L. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
6) Pengadaan Hardware
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta
kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2021, adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.3.
Revieu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Kota Bogor
Nama PD : BAPPEDA
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A URUSAN PERENCANAAN 1 Program
Perencanaan Pembangunan
Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang
22:100 Program
Perencanaan Pembangunan
Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang
22:100
Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang
2:100 Rasio
Keterwakilan anak dalam Musrenbang
2:100
Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk
7 Keterwakilan
Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk
7
Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD
10 Persentase usulan
masyarakat yang terakomodir dalam APBD
10
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota
Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP
1 Keg Musyawarah
Perencanaan
Rekapitulasi hasil Musrenbang
1 Dok Rekapitulasi hasil
Musrenbang
1 Dok
Pameran Pembangunan
1 Keg Pameran
Pembangunan
Rancangan RKPD Tahun 2022
10 Set Penyusunan
Dokumen
Rancangan RKPD Tahun 2022
10 Set
Peraturan Walikota tentang RKPD Tahun 2022
100 Buku Peraturan Walikota
tentang RKPD Tahun 2022
100 Buku
Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2021
10 Set Rancangan RKPD
Perubahan Tahun 2021
10 Set
Peraturan Walikota 100 Buku Peraturan Walikota 100 Buku
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Perubahan Tahun 2021
Perubahan Tahun 2021
Proposal usulan Bantuan
Keuangan Provinsi, Pusat, Dll TA.2022
1 Paket Proposal usulan
Bantuan
Keuangan Provinsi, Pusat, Dll TA.2022
1 Paket
Proposal usulan Bantuan
Keuangan Provinsi,
Pusat, Dll
Perubahan TA.2021
1 Paket Proposal usulan
Bantuan FGD Perubahan RPJMD
3 Keg Penyusunan
Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024
Kota Bogor
Terselenggaranya FGD Perubahan RPJMD
3 Keg
Terselenggaranya Musrenbang Perubahan RPJMD
1 Keg Terselenggaranya
Musrenbang Perubahan RPJMD
1 Keg
Tersusunnya Naskah Akademik Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024
1 Dok Tersusunnya
Naskah Akademik Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024
1 Dok
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024
Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Tersusunnya
Perda Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024
1 Perda Tersusunnya
Perda Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 Ekonomi dan Pemberdayaan
Kota Bogor
Pembinaan Forum Kota Sehat
12 Buku Perencanaan
Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan
Kota Bogor
Pembinaan Forum Kota Sehat
12 Buku
Rakor Kota Sehat 2 Kali Rakor Kota Sehat 2 Kali
3 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD,
78 Program
Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD,
78
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan
1 Dok Perencanaan
Pembangunan Sosial Budaya
Kota Bogor
Kajian tentang Perencanaan
1 Dok Rekomendasi
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
1 Dok
Rekomendasi Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan
1 Dok Rekomendasi
Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan
1 Dok
4 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD
77 Program
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD
77
4.1. Penyusunan Kota Masterplan Utilitas 1 Paket Penyusunan Kota Masterplan Utilitas 1 Paket
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Infrastruktur Infrastruktur
Rencana Induk Transit Oriented Development (TOD)
