Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu
Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
No Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Tahun Rp 3.080.000.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 Tahun Rp 3.080.000.000
Gaji Pokok dan Tunjangan Dislutkan Tersedianya Gaji dan
Tunjangan Aparatur 13 Bulan Rp 1.815.000.000 Gaji Pokok dan Tunjangan Dislutkan
Tersedianya Gaji dan
Tunjangan Aparatur 13 Bulan Rp 1.815.000.000 Tunjangan Beban Kerja Dislutkan Tersedianya Tunjangan
Beban Kerja Aparatur 12 bulan Rp 1.265.000.000 Tunjangan Beban Kerja Dislutkan
Tersedianya Tunjangan
Beban Kerja Aparatur 12 bulan Rp 1.265.000.000
BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
URUSAN KEGIATAN RUTIN URUSAN KEGIATAN RUTIN
Program Administrasi
Perkantoran Dislutkan
Terselenggaranya
administrasi perkantoran 1 Tahun Rp 3.339.050.000 Program Administrasi Perkantoran Dislutkan
Terselenggaranya
administrasi perkantoran 1 Tahun Rp 2.823.125.000
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Dislutkan
Tersedianya Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12 bulan Rp 180.000.000 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Dislutkan
Tersedianya Jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik 12 bulan Rp 180.000.000
Rekening Listrik Dislutkan Tersedianya jasa Listrik 12 bulan Rp 150.000.000 Rekening Listrik Dislutkan Tersedianya jasa Listrik 12 bulan Rp 150.000.000 Rekening Air Dislutkan Tersedianya jasa Air 12 bulan Rp 8.000.000 Rekening Air Dislutkan Tersedianya jasa Air 12 bulan Rp 8.000.000
Majalah / surat Kabar Dislutkan Tersedianya Majalah /
surat Kabar 12 bulan Rp 5.000.000 Majalah / surat Kabar Dislutkan
Tersedianya Majalah / surat
Kabar 12 bulan Rp 5.000.000
Internet Dislutkan tersedianya fasilitas
Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2016 41
Pengiriman Barang Dislutkan Terlaksanya Pengiriman
Barang 12 bulan Rp 5.000.000 Pengiriman Barang Dislutkan
Terlaksanya Pengiriman
Barang 12 bulan Rp 5.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dislutkan Terpeliharanya dan beroperasionalnya Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan Rp 198.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dislutkan Terpeliharanya dan beroperasionalnya Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan Rp 198.000.000
Pemeliharaan Kendaraan Roada
4 Dislutkan Terpeliharanya dan beroperasionalnya Kendaraan Roda 4 4 unit/tahu n
Rp 100.000.000 Pemeliharaan Kendaraan Roada 4 Dislutkan
Terpeliharanya dan beroperasionalnya Kendaraan Roda 4 4 unit/tahu n Rp 100.000.000
Pemeliharaan Kendaraan Roada
2 Dislutkan Terpeliharanya dan beroperasionalnya Kendaraan Roda 2 28 unit/tahu n
Rp 98.000.000 Pemeliharaan Kendaraan Roada 2 Dislutkan
Terpeliharanya dan beroperasionalnya Kendaraan Roda 2 28 unit/tahu n Rp 98.000.000
Penyediaan jasa administrasi
keuangan Dislutkan
Tersedianya jasa
administrasi Keuangan 12 bulan Rp 120.000.000
Penyediaan jasa administrasi
keuangan Dislutkan
Tersedianya jasa administrasi
Keuangan 12 bulan Rp 120.000.000 Honorarium Pengelola Keuangan Dislutkan Tersedianya jasa
Pengelola Keuangan 12 bulan Rp 120.000.000 Honorarium Pengelola Keuangan Dislutkan
Tersedianya jasa Pengelola
Keuangan 12 bulan Rp 120.000.000
Penyediaan jasa kebersihan
kantor Dislutkan
tersedianya bahan
kebersihan 12 bulan Rp 6.000.000
Penyediaan jasa kebersihan
kantor Dislutkan
tersedianya bahan
kebersihan 12 bulan Rp 6.000.000
Bahan alat Kebersihan Dislutkan tersedianya alat
kebersihan 12 bulan Rp 3.000.000 Bahan alat Kebersihan Dislutkan tersedianya alat kebersihan 12 bulan Rp 3.000.000
Bahan Pembersih Dislutkan tersedianya bahan
pembersih 12 bulan Rp 3.000.000 Bahan Pembersih Dislutkan tersedianya bahan pembersih 12 bulan Rp 3.000.000 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Dislutkan
terpeliharanya peralatan
kerja 12 bulan Rp 15.000.000
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja Dislutkan
terpeliharanya peralatan
kerja 12 bulan Rp 15.000.000
servis barang mekanik dan
elektronik Dislutkan
Terpeliharanya barang mekanik dan elektrinik
50 unit/Tahu
n
Rp 15.000.000 servis barang mekanik dan
elektronik Dislutkan
Terpeliharanya barang mekanik dan elektrinik
