Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro telah mempunyai Rencana Stratejik yang berorentasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana Stratejik yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasara n.
Dalam satu periode renstra, Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menuangkan ide-ide dan gagasan rancangan program kerja yang akan dilaksanakan SKPD tersebut selama 5 (lima) tahun kedepan.
Rencana kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sesuai kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, Visi dan Misi organisasi.
Untuk mengetahui sejauh mana relevansi ranjangan awal SKPD yang tertuang dalam periode Renstra Tahun 2016 – 2021 maka diperlukan analisis sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi dalam setiap tahunnya. Dalam tabel 2.4.1 berikut akan disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sebagai Berikut :
25 Tabel : 2.4.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 KOTA METRO
Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA METRO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja target capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja target capaian Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN Kota
Metro Terpenuhinya Kebutuhan
Administrasi Perkantoran 100 % 1.082.400.000 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN Kota
Metro Terpenuhinya Kebutuhan
Administrasi Perkantoran 100 % 1.125.767.731
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Metro
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Kota Metro
Tersedianya sumber air
dan listrik 12 bulan 115.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air & Listrik Kota
Metro
Tersedianya sumber air
dan listrik 12 bulan 114.006.731
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Kota Metro
07 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Kota
Metro
Tersedianya jasa
administrasi keuangan 12 bulan 180.000.000 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Kota
Metro
Tersedianya jasa
administrasi keuangan 12 bulan 273.340.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota Metro
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Metro
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Metro
26
12 Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kota Metro
Tersedianya komponen
alat listrik dan elektronik 10 macam 15.000.000 Penyediaan Komponen Intalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kota Metro
Tersedianya komponen
alat listrik dan elektronik 10 macam 9.855.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Kota Metro
Tersedianya Informasi
Media Cetak 3 macam 17.500.000 Penyediaan Bahan Bacaan &
Peraturan Perundang-undangan Kota Metro
Tersedianya Informasi
Media Cetak 3 macam 18.400.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota Metro
18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kota Metro
Terlaksananya rapat
Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 86.000.000 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kota Metro
Terlaksananya rapat
Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan 86.180.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA &
PRASARANA APARATUR
Kota Metro
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Kantor 1.490.525.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
& PRASARANA APARATUR
Kota Metro
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana Kantor 601.800.000
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kota Metro
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor Kota
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kota Metro
10 Pengadaan Mebeulair Kota
Metro
11 Pengadaan Peralatan Studio Kota Metro
12 Pengadaan sarana dan prasarana alat
komunikasi Kota
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kota
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
27
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kota Metro
Tersedianya
pemeliharaan komputer, printer, AC mesin tik peralatan perlengkapan kantor
12 bulan 20.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor Kota Metro
Tersedianya pemeliharaan komputer, printer, AC mesin tik peralatan
perlengkapan kantor 12 bulan 26.000.000
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Kota Metro
42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kependudukan 2 laporan 1.680.000.000
PROGRAM PENATAAN
05 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Kota Metro
Adanya Kesepahaman dan kebijakan
kependudukan 4 kali 60.000.000 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Kependudukan Kota
Metro
Adanya Kesepahaman dan kebijakan
kependudukan 4 kali 140.000.000
08 Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat
Kota Metro
Tersedianya pelayanan
berbasis website 100 % 40.000.000 Penyediaan Informasi yang dapat
diakses masyarakat Tersedianya pelayanan
berbasis website 100 % 50.000.000
08 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan
Kota
Metro KK dan KTP 90 % 200.000.000
Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan
Kota
Metro KK dan KTP 95 % 180.000.000
09 Pengembangan Database
Kependudukan Kota
Metro Termanfaatkanya
database Kependudukan 90 % 40.000.000 Pengembangan Database
Kependudukan Kota
Metro Termanfaatkanya
database Kependudukan 90 % -
28
12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Kota Metro
Terlaksanya sosialisasi dokumen yang hilang, penghapusan perda No.19 tahun 2005, dan mutasi penduduk tahun 2005, dan mutasi penduduk
100 % 65.000.000
14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Metro
17 Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Metro
21 Sosialisasi Peraturan Pencatatan Sipil Kota Metro
28 Pengadaan dan Pemeliharaan Sistim Administrasi Kependudukan Kota Metro
Tersedianya sistem informasi kependudukan
yang akurat 90 % 100.000.000 Pengadaan dan Pemeliharaan Sistim
Administrasi Kependudukan Kota Metro
Tersedianya sistem informasi kependudukan
yang akurat 90 % 100.000.000
31 Implementasi Kebijakan Layanan Kartu Identitas Anak
Kota
32 Sosialisasi Kependudukan dan Temu Konsultasi antar instansi
Kota Metro
Terlaksananya kegiatan sosialisasi kependudukan dan temu konsultasi antar instansi dan temu konsultasi antar instansi
100 % 70.000.000
33
Pengembangan Sistem Administrasi
Kependudukan (SAK) terpadu Kota Metro
Kependudukan (SAK) terpadu Kota Metro
xx Pendataan penduduk non permanen Kota Metro
35
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro. 2018
Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2019
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD pada tabel 4.2.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Terdapat perubahaan pada pagu indikatif yaitu penambahan anggaran dari rancangan awal RKPD berdasarkan hasil analisis kebutuhan di tahun 2019 setelah mempertimbangkan pada nilai anggaran yang dikelola di tahun 2018.