1 Paket Rencana Induk
Transit Oriented Development (TOD) Rencana Umum Perumahan Permukiman
Kota Bogor
Dokumen Review Masterplan Air Limbah
1Dok Penyusunan
Rencana Umum Perumahan Permukiman
Kota Bogor
Dokumen Review Masterplan Air Limbah
1Dok
Laporan Kegiatan Pokja Sanitasi
1Dok Laporan Kegiatan
Pokja Sanitasi
1Dok
Laporan Kegiatan Pokja Perumahan Kawasan
Permukiman (PKP)
1Dok Laporan Kegiatan
Pokja Perumahan Kawasan
Permukiman (PKP)
1Dok
Dokumen Review Strategi Sanitasi Kota
1Dok Dokumen Review
Strategi Sanitasi Kota
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Perkantoran perangkat daerah Perkantoran perangkat daerah
5.1 Pengelolaan rumah tangga OPD
12 Bln Pengelolaan
rumah tangga OPD
13 Bln Honorarium
Pegawai Non Pns (Supir)
13 Bln
Belanja Alat Tulis Kerja
1 Paket Belanja Alat Tulis
Kerja
1 Paket
Pembayaran Listrik
12 Bln Pembayaran
Listrik
12 Bln
Belanja Surat Kabar
12 Bln Belanja Surat
Kabar
12 Bln
Pembayaran Air/PDAM
12 Bln Pembayaran
Air/PDAM
12 Bln
Pembayaran Telepon
12 Bln Pembayaran
Telepon
12 Bln
Belanja Makan Dan Minum Rapat
1 Paket Belanja Makan
Dan Minum Rapat
1 Paket
Pembayaran STNK Roda 2
24 Unit Pembayaran STNK
Roda 2
24 Unit
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Roda 4 Roda 4
Pengadaan Jasa Keamanan
1 Paket Pengadaan Jasa
Keamanan
1 Paket
Pengadaan Jasa Kebersihan
1 Paket Pengadaan Jasa
Kebersihan
1 Paket
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur
85 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur Kendaraan Roda 2
3 unit Pengadaan
Inventaris Kendaraan Roda 2
3 unit
Pengadaan Printer 8 unit Pengadaan Printer 8 unit
Pengadaan Komputer PC All In One
6 unit Pengadaan
Komputer PC All In One
6 unit
Pengadaan Laptop 4 unit Pengadaan Laptop 4 unit
Pengadaan Kursi Kerja
6 unit Pengadaan Kursi
Kerja
6 unit
Pengadaan Meja Kerja (Alba
6 unit Pengadaan Meja
Kerja (Alba
6 unit
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
2 unit Pengadaan
Dispenser
2 unit
Pengadaan Penghancur Kertas
4 unit Pengadaan
Penghancur Kertas
4 unit
Pengadaan Filling kabinet
6 unit Pengadaan Filling
kabinet
6 unit
6.2. Pemeliharaan Rutin Berkala InventarisKantor
Bappeda Kota Bogor
Renovasi Bappeda 1 Paket Pemeliharaan
Rutin Berkala InventarisKantor
Bappeda Kota Bogor
Renovasi Bappeda 1 Paket
Jasa Konsultan Perencanaan Renovasi Bappeda
1 Paket Jasa Konsultan
Perencanaan Renovasi Bappeda
1 Paket
Jasa Pengawasan Perencanaan Renovasi Bappeda
1 Paket Jasa Pengawasan
Perencanaan Renovasi Bappeda
1 Paket
Terpeliharanya Peralatan dan mesin
1 Paket Terpeliharanya
Peralatan dan mesin
1 Paket
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
kendaraan dinas kendaraan dinas
7 Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan Propinsi dan atau BPK yang Propinsi dan atau BPK yang Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
1 Dok Penyusunan
Perencanaan dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
1 Dok
Tersusunnya LKIP 1 Dok Tersusunnya LKIP 1 Dok
Tersusunnya LKPJ 1 Dok Tersusunnya LKPJ 1 Dok
Tersusunnya LPPD 1 Dok Tersusunnya LPPD 1 Dok
Sertifikasi ISO 1 Dok Sertifikasi ISO 1 Dok
Dokumen Analisis Risiko
1 Dok Dokumen Analisis
Risiko
1 Dok
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
B URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 Program
Penelitian dan Pengembangan
Jumlah kampung tematik/kampung wisata
2 Program
Penelitian dan Pengembangan
Jumlah kampung tematik/kampung wisata
2
Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan
10,5 Persentase
Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan
10,5
Jumlah hasil kelitbangan
10 Jumlah hasil
kelitbangan
10
Jumlah Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat
7 Jumlah Hasil
kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat
7
1.1. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Bogor
Kota Bogor
Terlaksananya Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2021
1 Lomba Penguatan
Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Bogor
Kota Bogor
Terlaksananya Lomba Kreatifitas Inovasi Urang Bogor Tahun 2021
1 Lomba
Terfasilitasinya 1 Jejaring Terfasilitasinya 1 Jejaring
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Tersusunnya Dokumen Rancang Lansekap
Kampung Tematik
2 Dok Tersusunnya
Dokumen Rancang Lansekap
Kampung Tematik
2 Dok
Sosialisasi HAKI Inovasi, Lomba Inovasi dan IGA/Budhipura-Budhipraja
3 Sosialisasi
Sosialisasi HAKI Inovasi, Lomba Inovasi dan IGA/Budhipura-Budhipraja
3 Sosialisasi
Pembuatan Video Lomba Kreatifitas Inovas
1 Video Pembuatan Video
Lomba Kreatifitas Inovas
1 Video
Fasilitasi Pendaftaran Sertifikasi HAKI Inovasi
1 Paket Fasilitasi
Pendaftaran Sertifikasi HAKI Inovasi
1 Paket
1.2. Kajian Lingkup Bidang Ekonomi
Kota Bogor
Tersedianya Data, Informasi, dan Arahan Strategis terkait
Pengembangan Pusat Kuliner Skala Kecamatan Se- Kota Bogor
1 Dok Kajian Lingkup
Bidang Ekonomi Kota Bogor
Tersedianya Data, Informasi, dan Arahan Strategis terkait
Pengembangan Pusat Kuliner Skala Kecamatan Se- Kota Bogor
1 Dok
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Tersedianya Data, Informasi, dan Arahan Strategis terkait Kajian Tertentu
1 Dok Tersedianya Data,
Informasi, dan Arahan Strategis terkait Kajian Tertentu
1 Dok
1.3 Kajian Lingkup Bidang
Pembangunan
Kota Bogor
Tersedianya data, Informasi dan Arahan Strategis terkait Kajian Kebersihan Lingkungan
1 Dok Kajian Lingkup
Bidang Pembangunan
Kota Bogor
Tersedianya data, Informasi dan Arahan Strategis terkait Kajian Kebersihan Lingkungan
1 Dok
1.4 Kajian Lingkup Bidang
-C URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Program
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RPJPD, RPJMD, dan RKPD RPJPD, RPJMD, dan RKPD
100%
1.1 Perencanaan Tata Kota Persentase 1 Dok Perencanaan Kota Persentase 1 Dok
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pemanfataan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Pemanfataan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
1 Dok Pengembangan
Informasi Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
1 Dok
D URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 1 Program dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan
90%
1.1 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan daerah yang
9216 daerah yang
9216 Elemen
data
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah Hasil Analisa Data Yang Dipublikasikan
1 Dok Jumlah Hasil
Analisa Data Yang Dipublikasikan
1 Dok
E URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 1 Program Evaluasi dan Pelaporan
Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja
Pembangunan Daerah
1 Dok Pengendalian
Evaluasi dan Pelaporan
Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja
Pembangunan Daerah
1 Dok
Terlaksananya Asistensi Evaluasi Capaian RPJMD
2 Kegiatan
Terlaksananya Asistensi Evaluasi Capaian RPJMD
2 Kegiatan
Tersedianya Kalender Perencanaan 2021
280 Buah Tersedianya
Kalender Perencanaan 2021
280 Buah
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
capaian Pagu
indikatif (Rp ) Program/
kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan dana ( RP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Workshop Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Workshop
Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah didanai dari CSR
10% Program didanai dari CSR
10% program dan kegiatan
TJSLP/CSR
1 Dok Database
penawaran program dan kegiatan
TJSLP/CSR
1 Dok