50 unit/Tahu
n
Rp 15.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Dislutkan Tesedianya Alat Tulis
Kantor 12 bulan Rp 40.000.000 Penyediaan alat tulis kantor Dislutkan Tesedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Rp 40.000.000
ATK Dislutkan Tesedianya Alat Tulis
Kantor 12 bulan Rp 40.000.000 ATK Dislutkan Tesedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Rp 40.000.000
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Dislutkan
Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan
12 bulan Rp 29.000.000 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Dislutkan
Tersedianya Barang cetakan
dan Penggandaan 12 bulan Rp 17.000.000
Cetak Dislutkan Tersedianya Barang
Cetakan 70 buah Rp 14.000.000 Cetak Dislutkan Tersedianya Barang Cetakan 30 buah Rp 4.500.000
Penggandaan Dislutkan Tersedianya
Penggandaan
50000
lembar Rp 15.000.000 Penggandaan Dislutkan Tersedianya Penggandaan
50000
Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2016 42
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dislutkan
Tersedianya alat dan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan Rp 5.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dislutkan
Tersedianya alat dan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan Rp 5.000.000
Komponen listrik dan
Penerangan Dislutkan
Tersedianya Komponen
listrik dan Penerangan 50 buah Rp 5.000.000 Komponen listrik dan Penerangan Dislutkan
Tersedianya Komponen listrik
dan Penerangan 50 buah Rp 5.000.000
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Dislutkan
Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 120 unit Rp 150.000.000
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor Dislutkan
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 120 unit Rp 90.000.000 Peralatan Elektronik Dislutkan Tersedianya Peralatan
Elektronik 20 unit Rp 100.000.000 Peralatan Elektronik Dislutkan
Tersedianya Peralatan
Elektronik 10 unit Rp 40.000.000
Mebeleur Dislutkan Tersedianya Mebeleur 100 unit Rp 50.000.000 Mebeleur Dislutkan Tersedianya Mebeleur 100 unit Rp 50.000.000
Penyediaan Makan dan Minum Dislutkan Tersedianya makan dan
Minum Rp 15.000.000 Penyediaan Makan dan Minum Dislutkan
Tersedianya makan dan
Minum Rp 15.000.000
Makan Dislutkan tersedianya makan 250 kotak Rp 7.500.000 Makan Dislutkan tersedianya makan 250 kotak Rp 7.500.000
snack Dislutkan Tersedianya Snack 500 kotak Rp 7.500.000 snack Dislutkan Tersedianya Snack 500 kotak Rp 7.500.000
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Dislutkan
Terselengaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
255 kali Rp 1.335.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Dislutkan
Terselengaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
195 kali Rp 855.000.000
Perjalanan Dinas Luar Derah
Dalam Propinsi Dislutkan
Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Luar Derah Dalam Propinsi
160 kali Rp 480.000.000 Perjalanan Dinas Luar Derah
Dalam Propinsi Dislutkan
Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Luar Derah Dalam Propinsi
130 kali Rp 300.000.000
Perjalanan Dinas Luar Derah luar
Propinsi Dislutkan
Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Luar Derah luar Propinsi
95 kali Rp 855.000.000 Perjalanan Dinas Luar Derah luar
Propinsi Dislutkan
Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Luar Derah luar Propinsi
65 kali Rp 555.000.000
Penyedia jasa tenaga non PNS Dislutkan Tersedianya Jasa Tenaga
Non PNS 13 Bulan Rp 1.051.050.000 Penyedia jasa tenaga non PNS Dislutkan
Tersedianya Jasa Tenaga Non
PNS 13 Bulan Rp 1.087.125.000
Tenaga PTT Dislutkan Tersedianya Tenaga PTT 35 orng Rp 705.250.000 Tenaga PTT Dislutkan Tersedianya Tenaga PTT 35 orng Rp 693.225.000
Tenaga Upah Dislutkan Tersedianya Tenaga
Upah 23 orang Rp 345.800.000 Tenaga Upah Dislutkan Tersedianya Tenaga Upah 23 orang Rp 393.900.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dislutkan
Terselengaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
300 kali Rp 195.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah Dislutkan
Terselengaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
300 kali Rp 195.000.000
Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Dislutkan
Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
300 kali Rp 195.000.000 Perjalanan Dinas dalam
Kabupaten Dislutkan
Tersedianya Dana Perjalanan
Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2016 43
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dislutkan Meningkatnya sarana
Prasarana Aparatur 4 unit Rp 95.000.000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Dislutkan
Meningkatnya sarana
Prasarana Aparatur 4 unit Rp 95.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Dislutkan Tersedianya Kendaraan
Dinas Operasional 2 unit Rp 60.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional Dislutkan
Tersedianya Kendaraan Dinas
Operasional 2 unit Rp 60.000.000
Pengadaan Kendaraan Roda dua Dislutkan Tersedianya Kendaraan
Roda Dua 2 unit Rp 60.000.000 Pengadaan Kendaraan Roda dua Dislutkan
Tersedianya Kendaraan Roda
Dua 2 unit Rp 60.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dislutkan Terpelihara Bangunan
Gedung Kantor 2 unit Rp 35.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Dislutkan
Terpelihara Bangunan
Gedung Kantor 2 unit Rp 35.000.000
Pemeliharaan Gedung dan Kantor PPI Dislutkan Terpeliharanya Gedung
dan Kantor PPI 1 unit Rp 20.000.000
Pemeliharaan Gedung dan Kantor
PPI Dislutkan
Terpeliharanya Gedung dan
Kantor PPI 1 unit Rp 20.000.000
Pemeliharaan Gedung dan Kantor BBUG Dislutkan Terpeliharanya Gedung
dan Kantor BBUG 1 unit Rp 15.000.000
Pemeliharaan Gedung dan Kantor
BBUG Dislutkan
Terpeliharanya Gedung dan
Kantor BBUG 1 unit Rp 15.000.000
Program peningkatan disiplin aparatur Dislutkan Meningkatnya Disiplin
Aparatur 82 orang Rp 28.700.000
Program peningkatan disiplin
aparatur Dislutkan
Meningkatnya Disiplin
Aparatur 85 orang Rp 28.700.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dislutkan
Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
82 Stel Rp 28.700.000 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu Dislutkan
Tersedianya Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu 85 Stel Rp 28.700.000
Pakaian Seragam Olah Raga Dislutkan Tersedianya Pakaian
Seragam Olah Raga 82 Stel Rp 28.700.000 Pakaian Seragam Olah Raga Dislutkan
Tersedianya Pakaian Seragam
Olah Raga 85 Stel Rp 28.700.000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dislutkan
Meningkatnya kualitas Laparan Kinerja dan Keuangan
3
Dokumen Rp 60.000.000
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dislutkan
Meningkatnya kualitas Laparan Kinerja dan Keuangan
3
Dokumen Rp -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi
Kinerja SKPD
Dislutkan
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
3
Dokumen Rp 60.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Dislutkan
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
3
Dokumen Rp -
Penyusunan Lakip Dislutkan Tersedianya Dokumen
Lakip SKDP
1
Dokumen Rp 20.000.000 Penyusunan Lakip Dislutkan
Tersedianya Dokumen Lakip SKDP
1
Dokumen Rp -
Penyusunan Renja Dislutkan Tersedianya Dokumen
Renja SKPD
1
Dokumen Rp 20.000.000 Penyusunan Renja Dislutkan
Tersedianya Dokumen Renja SKPD
1
Dokumen Rp -
Penyusunan Renstra Tersedianya Dokumen
Renstra SKPD Penyusunan Renstra
Tersedianya Dokumen
Renstra SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Dislutkan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1
Dokumen Rp 20.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Dislutkan
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1
Dokumen Rp -
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Rp 2.330.065.000 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN
Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan TA. 2016 44
Program Perberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Rp 150.000.000 Program Perberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir Rp 150.000.000
Kegiatan Pembinaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Rp 150.000.000 Kegiatan Pembinaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir Rp 150.000.000
Pelatihan Pengenalan Pengelolaan Pesisir Terpadu Untuk SKPD/Stekholder Terkait
Memberikan Pemahaman Pentingnya Pengelolaan Pesisir Terpadu Pelatihan Pengenalan Pengelolaan Pesisir Terpadu Untuk SKPD/Stekholder Terkait
Memberikan Pemahaman Pentingnya Pengelolaan Pesisir Terpadu