Rencana Kerja Tahun 2021 28 Dalam proses antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung terdapat perbedaan antara pagu rancangan awal renja yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp 45,601,470,646,- (empat puluh lima miliar enam ratus satu juta ribu empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dengan pagu hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan pada bidang-bidang sebesar Rp 53.458.274.690 ,- (lima puluh tiga miliar empat Ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) . Hal yang menjadi alasan adanya penambahan pagu berdasarkan analisis kebutuhan adalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang situasional dan kondisional sehingga dipandang perlu adanya perubahan pagu indikatif pada pagu anggaran program kegiatan pada masing-masing bidang. (bisa dilihat pada tabel 3 dibawah ini):
Rencana Kerja Tahun 2021 29 Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis
Catatan Penting Program/kegiatan Lokasi Indikator Target
capaian Pagu indiktif Program/kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PROGRAM PEMBINAAN
KEOLAHRAGAAN Persentase
rata-rata pembinaan keolahragaan
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
17,089,796,344 Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota/Kab
Persentase rata-rata pembinaan keolahragaan
108,295,322,507
Kegiatan Penghargaan Keolahragaan
Jumlah event pemberian penghargaan keolahragaan Kegiatan Peningkatan
Promosi Olahraga Prestasi Kota Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
Kota Bandung
Jumlah event promosi olahraga prestasi
8 Kegiatan 8,612,979,750
Kegiatan Pengembangan Dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga
Kota
Bandung Jumlah kegiatan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga
1
kegiatan
1,457,876,400 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
Kota
Bandung Jumlah kegiatan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK Olahraga
1 kegiatan 1,058,965,000
Kegiatan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga
Kota Bandung
Cakupan
infrastruktur sarana prasarana olahraga di kecamatan yang
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota
Kota Bandung
Cakupan infrastruktur sarana prasarana olahraga di kecamatan yang terpelihara
Rencana Kerja Tahun 2021 30
Kegiatan pengembangan sentra keolahragaan Kota
Bandung Persentase rata-rata Sarana dan Prasarana Olahraga dengan fungsi baik
12
SOR/GOR
2,972,440,644 Kota
Bandung Persentase rata-rata Sarana dan Prasarana Olahraga dengan fungsi baik
12
SOR/GOR
Kegiatan Pemberdayaan
Olahraga Khusus Kota
Bandung Jumlah Event Dalam Pelayanan Olahraga Khusus
2 event 692,197,200 Pembinaan dan
Pengembangan Atlet Berprestasi
Kota
Bandung Jumlah Event Dalam
Pelayanan Olahraga Khusus 2 event
8,037,843,600 PENAMBAHAN ANGGARAN HIBAH NPCI Kegiatan Kemitraan
Keolahragaan Kota
Bandung Jumlah Pelatihan dalam Kemitraan Olahraga
2 event
314,490,000 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait
Kota
Bandung Jumlah Pelatihan dalam
Kemitraan Olahraga 2 event
177,680,000
Kegiatan Pemasyarakatan Olahraga Rekreasi Masyarakat
Kota
Bandung Jumlah event pemasyarakatan olahraga rekreasi di masyarakat
3 event
699,259,400 Penyelenggaraan,
pengembangan dan Pemasalan festival dan olahraga rekreasi
Kota
Bandung Jumlah event
pemasyarakatan olahraga rekreasi di masyarakat
3 event
1,784,642,400 PENAMBAHAN ANGGARAN HIBAH FORMI Kegiatan Pemasyarakatan
Olahraga Tradisional Kota
Bandung Jumlah event pemasyarakatan olahraga tradisional di masyarakat
3 event
555,560,700 Pemanfaatan olahraga
tradisional dalam masyarakat Kota
Bandung Jumlah event
pemasyarakatan olahraga tradisional di masyarakat
3 event
477,895,700
Kegiatan Pembinaan
Olahraga Pendidikan Kota
Bandung Jumlah event pembinaan olahraga
5,121,507,000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar
Kota
Bandung Jumlah event pembinaan olahraga pendidikan 5
pembinaan
4,439,379,500
PROGRAM PEMBINAAN
KEPEMUDAAN Persentase
Rata-rata Organisasi Pemuda dan Pemuda yang Aktif Positif
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
4,761,046,300 Penyadaran, pemberdayaan,
dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor
kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota
Persentase Rata-rata Organisasi Pemuda dan Pemuda yang Aktif Positif
8,101,729,300
Rencana Kerja Tahun 2021 31
Kegiatan Peningkatan
Kerjasama Dan Kemitraan Kota
Bandung Jumlah event kerjasama dan kemitraan pemuda
1 event
294,717,550 Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui kemitraan dengan Dunia Usaha
Kota
Bandung Jumlah event kerjasama
dan kemitraan pemuda 1 event 271,889,550
Kegiatan Peningkatan
Kepedulian Pemuda Kota
Bandung Jumlah event
kepedulian pemuda 3 event
517,956,000 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan
Kesukarelawanan Pemuda
Kota
Bandung Jumlah event kepedulian
pemuda 3 event
473,133,000
2 Kegiatan Pemberdayaan
Organisasi Kepemudaan Kota
Bandung Jumlah pemberdayaan organisasi pemuda
9
kegiatan
543,296,000 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota
Kota
Bandung Jumlah pemberdayaan
organisasi pemuda 9 kegiatan
4,627,296,000 PENAMBAHAN ANGGARAN HIBAH KNPI Kegiatan Peningkatan
Karya Dan Prestasi Pemuda
Kota
Bandung Jumlah Event karya dan prestasi pemuda yang diraih
1 event
620,845,750 Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa Dan/Atau Berprestasi
Kota
Bandung Jumlah Event karya dan prestasi pemuda yang diraih
1 event
599,689,750
Kegiatan Peningkatan
Kepramukaan Kota
Bandung Jumlah pembinaan gerakan kepramukaan
639,300,000
3 Kegiatan Pembinaan Sumberdaya Pemuda Dan Pendidikan Karakter
Kota
Bandung Jumlah pembinaan sumberdaya pemuda
2,144,931,000 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi:
Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
Kota
Bandung Jumlah pembinaan sumberdaya pemuda dan pendidikan karakter
Rencana Kerja Tahun 2021 32
Penyelenggaraan Kegiatan
Kepramukaan Tingkat Daerah Kota
Bandung Jumlah pembinaan gerakan
kepramukaan 5
pembinaan
6,494,702,000 PENAMBAHAN ANGGARAN
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota
Bandung Jumlah jasa bulanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 jasa
Bulanan
3,881,544,034 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota
Bandung Jumlah jasa bulanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 jasa
Bulanan
3,940,370,348
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kota
Bandung Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12
Laporan
100,100,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota
Bandung Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12
Laporan
4,358,080,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Bandung
Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan jasa perijinannya
61 unit
266,263,700
5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota
Bandung Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor
12
Laporan
4,338,180,000 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Kota
Bandung Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor 12
Laporan
4,395,885,200
Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Kota
Bandung Jumlah penyediaan
ATK 12
Laporan
60,369,900 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis
Kantor Kota
Bandung Jumlah penyediaan ATK 12
Laporan 60,369,900
Kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
Kota
Bandung Jumlah jenis cetakan dan penggandaan 12
Laporan
213,188,250 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota
Bandung Jumlah jenis cetakan dan
penggandaan 12
Laporan 213,188,250
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Kota
Bandung Jumlah laporan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
12
Laporan
46,446,900 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor Kota
Bandung Jumlah laporan Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan
12
Laporan 46,430,895
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota
Bandung Jumlah laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12
Laporan
12,490,280 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota
Bandung Jumlah laporan penyediaan Peralatan dan
Rencana Kerja Tahun 2021 33
Kegiatan Penyediaan
Bahan Logistik Kantor Kota
Bandung Jumlah jenis bahan
logistik kantor 2 jenis
828,810,000 Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Kota
Bandung Jumlah jenis bahan logistik
kantor 2 jenis
828,810,000 6 Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman Kota
Bandung Jumlah laporan penyediaan kegiatan makanan dan minuman
12
Laporan
147,462,000 Kegiatan Penyediaan Makanan
dan Minuman Kota
Bandung Jumlah laporan penyediaan kegiatan makanan dan minuman
12
Laporan
203,200,000
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kota Bandung
Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kota Bandung
Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12
Laporan
1,081,460,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/
Teknis Perkantoran
Kota
Bandung Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
12
Laporan
617,500,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/
Teknis Perkantoran
Kota
Bandung Jumlah laporan penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 12
Laporan
617,500,000
7 Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor Kota
Bandung Jumlah jasa
pengamanan kantor 12 jasa
Bulanan
4,338,180,000 Kegiatan Penyediaan jasa
pengamanan kantor Kota
Bandung Jumlah jasa pengamanan
kantor 12 jasa
Bulanan
4,338,180,000 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kota
Bandung Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12
Laporan
230,468,510 Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota
Bandung Jumlah laporan pemeliharaan
PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
163,630,000 226,150,000
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Kota
Bandung Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
1 00 stel
163,630,000 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kota
Bandung Jumlah pakaian khusus
hari-hari tertentu 1 00 stel
226,150,000
JUMLAH 39,032,800,201 143,889,424,440
Rencana Kerja Tahun 2021 34 BAB III