1. Proses rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
(RKPD) Kecamatan Solokuro tahun 2021 yang dilakukan melalui Musrenbang Perangkat Daerah (SIPD)
yang memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Solokuro, bila dibanding dengan hasil analisa kebutuhan tidak sesuai dengan rancangan awal karena adanya perubahan pagu anggaran, maka perlu andanya review terhadap rancangan awal RKPD dengan menyesuaikan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilaksanakan bahwa usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Solokuro tahun 2021 melalui aplikasi SIPD adalah program dan kegiatan prioritas yang telah di usulankan melalui mekanisme baik secara langsung bersetuhan dengan masyarakat atau melalui forum rapat koordinasi Dinas Instansi, Desa Kelurahan serta tokoh masyarakat.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD adalah: -
4. Lampiran Tabel berikut Tabel T-C.31.
RKPD PERUBAHAN TAHUN 2021 KECAMATAN SOLOKURO
KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
SOLOKURO Prosentase Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah 100 1.760.766.869 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
KEC
SOLOKURO Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100 1.760.766.869
Kegiatan.
1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KEC
SOLOKURO Prosentase Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100 35.000.000 Kegiatan.
Perencanaan ,
SOLOKURO Prosentase Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KEC SOLOKURO Jumlah dokumen
Perencanaan dan Evaluasi 1 dokumen laporan Renja / Renstra
15.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
KEC
SOLOKURO Jumlah dokumen Perencanaan dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KEC
SOLOKURO Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi
1 dokumen RKPD
10.000.000 Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan
KEC
SOLOKURO Jumlah dokumen Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KEC SOLOKURO Jumlah dokumen
Perencanaan dan Evaluasi 1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD, RENSTRA
10.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
KEC
SOLOKURO Jumlah dokumen Perencanaan dan
PENTING
KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
Prosentase Administrasi
Keuangan PD 100 1.359.890.869 Kegiatan :
Administrasi Keuangan PD
Solokuro Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang terpenuhi
5 ITEM 20.000.000 Sub Kegiatan :
Solokuro Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
Solokuro Jumlah Laporan Akhir Tahun
yang di susun 1 Laporan 10.000.000 Sub Kegiatan :
Solokuro Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
Solokuro Jumlah Laporan Keuangan
Solokuro Prosentase Aparatur yang di Siplin
Solokuro Prosentase Aparatur yang di Siplin
Solokuro Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi
0 Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas
Kec
Solokuro Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tercukupi
Kelengkapannya Kelengkapannya
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
PENTING PROGRAM /
KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU
INDIKATIF PROGRAM /
KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET
CAPAIAN KEBUTUHAN DANA
Solokuro Prosentase Administrasi
Umum PD 100 78.500.000 Kegiatan :
4. Administrasi Umum PD
Kec
Solokuro Prosentase Administrasi
Umum PD 100 78.500.000
Solokuro jumlah Jumalah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Solokuro jumlah Jumalah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
10 item 6.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec.
Solokuro
Jumlah Pengadaan Perlngkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi
2 Komputer 3 printer
30.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec.
Solokuro
Jumlah Pengadaan Perlngkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi Barang Cetakan dan Penggandaan
Kec.
Solokuro
Jumlah Pengadaan Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang tercukupi
26.500.000 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec.
Solokuro
Jumlah Pengadaan Perlngkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi
2 Komputer 3 printer
26.500.000
Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan
Kec.
Solokuro Jumlah Bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan yang terpenuhi
4 Jenis 6.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kec.
Solokuro Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu
10.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kec.
Solokuro Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman
Prosentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjuang Urusan pemerintahan Daerah
Prosentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjuang Urusan pemerintahan Daerah
Jumlah Pengadaan Perlngkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi
Rak Perpus dan Rak File Arsip
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Kec Solokuro
Jumlah Pengadaan Perlngkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi
Solokuro Jumlah Pengadaan Perlngkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi
Rak Perpus dan
Rak File Arsip Sub Kegiatan
Pengadaan Mebel Kec
Solokuro Jumlah Pengadaan Perlngkapan dan Peralatan Kantor yang tercukupi
Rak Perpus dan Rak File Arsip
NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN
KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
Jumlah Penyediaan Urusan PD
5 Dokumen 232.776.000 Kegiatan : 5.Penyediaan jasa
Jumlah Penyediaan Urusan PD
5 Dokumen 232.776.000
APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik
Kec.
Solokuro
Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Telecomfrence Kantor Kecamatan
3 Rekening 47.500.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik
Kec.
Solokuro
Jumlah Jasa Komunikasi, Listrik dan Jasa Sewa Aplikasi Telecomfrence Kantor Kecamatan
3 Rekening 47.500.000
Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec.
Solokuro
jumlah Jasa Servies Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3 Jenis 25.000.000 Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kec.
Solokuro
jumlah Jasa Servies
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
jumlah jasa perkantoran yang disediakan
8 orang 160.276.000 Sub Kegiatan Penyedia Jasa
Pelayanan Umum Kec.
Solokuro
jumlah jasa perkantoran yang disediakan
8 orang 160.276.000
Kegiatan : 6. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
Kec.
Solokuro
Jumlah Pemiliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100
54.600.000
Kegiatan : 6. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
Kec.
Solokuro
Jumlah Pemiliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100
54.600.000 APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Kec Solokuro
Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1 Mobil 6 Unit Motor
41.000.000 Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinana Kendaraan Dinas Operasional ataub Lapangan
Kec Solokuro
Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
1 Mobil 6 Unit Motor
41.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kec Solokuro
Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
1 Mobil 6 Unit Motor
3.600.000 Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinana Kendaraan Dinas Operasional ataub Lapangan
Kec Solokuro
Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
1 Mobil 6 Unit Motor
3.600.000
Sub Kegiatan
Solokuro Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
3 Paket Pemeliharaan
(Satpol PP, PKK, Pagar )
10.000.000 Sub Kegiatan perbaikan Pemelihraan Gedung Kantor
Kec
Solokuro Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
3 Paket
KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU
INDIKATIF PROGRAM /
KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET
CAPAIAN KEBUTUHAN DANA
Prosentase capaian Layanan
100 55.000.000 Program
Penyelenggaraa
Prosentase capaian Layanan
Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
8.550 Pelayanan (IKM) 88,00
40.000.000 Kegiatan Penyelenggaraan
Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey
Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Jumlah Capaian Layanan Publik yang dilaksanakan dan Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat
IKM) 87.15 40.000.000
Kegiatan
Solokuro Prosentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
100 15.000.000 Kegiatan
Penyelenggaraan
Solokuro Prosentase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamatan
Jumlah koordinasi/Sinergi perencanaan dan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
3 Kali 15.000.000 Sub Kegiatan Peningkatan perencanaan dan kegiatan
pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
3 Kali 15.000.000
KINERJA TARGET
CAPAIAN PAGU
INDIKATIF PROGRAM /
KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA TARGET
CAPAIAN KEBUTUHAN DANA
Prosentase Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan
100 25.000.000 Program
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5 Kegiatan 25.000.000 Kegiatan Koordinasi
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5 Kegiatan 25.000.000
Sub Kegiatan
Solokuro Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
2 Kali 10.000.000 Sub Kegiatan Peningkatan
Solokuro Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa pemberdayaan Masyarakat yang terpenuhi Masyarakat yang terpenuhi
KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
100 60.000.000 Program
Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
100 60.000.000 Kegiatan
Fasilitasi,
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Jumlah penyelenggaraan Pemerintah Desa yang tertib administrasi Pemerintah Desa yang tertib administrasi
10 Desa 15.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa
Kec
Solokuro Jumlah Desa yang
melaksanakan ABK 10 Desa 15.000.000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa
Kec
Solokuro Jumlah Desa yang
melaksanakan ABK 9 Desa 15.000.000
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembanguanan Daerah dengan Pembanguanan Desa
Kec Solokuro
Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembanguanan yang dilaksanakan
3 Kegiatan 15.000.000 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembanguanan Daerah dengan Pembanguanan Desa
Kec Solokuro
Jumlah pelaksanaan Pelaksanaan Musyawarah Pembanguanan yang dilaksanakan
3 Kegiatan 15.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Kentraman dan Ketertiban Umum
Kec
Solokuro Jumlah Pembinaan
Pengendali Keamanan 3 Kegiatan 15.000.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Kentraman dan Ketertiban Umum
Kec
Solokuro Jumlah Pembinaan Pengendali
Keamanan
3 Kegiatan 15.000.000
JUMLAH 1.900.766.869 JUMLAH 1.900.766.869