Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Balitbangda dan Statistik, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik berdasarkan Rancangan Awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel 2.4 di bawah ini :
Tabel 2.4. Tabel Review Terhadap Rencana Awal Perangkat Daerah Tahun 2019
No.
Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2019
Catatan Penting Program dan Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target capaian
kinerja
Pagu Indikatif Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target capaian
kinerja
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BELANJA TIDAK
LANGSUNG 1.872.611.622,12 BELANJA TIDAK
LANGSUNG 1.872.611.622,12
Belanja Gaji dan
Tunjangan Balitbangda Tersedianya Jasa Gaji dan Tunjangan
17
Pegawai 1.872.611.622,12 Belanja Gaji dan Tunjangan
Tersedianya Jasa Gaji
dan Tunjangan 17 Pegawai 1.872.611.622,12 BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Balitbangda Terlanyaninya
Administrasi Perkantoran 795.118.914,00
Program
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Balitbangda
Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat dan Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap
66 OB dan Biaya
ATK
138.322.500,- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat dan Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap
66 OB dan
Biaya ATK 138.322.500,-
Penyediaan Jasa
Komunikasi, SDA dan Listri Balitbangda Tersedianya Jaringan
Telepon, Air dan Listrik 12 bulan 26.400.000,-
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listri
Tersedianya Jaringan Telepon, Air dan Listrik
12 bulan 26.400.000,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Balitbangda
Tersedianya Kebutuhan Jasa Service, Penggantian Suku Candang, BBM
12 Bulan 95.000.000,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya Kebutuhan Jasa Service, Penggantian Suku Candang, BBM
12 Bulan 95.000.000,-
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Balitbangda
Tersedianya Alat Kebersihan Kantor dan Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap
12 Bulan 24.910.000,-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Alat Kebersihan Kantor dan Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap
12 Bulan 24.910.000,-
Penyediaan Alat Tulis
Kantor Balitbangda Tersedianya Alat Tulis
Kantor 12 Bulan 24.806.000,- Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis
Kantor 12 Bulan 24.806.000,-
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja Balitbangda Terlaksananya Perbaikan
Peralatan Kerja 12 Bulan 15.000.000,-
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja
12 Bulan 15.000.000,-
Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaan Balitbangda Tersedianja Barang Cetak
dan Pengadaan 12 Bulan 11.500.000,-
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
Tersedianya Barang
Cetak dan Pengadaan 12 Bulan 11.500.000,-
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik / Balitbangda Tersedianya Komponen
Istalasi Listrik / 12 Bulan 1.750.000,- Penyediaan Komponen
Tersedianya
Komponen Istalasi 12 Bulan 1.750.000,-
Penerangan Kantor Penerangan Kantor Instalasi Listrik / Penerangan Kantor
Listrik / Penerangan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Balitbangda Tersedianya Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 182.920.4.4,-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 Bulan 182.920.414,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
Balitbangda
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
12 Bulan 22.500.000,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
12 Bulan 22.500.000,-
Penyediaan Makan dan
Minum Balitbangda
Tersedianya jasa makan dan minum untuk Rapat dan Tamu
12 Bulan 27.000.000,-
Penyediaan Makan dan Minum
Tersedianya jasa makan dan minum untuk Rapat dan Tamu
12 Bulan 27.000.000,-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Balitbangda Terlaksananya Perjalanan
Dinas Luar Daerah 26 OK 225.000.000,-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah
26 OK 225.000.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Balitbangda Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Aparatur 1 Unit 30.000.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Unit 30.000.000,-
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Balitbangda Tersedianya Kendaraan
Dinas Operasional Kantor 1 Unit 30.000.000,-
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasio nal
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Kantor
1 Unit 30.000.000,-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin
Aparatur - 0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin
Aparatur - 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
% Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 30 OK 450.000.000,-
% Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30 OK 450.000.000,-
Pendidikan dan Pelatihan
Formal Jakarta Peningkatan SDM
Aparatur 9 OK 110.000.000,-
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan SDM
Aparatur 9 OK 110.000.000,-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
% Peningkatan Laporan Capaian Kinerja Keuangan Yang Berkualitas
5 Lap/
Dok 73.585.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
% Peningkatan Laporan Capaian Kinerja Keuangan Yang Berkualitas
5 Lap/ Dok 73.585.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Balitbangda Tersedianya Laporan
Kinerja Perangkat Daerah - 0
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja
Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah
- 0
SKPD
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Sementer Balitbangda Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran
1
Laporan 6.800.000,-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Sementer
Tersedianya Laporan
Keuangan Semesteran 1 Laporan 6.800.000,-
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Balitbangda Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
1
Laporan 16.050.000,-
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 16.050.000,-
Penyusunan Resra dan
Renja SKPD Balitbangda Tersedianya Dokumen
Renstra dan Renja OPD 2 Dok 50.735.000,-
Penyusunan Restra dan Renja SKPD
Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja OPD
2 Dok 50.735.000,-
Penelitian dan
Pengembangan Halut
Persentase Penelitian/
Kajian dan Pengembangan yang ditindak Lanjuti Oleh Perangkat Daerah
1.489.115.000,00 Penelitian dan Pengembangan
Persentase Penelitian/
Kajian dan
Pengembangan yang ditindak Lanjuti Oleh Perangkat Daerah
1.489.115.000,00
Penelitian/ Kajian / Analisasi di Bidang Kesehatan
Halut
Jumlah Hasil Penelitian/
Kajian/ Analisis di Bidang Kesehatan yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah
1 Dok
Kajian 200.100.000,-
Penelitian/
Kajian / Analisasi di Bidang Kesehatan
Jumlah Hasil Penelitian/ Kajian/
Analisis di Bidang Kesehatan yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah
1 Dok Kajian 200.100.000,-
Penelitian/ Kajian dan Pengembangan di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Halut
Jumlah Hasil Penelitian/
Kajian/ Analisis di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah
1 Dok
Kajian 200.100.000,-
Penelitian/
Kajian dan Pengembangan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jumlah Hasil Penelitian/ Kajian/
Analisis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah
1 Dok Kajian 200.100.000,-
Penelitian/ Kajian dan Pengembangan di Bidang Pemerintahan
Halut
Jumlah Hasil Penelitian/
Kajian/ Analisis di Bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah
1 Dok
Kajian 200.100.000,-
Penelitian/
Kajian dan Pengembangan di Bidang Pemerintahan
Jumlah Hasil Penelitian/ Kajian/
Analisis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah
1 Dok Kajian 200.100.000,-
Workshop Kelitbangan dan Rakerda Kelitbangan Tingkat Prov. Maluku Utara
Tobelo
Terlaksananya Workshop Kelitbangan dan Rakerda Kelitbangan Tingkat Prov.
Maluku Utara
1 Keg 246.665.000,-
Workshop Kelitbangan dan Rakerda Kelitbangan Tingkat Prov.
Maluku Utara
Terlaksananya Workshop Kelitbangan dan Rakerda Kelitbangan Tingkat Prov. Maluku Utara
1 Keg 246.665.000,-
Penelitian/ Kajian Isu – Isu
Aktual Halut
Jumlah Hasil Penelitian/
Kajian/ Analisis tentang Isu – Isu Aktual Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah
1 Dok
Kajian 178.000.000,-
Penelitian/
Kajian Isu – Isu Aktual
Jumlah Hasil Penelitian/ Kajian/
Analisis tentang Isu – Isu Aktual Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah
1 Dok Kajian 178.000.000,-
Dukungan Teknis dan Manajeman Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Halut
Presentase Penyelesaan Fungsi Manajeman Kelitbangan
1 Keg 120.000.000,-
Dukungan Teknis dan Manajeman Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Presentase Penyelesaan Fungsi Manajeman Kelitbangan
1 Keg 120.000.000,-
Pengembangan Inovasi
Daerah Halut
Jumlah Inovasi Daerah yang ditetpkan dalam Rekomendasi Kepala Daerah untuk dikembangkan
1 Rek 239.500.000,- Pengembangan Inovasi Daerah
Jumlah Inovasi Daerah yang ditetpkan dalam Rekomendasi Kepala Daerah untuk dikembangkan
1 Rek 239.500.000,-
Kebijakan Inovasi Daerah Halut
Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah yang di terapkan dalam rekomendasi Kepala Daerah
1 Rek 104.650.000,- Kebijakan Inovasi Daerah
Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah yang di terapkan dalam rekomendasi Kepala Daerah
1 Rek 104.650.000,-
Program Pengembangan Data/Informasi /Satistik Daerah
Persentase Ketersediaan
Data / Informasi 512.975.000,-
Program Pengembangan Data/Informasi /Satistik Daerah
Persentase Ketersediaan Data / Informasi
512.975.000,-
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data / Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Tobelo
Jumlah Ketersediaan data / nformasi Capaian Target Kinerja Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Jumlah Ketersediaan data / nformasi Capaian Target Kinerja
- 0
Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik Daerah
Halut Jumlah Ketersediaan Data
Statistik Daerah 1 Dok 288.925.000,-
Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik Daerah
Jumlah Ketersediaan
Data Statistik Daerah 1 Dok 288.925.000,-
Updating dan Analisis
Data Statistik dalam Sistim Halut Jumlah Data yang terupdate dalam Sistim
1
Kegiatan 244.050.000
Updating dan Analisis Data Statistik dalam Sistim
Jumlah Data yang terupdate dalam Sistim
1 Kegiatan 244.050.000
J U M L A H T O T A L 3.010.793.914,00 3.010/793.914,00 -
Rencana Kerja BALITBANGDA & STATISTIK Tahun 2019 29