasi 500.000.000 1 Aplikasi 1.825.000.000 BAPPEDA Liwa
Kegiatan Awal Tahun Renstra
Penyusunan Rancangan RKPD
Penetapan RKPD
Penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Barat
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan KUA dan PPAS
Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Lampung Barat
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Persentase informasi yang
dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah
60% 60% 854.355.000 70% 1.417.740.000 80% 1.474.750.000 90% 1.401.125.000 100% 1.492.737.500 100% 6.640.707.500 Pengembangan Data dan
Informasi Pembangunan Persentase Ketersediaan Data/Informasi Pelaksanaan Hasil Pembangunan Daerah Yang Up To Date 75% 80% 854.355.000 85% 1.417.740.000 90% 1.474.750.000 95% 1.401.125.000 100% 1.492.737.500 100% 6.640.707.500 Penyusunan Statistik Kesejahteraan Rakyat Lampung Barat
Jumlah dokumen yang disusun/dicetak
225 Eks 45 Eks 88.000.000 30 Eks 100.000.000 30 Eks 150.000.000 30 Eks 150.000.000 30 Eks 150.000.000 165 Eks 638.000.000 BAPPEDA Liwa
Penyusunan Statistik Harga Konsumen
Jumlah dokumen yang disusun/dicetak
250 Eks 50 Eks 110.000.000 30 Eks 160.000.000 30 Eks 175.000.000 30 Eks 180.000.000 30 Eks 190.000.000 170 Eks 815.000.000 BAPPEDA Liwa Statistik Pembangunan
Manusia Kabupaten Lampung Barat
Jumlah dokumen yang disusun/dicetak
250 Buku 50 Buku 74.498.000 50 Buku 130.000.000 50 Buku 135.000.000 50 Buku 135.000.000 50 Buku 135.000.000 250 Buku 609.498.000 BAPPEDA Liwa
Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Buku Analisa Makro Ekonomi Kabupaten Lampung Barat
0 Eks 50 Eks 85.069.000 30 Eks 130.000.000 30 Eks 140.000.000 30 Eks 150.000.000 30 Eks 160.000.000 170 Eks 665.069.000 BAPPEDA Liwa
Persentase Keterisian Data pada APlikasi SIPD
50% 60% 93.415.000 70% 112.500.000 80% 129.750.000 85% 116.125.000 90% 149.737.500 385% 601.527.500 BAPPEDA Liwa Jumlah Buku Informasi dan
Profil Daerah Yang Disusun/Cetak
500 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 100 Buku 500 Buku BAPPEDA Liwa
Persentase Keterisian Data Spasial (Simpul Jaringan)
0% 25% 83.373.000 35% 120.240.000 45% 125.000.000 55% 130.000.000 65% 130.000.000 225% 588.613.000 BAPPEDA Liwa
Jumlah Peserta Pelatihan Data Spasial
0 Orang 30 Orang 30 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 30 Orang BAPPEDA Liwa
Jumlah Pemutakhiran Data 0 Bulan 0 Bulan 0 12 Bulan 65.000.000 12 Bulan 185.000.000 12 Bulan 80.000.000 12 Bulan 88.000.000 12 Bulan 418.000.000 BAPPEDA LIWA
Laporan Akhir 40 Buku 0 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 4 Buku BAPPEDA LIWA
Aplikasi yang dimutakhirkan 0 Aplikasi 0 Aplikasi 0 Aplikasi 1 Aplikasi 0 Aplikasi 0 Aplikasi 1 Aplikasi BAPPEDA Liwa Penyusunan Analisis
Ketenagakerjaan
Jumlah dokumen yang disusun/dicetak
0 Eks 0 Eks 0 30 Eks 110.000.000 30 Eks 125.000.000 30 Eks 130.000.000 30 Eks 140.000.000 120 Eks 505.000.000 BAPPEDA Liwa Penyusunan Analisis Gini
Ratio
Jumlah dokumen yang disusun/dicetak
0 Eks 0 Eks 0 30 Eks 110.000.000 30 Eks 140.000.000 30 Eks 150.000.000 30 Eks 160.000.000 120 Eks 560.000.000 BAPPEDA Liwa Pemetaan Potensi dan
Perkembangan Pekon Kabupaten Lampung Barat
Jumlah dokumen pemetaan potensi dan perkembangan pekon
0 Eks 50 Eks 170.000.000 50 Eks 170.000.000 0 Eks 0 0 Eks 0 0 Eks 0 100 Eks 340.000.000 BAPPEDA Liwa
Pengembangan Website Jumlah website yang terpelihara
0 Unit 0 Unit 0 1 Unit 50.000.000 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 1 Unit 50.000.000 BAPPEDA Liwa Penyusunan Analisis Indeks
Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Jumlah dokumen IPG dan IDG
50 Eks 50 Eks 150.000.000 50 Eks 160.000.000 50 Eks 170.000.000 50 Eks 180.000.000 50 Eks 190.000.000 250 Eks 850.000.000 BAPPEDA Liwa
Penyusunan Profil Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Dokumen Profil Bidang Sosial Budaya, Dokumen Profil Hukum dan Pemerintahan
0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 1 Dokumen 90.000.000 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 120.000.000 3 Dokumen 310.000.000 BAPPEDA Liwa
Penyusunan Profil Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lampung Barat
Dokumen Profil Perkembangan Ekonomi
0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 Dokumen 0 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 75.000.000 1 Dokumen 75.000.000 3 Dokumen 200.000.000 BAPPEDA Liwa
Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Koordinasi Pengembangan Data Spasial
Sistem Informasi Pemetaan Pendidikan Dasar
Kegiatan
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif persentase OPD yang
mencapai target kinerja
50% 50% 1.255.658.000 50% 964.532.000 75% 1.338.250.000 75% 1.598.000.000 75% 1.958.950.000 75% 7.115.390.000 Persentase Capaian Indikator Sasaran RPJMD 65% 65% 70% 75% 80% 85% 85% Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Rata-rata Realisasi Capaian Kinerja Program OPD Terhadap Target Kinerja Pada Renja dan Renstra OPD
80% 80% 1.255.658.000 85% 964.532.000 90% 1.338.250.000 95% 1.598.000.000 100% 1.958.950.000 100% 7.115.390.000
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
60 Bulan 12 Bulan 100.000.000 12 Bulan 110.000.000 12 Bulan 135.000.000 12 Bulan 150.000.000 12 Bulan 150.000.000 12 Bulan 645.000.000 BAPPEDA Liwa
Fasilitasi dan Koordinasi Corporate Social Responsility (CSR)
Jumlah laporan CSR 0 Eks 25 Eks 73.250.000 25 Eks 80.575.000 25 Eks 100.000.000 25 Eks 150.000.000 25 Eks 150.000.000 125 Eks 553.825.000 BAPPEDA Liwa Jumlah Laporan Kinerja
Kabupaten Lampung Barat yang disusun/cetakV
50 Buku 50 Buku 350.000.000 50 Buku 375.000.000 50 Buku 530.000.000 50 Buku 600.000.000 50 Buku 600.000.000 250 Buku 2.455.000.000 BAPPEDA LIWA Nilai/Predikat SAKIP
Kabupaten
CC Predikat B Predikat B Predikat BB Predikat BB Predikat BB Predikat BB Predikat BAPPEDA LIWA Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Jumlah LKPJ yang disusun/dicetak
375 Buku 75 Buku 86.920.000 75 Buku 92.545.000 75 Buku 110.000.000 75 Buku 150.000.000 75 Buku 150.000.000 375 Buku 589.465.000 BAPPEDA Liwa
Lpaoran Evaluasi RKPD yang disusun/dicetak
100 Eks 20 Eks 45.620.000 20 Eks 50.182.000 20 Eks 150.000.000 20 Eks 175.000.000 20 Eks 175.000.000 100 Eks 595.802.000 BAPPEDA LIWA Laporan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
75 Eks 15 Eks 15 Eks 15 Eks 15 Eks 15 Eks 75 Eks BAPPEDA LIWA Laporan Akhir DAK 125 Eks 25 Eks 145.000.000 25 Eks 201.230.000 25 Eks 250.000.000 25 Eks 300.000.000 25 Eks 350.000.000 125 Eks 1.246.230.000 BAPPEDA LIWA Laporan Akhir TP 125 Eks 25 Eks 25 Eks 25 Eks 25 Eks 25 Eks 125 Eks BAPPEDA LIWA Evaluasi RPJMD