Anggaran kegiatan pada rancangan awal RKPD yang mengalami perubahan bertamabah berdasarkan hasil analisis kebutuhan yaitu :
a. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraaan dinas/operasional dari anggaran Rp. 2.400.000 menjadi 5.350.000, penambahan terjadi karena di tahun 2019 terdapat penambahan kendaraan berupa satu unit mobil pelayanan keliling.
b. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dari nilai Rp.180.000.000 menjadi Rp.273.340.000, penambahan perkiraan anggaran ini mempertimbangkan nilai RKA SKPD tahun 2018 sebesar Rp. 263.340.000.
c. Kegiatan penyediaan kebersihan kantor dari nilai Rp.20.000.000 menjadi Rp.25.750.000.
d. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dari nilai Rp. 300.000.000 menjadi Rp.310.036.000, penambahan perkiraan anggaran ATK ini mempertimbangkan nilai RKA SKPD tahun 2018 sebesar Rp.310.036.000.
e. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dari anggaran Rp.15.000.000 menjadi Rp. 18.400.000
f. Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dari anggaran Rp.86.000.000 naik menjadi 86.180.000 disamakan dengan anggaran tahun lalu.
36
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro. 2018
Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2019
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
g. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor dari anggaran Rp.30.000.000 naik menjadi Rp.40.000.000.
h. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kator dari nilai Rp.45.000.000 naik menjadi Rp.46.800.000.
i. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Rp.
85.000.000 naik menjadi Rp. 150.000.000, kenaikanterjadi selain mempertimbangkan anggaran tahun 2018 sebesar Rp.126.400.000 juga terdapat penambahan satu unit mobil pelayanan keliling.
j. Pemeliharaan rutin berkala gedung kator Rp. 17.500.000 naik menjadi Rp. 26.000.000 disamakan dengan anggaran tahun 2018.
k. Kegitan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dari anggaran Rp.250.000.000 naik menjadi Rp.270.000.000
l. Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan dari Rp.
60.000.000 naik menjadi Rp. 140.000.000, kenikan mempertimbangkan kebutuhan anggaran tahun 2018 sebesar Rp.
128.250.000
m. Kegiatan penyediaan informasi yang dapat dikases oleh masyarkat dari anggaran Rp. 40.000.000 naik menjadi Rp. 50.000.000
n. Kegiatan Sosialisasi kependudukan dan temu konsultasi antar instansi dari nilai Rp.60.000.000 naik menjadi Rp.70.000.000.
o. Kegiatan pelayanan pencatatan sipil dari nilai Rp.65.000.000 naik menjadi Rp.80.000.000.
p. Pendataan penduduk non permanen dari anggaran semula Rp.55.00.000 naik menjadi Rp.70.000.000
37
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro. 2018
Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2019
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
2. Sedangkan anggaran kegiatan pada rancangan awal RKPD tahun 2019 yang mengalami perubahan berkurang atau menurun berdasarkan hasil analisis kebutuhan ditahun 2019 yaitu :
a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dari Rp.6.500.000 menjadi Rp.6.000.000.
b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dari Rp.115.000.000 menjadi Rp.114.006.731, perubahan perkiraan anggaran ini mempertimbangkan nilai RKA SKPD tahun 2018 sebesar Rp.114.006.731.
c. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari nilai Rp.300.000.000 menjadi Rp.241.350.000. perubahan perkiraan anggaran ini mempertimbangkan nilai RKA pada tahun 2018 sebesar Rp.241.350.000.
d. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dari nilai Rp.15.000.000 menjadi Rp.9.855.000. perubahan perkiraan anggaran ini mempertimbangkan nilai RKA pada tahun 2018 sebesar Rp.9.855.000.
e. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dari anggaran semula Rp.40.000.000 menjadi Rp.35.500.000 mempertimbangkan Kebutuhan tahun lalu sebesar Rp. 35.000.000.
f. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dari Rp. 150.000.000.
turun menjadi Rp.46.000.000
g. Kegiatan pengadaan moubelair Rp. 60.000.000 turun menjadi Rp.20.000.000
h. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair dari Rp.6.000.000 turun menjadi Rp.3.000.000 disamakan dengan anggaran tahun 2018.
38
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro. 2018
Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2019
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro
i. Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dari nilai Rp.200.000.000 turun menjadi Rp.180.000.000.
j. Sosialisasi kebijakan kependudukan dari anggaran Rp. 70.000.000 turun menjadi Rp.65.000.000
k. Kegiatan Sosialisasi peraturan pencatatan sipil dari nilai Rp.172.500.000 turun menjadi Rp.150.000.000.
l. Kegiatan pengembangan sistim administrasi kependudukan (SAK) terpadu dari nilai Rp. 750.000.000 turun menjadi Rp.710.043.000.
anggaran disamakan dengan RKA tahun 2018.
3. Sedangkan anggaran kegiatan pada rancangan awal RKPD yang tidak mengalami perubahan berdasarkan hasil analisis kebutuhan ditahun 2018 yaitu :
a. Penyusunan pelopran keuangan akhir tahun Rp. 6.000.000
b. Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sistim administrasi kependudukan Rp.100.000.000.
4. Terdapat kegiatan pada rancangan awal RKPD yang tidak dimasukan dalam rencana kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro berdasarkan hasil analisis kebutuhan ditahun 2018 yaitu :
a. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional Rp. 850.000.000, tidak dilaksanakan karena sedang diupayakan untuk mendapatkan bantuan barang dari pusat atau melalui dana APBN .
b. Pengadaan peralatan studio Rp.45.000.000, (belum diperlukan) c. Pengadaan sarana dan prasarana alat komunikasi Rp.22.000.000 d. Kegiatan pengembangan database kependudukan Rp.40.000.000 e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rp. 40.000.000.
39
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro. 2018
Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2019
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro