Keseluruhan program yang akan dikelola KECAMATAN REJOSOselama 5 tahun ke depan (20182023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi KECAMATAN REJOSO.
Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi KECAMATAN REJOSOakan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.
Adapun programnya antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 7. Program Pembinaan Desa/Kelurahan
45
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif KECAMATAN REJOSO Kabupaten Nganjuk
Tujuan Sasaran
Indik ator Sasar
an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l encPer ana gungja wab
Lok asi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp
1 Program
Pelayanan
1 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
bulan 25.50
0 12
bul an
25.500 12 bul an
25.50 0
46
Tujuan Sasaran
Indik Sasarator an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uni t Kerja
OP PenD ang gungja wab
Lokasi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ai 1 01 01 02 Penyediaan
jasa
27.500 12 bul an
30.00 0
1 01 01 03 Penyediaan Alat Tulis Kantor
paket 22.50
0 1
pak et
25.000 1 pak et
33.00 0
1 01 01 04 Penyediaan barang cetakan dan penggandaa
1 01 01 05 Penyediaan komponen
paket 3.000 1 pak
1 01 01 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1 01 01 07 Penyediaan makanan
bulan 14.04
0 12
bul an
14.040 12 bul an
14.04 0
47
Tujuan Sasaran
Indik Sasarator an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uni t Kerja
OP PenD ang gungja wab
Lokasi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 01 01 08 Rapatrapat koordinasi
bulan 25.00
0 12
bul an
25.000 12 bul an
25.00 0
1 01 01 09 Penyediaan Peralatan
1 01 01 10 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
Jumlah pegawai 12
bul
bulan 35.00
0 12
bul an
35.000 12 bul an
35.00 0 1 01 01 26 Pengelolaan
dan
1.500 12 bula
7.500 12 bul an
7.500 12 bul an
7.500
1 0
1 0
2 Peningkata
n Sarana Prosen tase 80
% 82
480 Kan tor KE
CA
48
Tujuan Sasaran
Indik Sasarator an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uni t Kerja
OP PenD ang gungja wab
Lokasi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp uryang layak
1 01 02 Pembanguna
n Gedung
1 01 02 01 Pengadaan perlengkapa
20.000 18 pak
et
75.06 5
1 01 02 02 Pengadaan peralatan
25.000 15 pak
et
117.5 00
49
Tujuan Sasaran
Indik Sasarator an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uni t Kerja
OP PenD ang gungja wab
Lokasi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 01 02 03 Pengadaan
mebeleur Jumlah mabele
15.000 8 pak
et
80.00 0
1 01 02 04 Pemeliharaa n rutin /
paket 24.90
0 3
pak et
24.900 15 pak
et
128.7 00
1 01 02 05 Pemeliharaa n rutin /
25.000 3 ken
1 01 02 06 Pemeliharaa n rutin /
1 01 02 07 Rehabilitasi sedang/bera
unit 10.00
0 1
unit 10.
000 1 unit 0 1
unit 15.000 3
unit 35.00 0
50
Tujuan Sasaran
Indik Sasarator an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uni t Kerja
OP PenD ang gungja wab
Lokasi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 0
1 0
3 Program
Peningkata n Disiplin Aparatur
440 100
% 61.4
0 % 61.440 100
% 61.4 40
1 01 03 01 Penyediaan Pakaian
8.050 23 ora ng
0 23ora ng
1 01 08 Pelaksanaan Senam
kali 9600 24 kali 960
0 24
kali 9600 24
kali 9600 24
kali 9600
1 0
1 0
4 Program
Peningkata n
Pengemban gan Sistem Pelaporan nkinerja dan AMATAN REJ
Tujuan Sasaran
Indik Sasarator an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uni t Kerja
OP PenD ang gungja wab
Lokasi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 01 04 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
1 01 04 03 Penyusunan pelaporan
1 01 04 04 Penyusunan pelaporan
1 01 05 Program Peningkata
Tujuan Sasaran
Indik Sasarator an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uni t Kerja
OP PenD ang gungja wab
Lokasi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp SKP“Baik”
1 01 05 01 Peningkatan kemampuan
Meningka Prose 1 01 06 Program Tingka 22 82 171 52 279. 52 30 52 313. 52 348.50 52 1.41 Kan KE
53
Tujuan Sasaran
Indik Sasarator an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uni t Kerja
OP PenD ang gungja wab
Lokasi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp nasipenyel enggar
50 KEGI
ATAN 500 KE GIA OSOREJ
CA
1 01 06 01 Koordinasi dan
Tujuan Sasaran
Indik Sasarator an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uni t Kerja
OP PenD ang gungja wab
Lokasi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
uti tersusu
n
kali 3 kali 3
kali 3
kali
1 01 06 02 Koordinasi dan
12.000 12 lapo
ran
12.00 0
1 01 06 03 Koordinasi dan
20.000 12 lapo ran
20.00 0
55
Tujuan Sasaran
Indik Sasarator an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uni t Kerja
OP PenD ang gungja wab
Lokasi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
n 1 01 06 04 Koordinasi
dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana
4.000 12 lapo
4.000 12 lapo ran
4.000 12 lapo ran
4.000
1 01 06 05 Koordinasi dan
20.000 12 lapo ran
20.00 0
1 01 06 06 Pembinaan Pemberdaya an dan Kesejahteraa n Keluarga (PKK)
27.500 10 pro gra m
24.00 0
1 01 06 07 Pelestarian NilaiNilai
35.000 3 jeni ske
35.00 0
56
Tujuan Sasaran
Indik Sasarator an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uni t Kerja
OP PenD ang gungja wab
Lokasi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
dan
Keagamaan tan Hari
1 01 06 08 Pembinaan Optimalisasi
45.000 24 des
1.500 650 0
1.5 00
6500 2.000 650 0
2.000 650 0
7 Program
Pembinaan
5.000 100
%
5.00 0
100% 5.000 100
%
5.000 100
% 25.0
Tujuan Sasaran
Indik Sasarator an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uni t Kerja
OP PenD ang gungja wab
Lokasi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp 1 01 07 01 Pembinaan
Penyelenggar
8.000 24 des
8.000 24 des
a
8.000 24 des
desa 24
des
desa 24
des
desa 24
des
Tujuan Sasaran
Indik Sasarator an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uni t Kerja
OP PenD ang gungja wab
Lokasi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp 1 01 07 02 Pembinaan
Penyelenggar
desa 21.50
0 24
des a
21.500 24 des
desa 24
des
desa 24
des
Tujuan Sasaran
Indik Sasarator an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uni t Kerja
OP PenD ang gungja wab
Lokasi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp 1 01 07 03 Pembinaan
Penyelenggar
desa 23.50
0 24
des a
23.500 24 des
desa 24
des
Tujuan Sasaran
Indik Sasarator an
Kode Program
Kegiatandan
Indikat (outputn
)
Dat a Capaia
n pada Tah Awaun l
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Uni t Kerja
OP PenD ang gungja wab
Lokasi Tahun 1
2019 Tahun 2
2020 Tahun 3
2021 Tahun 4
2022 Tahun 5
2023
(000) Tar get
(00Rp 0)
Targe
t Rp
(000) Tar
get Rp
(000) Tar get Rp
(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Linmas
1 01 07 04 Pembinaan Penyelenggar
21.500 24 des
desa 24
des
BAB VII