Kabupaten Lampung Barat
Jumlah Dokumen yang Disusun/Dicetak
0 Buku 35 Buku 191.890.000 0 Buku 0 0 Buku 0 0 Buku 0 35 Buku 300.000.000 70 Buku 491.890.000 BAPPEDA LIWA Jumlah Aplikasi yang
Dibangun
0 Aplikasi 1 Aplikasi 215.852.000 0 Aplikasi 0 0 Aplikasi 0 0 Aplikasi 0 0 Aplikasi 0 1 Aplikasi 215.852.000 BAPPEDA LIWA Jumlah Peserta Pelatihan
Aplikasi e-LKPJ
0 Orang 30 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 30 Orang BAPPEDA LIWA Pemantauan Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (AKSI PPK Pemda)
Jumlah Laporan Akhir PPK 20 Laporan 10 Laporan 47.126.000 4 Laporan 55.000.000 4 Laporan 63.250.000 4 Laporan 73.000.000 4 Laporan 83.950.000 26 Laporan 322.326.000 BAPPEDA LIWA
Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Unit Kerja
Tujuan Sasaran Strategis Program/ kegiatan Sasaran / Program /
Kegiatan Awal Tahun Renstra
Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah
Koordinasi DAK dan TP
Penyusunan Aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (eLKPJ)
DalammenetapkanindikatorkinerjaBappeda Lampung BaratmengacukepadatugaspokokdanfungsiOPD,sertatujuandansasaran RPJMD KabupatenLampung Barat Tahun 2017-2022, sebagaiberikut :
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Sasaran RPJMD NO INDIKATOR SASARAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 2017
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
RPJMD TAHUN
2018
TAHUN
2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah - Persentase RKPD yang selaras terhadap Program RPJMD - Persentase OPD yang
Renstranya selaras dengan RPJMD - Persentase OPD yang
Renjanya selaras dengan Renstra - Persentase OPD yang
Renjanya selaras dengan RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. Meningkatnya Kualitas
Data dan Informasi Pembangunan Daerah - Persentase informasi
yang dihasilkan yang dimanfaatkan dalam perencanan pembangunan 60% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 3 Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja - Persentase OPD yang
mencapai target kinerja - Persentase Capaian
target indikator sasaran RPJMD 50% 65% 50% 65% 50% 70% 75% 75% 75% 80% 75% 85% 75% 85%
RencanaStrategishasil penyelarasan ini adalah dokumen perencanaan urusan penunjuang bidang perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat yang dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.
Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Lampung Barat.
Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Bappeda ini akan menjadi acuan resmi dalam penilaian kinerja BAPPEDA. Karena itu renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja RKA BAPPEDA serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA BAPPEDA merupakan salah satu solusi yang tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelnggaraan bidang/urusan perencanaan pembangunan dan atau target kinerja sasaran BAPPEDA.
renstra BAPPEDA yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA BAPPEDA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja BAPPEDA dimasa yang akan datang.
Akhir komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian terget kinerja RENSTRA BAPPEDA. KEPALA BAPPEDA KABUPATENLAMPUNG BARAT, Ir. OKMAL, M. Si Pembina UtamaMuda NIP. 19641005 199403 1 003