Penyusunan Rencana program dan kegiatan mengacu pada indikator kinerja serta mempertimbangkan sumber pendanaan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.
Secara umum program kerja Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa Kabupaten Semarang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan berjumlah 4 (empat) program, 11 kegiatan dan 34 Sub kegiatan yaitu:
(1) Program administrasi pemerintahan desa,
i. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
d. Pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar desa
e. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa f. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
(2) Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
i. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota
a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/
Kelurahan ( RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
b. Fasilitasi usaha Ekonomi Masyarakat
c. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
(3) Program Penataan Desa
i. Penyelenggaraan Penataan Desa a. Fasilitasi Tata Wilayah Desa
b. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa VI-2 Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026
(4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota i. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD iii. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pegadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi iv. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor b. Penyediaan Bahan logistik kantor
c. Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
v. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dispermasdes selama tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut ini :
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa VI-3 Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2021-2026
Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Desa Program / Kegiatan
Indikator Kinerja TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (Rp. 000)
Hasil
2020 Target Kebutuhan
Dana (Rp.) Target Kebutuhan
Dana (Rp.) Target Kebutuhan PENATAAN DESA
Persentase
Penyelenggaraan Penataan desa
Jumlah desa yang
difasilitasi penataan desa
Persentase
desa 5,675,817,000
2 1
Fasilitasi Tata Wilayah Desa
Jumlah titik
bantuan RTLH, Jumlah pembinaan pengelola BPSPAMS, Jumlah Bintek Pamsimas yang dilaksanakan berkelanjutan bagi BPSPAMS dan desa
Dibangun Kab.Sema rang
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa VI-4 Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026
2 1
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
Jumlah lokus
pelaksanaan TMMD, Jumlah titik terfasilitasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan dan untuk peningkatan ketahanan masyarakat desa, Jumlah desa yang dievaluasi titik sarpras provinsi, 208 PKMD Provinsi, 1
Desa dalam Tata Kelola dalam Tata Kelola
desa 17,631,349,000
2 1
Jumlah kades dan perangkat yg mendapat fasilitasi BPJS, Jumlah perangkat desa yg mengikuti pelatihan dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa
Kab.Sema rang
2.522 Orang, 208 Orang Keuangan Desa
Jumlah desa yang
mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Persentase dalam Tata Kelola
desa 17,631,349,000
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa VI-5 Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Jumlah desa yang dalam Tata Kelola Pemerintah Desa
Jumlah aparatur
pemerintah desa dan BPD yang dalam Tata Kelola
orang 17,631,349,000
2 1 Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
Jumlah pengelola
BUMDes yang mendapatkan dalam Tata Kelola
desa 17,631,349,000
2 1
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Jumlah monev
pelaksanaan Pilkades dalam Tata Kelola Pengelolaan Aset Desa
Jumlah desa yang
mendapatkan fasilitasi pengelolaan aset desa dalam Tata Kelola
desa 17,631,349,000
2 1 Kapasitas Anggota BPD
Jumlah anggota
BPD yang megikuti pelatihan peningkatan kapasitas BPD
Persentase dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa
- 461
BPD 180,040,000 - 17,631,349,000
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa VI-6 Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026
Meningka HUKUM ADAT
Cakupan
100% 100% 1,565,957,000 100% 408,295,000 100% 449,125,000 100% 494,037,000 100% 543,441,000 100% 597,785,000 100% 17,631,349,000
2 1 Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
100% 100% 1,565,957,000 100% 408,295,000 100% 449,125,000 100% 494,037,000 100% 543,441,000 100% 597,785,000 100% 17,631,349,000
2 1
3 Peningkatan Kapasitas Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Jumlah kader
pemberdayaan masyarakat yang mendapatkan
orang 17,631,349,000
2 1 Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
Jumlah lokus
pelaksanaan TMMD, Jumlah titik terfasilitasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan dan untuk peningkatan ketahanan masyarakat desa, Jumlah desa yang dievaluasi titik sarpras provinsi, 208 PKMD Provinsi, 1
Desa
1,259,464,000 - 17,631,349,000
2 1
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa VI-7 Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026
2 1
100% 100% 4,046,471,500 100% 4,240,682,000 100% 4,646,515,000 100% 4,646,515,000 100% 4,692,980,000 100% 4,739,910,000 100% 17,631,349,000
2 1
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan dan evaluasi kinerja PD yang tersusun
Cakupan perangkat daerah
Jumlah dokumen
perencanaan PD yang tersusun
Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah laporan
capaian kinerja PD yang di susun keuangan PD
Cakupan
bulan 17,631,349,000
2 1
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah bulan
penyediaan gaji dan tunjangan ASN
bulan 17,631,349,000
2 1 si Keuangan SKPD
Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian keuangan SKPD yang tersusun
Cakupan Perangkat Daerah
Jenis Administrasi
kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah pegawai
yang mengikuti bimtek Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pegawai
yang mendapatkan pakaian dinas beserta
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa VI-8 Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026
2 1 Umum Perangkat Daerah
Jumlah bulan
penyediaan administrasi umum perangkat daerah
bulan 17,631,349,000
2 1
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah bulan
penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan
bulan 17,631,349,000
2 1
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bulan
penyediaan logistik kantor
Cakupan
bulan 17,631,349,000
2 1 Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat
koordinasi dan konsultasi yang diikuti Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jenis barang milik
daerah yang diadakan
bulan 17,631,349,000
2 1 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah pengadaan kendaraan operasional/
lapangan yang dilaksanakan
Cakupan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah pengadaan
unit peralatan gedung kantor
Cakupan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jenis Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa VI-9 Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026
2 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah bulan
penyediaan Jasa Surat Menyurat
Cakupan
bulan 17,631,349,000
2 1 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah
bulanTerbayarnya rekening listrik, telepon,listrik
bulan 17,631,349,000
2 1
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
bulan 17,631,349,000
2 1 Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
bulan 17,631,349,000
2 1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah kendaraan
dinas yang di perbaiki atau dirawat dan di penuhi Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor yang dirawat/
dipelihara gedung kantor dan bangunan lainnya
jumlah paket
pemeliharaan/
rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilaksanakan
paket 32,562,000 17,631,349,000
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa VII-1 Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN