RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
III.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020
Rancangan awal rencana kerja tahun 2020 RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, setelah dilakukan review sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
26 Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Takalar
Nama SKPD : RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle Lembar dari
N o
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi daya air dan listrik (Belanja Telepon, Air dan dan Listrik)
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah Rekening Telpon, Air dan Listrik
12 bl 2.500.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Belanja Telepon, Air dan dan Listrik)
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah Rekening Telpon, Air dan Listrik
12 bl 726.000.000
Pelaksanaan Rapat-Rapar Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dan Konsultasi 65 kali 220.000.000
Pelaksanaan Rapat-Rapar Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dan Konsultasi 30 kali 100.000.000
Program
Peningkatan Sarana
& Prasarana Sumber Daya Aparatur
Program
Peningkatan Sarana
& Prasarana Sumber Daya Aparatur Kantor yang di rehab
7 Paket 690.000.000 Pembangunan Gedung Kantor Kantor yang di rehab
5 Paket 700.000.000
Pengadaan Peralatan
20 jenis 550.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10 jenis 100.000.000
27
10 Unit 240.000.000
Pemeliharaan
10 Unit 100.000.000
Pemeliharaan
1 paket 150.000.000
Pemeliharaan
1 paket 150.000.000
Program
Jumlah staf Yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan
140 orng 440.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah staf Yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan
50 orng 150.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah dokumen
LAKIP 1 dokumen 15.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
RSUD H.
2 dokumen 15.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran
2 dokumen 4.000.000
Penyusunan Laporan
1 dokumen 15.000.000
Penyusunan Laporan
1 dokumen 4.500.000
Penyusunan
RBA DPA BLUD 2 dokumen 30.000.000 Penyusunan RBA-DPA BLUD
28
Jumlah dokumen Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD)
1 dokumen 10.000.000
Penyusunan Laporan
Jumlah dokumen Akuntabilitas
2 dokumen 10.000.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
2 dokumen 3.500.000
Penyusunan Laporan Barang Daerah SKPD
RSUD H.
1 dokumen 15.000.000 Penyusunan Laporan Barang Daerah SKPD
RSUD H.
1 dokumen 7.000.000
Revisi Renstra
Laporan Renstra 1 dokumen 15.000.000 Revisi Renstra
RSUD H.
4 Paket 70.000.000.000
Peningkatan
4 Paket 15.109.382.000
Pelayanan Kesehatan Kesehatan di RS
100 % 1.500.000.000 Pelayanan Kesehatan Rujukan Kesehatan di RS
100 % 202.000.000
29
100 % 6.000.000.000 Penyediaan Biaya Operasional Umum
100 % 1.000.000.000 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Rumah Sakit 10 Jenis 330.000.000 Pengadaan Mebeleur Rumh sakit
Rumah Sakit 10 Jenis 150.000.000
Pengembangan Tipe
Akreditasi Rumah
sakit Terakreditasi 500.000.000 Pengembangan Tipe Rumah Sakit
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Akreditasi Rumah
sakit Terakreditasi 50.000.000
Pengadaan Alat-Alat
Jumlah Alat-Alat
Kedokteran 2 Paket 500.000.000 Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah Alat-Alat
Kedokteran 1 Paket 200.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih RS
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah sarana dan Prasarana Air bersih RS
1 Paket 320.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih RS dan Prasarana Air bersih RS
1 Paket 100.000.000
Program
30
Paru Paru
Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah Peralatan Kesehatan RS yang terpelihara
1 paket 320.000.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle
Jumlah Peralatan Kesehatan RS yang terpelihara
1 paket 320.000.000
31 Berdasarkan review terhadap rancangan awal rencana kerja tahun anggaran 2020 RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar terdapat beberapa perubahan, perubahan tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis kebutuhan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle.
Beberapa kegiatan yang anggarannya berubah (bertambah/berkurang) dari rancangan awal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kebutuhan rumah sakit, jumlah persediaan (stock) yang dimiliki rumah sakit, naik/turunnya harga satuan
barang/jasa serta kondisi keuangan.
Kegiatan yang kebutuhan anggarannya berubah dari rancangan awal rencana kerja (renja) tahun anggaran 2020 adalah : 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik : pagu
indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.2,500,000,000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp.
1.774.000.000 menjadi Rp.726.000.000
2. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah:
pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.220.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp.
120.000.000 menjadi Rp.100.000.000
3. Pembangunan gedung kantor : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.690,000,000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 10.000.000 menjadi Rp.700.000.000
32 4. Pengadaan Peralatan gedung kantor : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.550,000,000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 450.000.000 menjadi Rp.100.000.000
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.240.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp.
140.000.000 menjadi Rp.100.000.000
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.150,000,000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap pada Rp.150.000.000
7. Pendidikan dan pelatihan formal : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.440,000,000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 290.000.000 menjadi Rp.150.000.000 8. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP): pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.12.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 10.500.000 menjadi Rp.1.500.000
9. Penyusunan laporan keuangan semesteran: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.12.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 8.000.000 menjadi Rp.
4.000.000
33 10. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (Neraca): pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.12.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp.
7.500.000 menjadi Rp.4.500.000
11. Penyusunan RBA-DPA BLUD: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.22.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 12.500.000 menjadi Rp.9.500.000 12. Penyusunan laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
(LPPD) SKPD : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.12.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 12.000.000 menjadi Rp.0
13. Penyusunan rencana kerja SKPD: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.6.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 2.500.000 menjadi Rp.3.500.000 14. Penyusunan laporan barang daerah SKPD : pagu indikatif pada
rancangan awal yaitu Rp.16.500.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 9.500.000 menjadi Rp.7.000.000
15. Revisi renstra : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.16.500.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 16.500.000 menjadi Rp.0
16. Pengelolaan administrasi keuangan : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.550,000,000 setelah dilakukan analisis
34 kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 550.000.000 menjadi Rp.0
17. Peningkatan Pelayanan kesehatan rujukan: pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.7.000.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 8.109.382.000 menjadi Rp.15.109.382.000
18. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.2.251.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 2.049.000.000 menjadi Rp.202.000.000
19. Penyediaan biaya operasional badan penyelenggara jaminan soial (BPJS) : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.50.000.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya bertambah Rp. 9.600.000.000 menjadi Rp.59.600.000.000
20. Penyediaan biaya operasional umum : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.7.700.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 2.300.000.000 menjadi Rp.5.400.000.000
21. Pelayanan kesehatan penduduk miskin : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.1.700.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 700.000.000 menjadi Rp.1.000.000.000
35 22. Pengadaan mebeleur rumah sakit : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.330,000,000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 180.000.000 menjadi Rp.150.000.000 23. Pengembangan tipe rumah sakit : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.620.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 570.000.000 menjadi Rp.50.000.000 24. Pengadaan alat-alat kedokteran : pagu indikatif pada rancangan
awal yaitu Rp.880.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya berkurang Rp. 680.000.000 menjadi Rp.200.000.000 25. Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih RS : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.100.000.000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp. 100.000.000
26. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit : pagu indikatif pada rancangan awal yaitu Rp.320,000,000 setelah dilakukan analisis kebutuhan, anggarannya tetap Rp. 320.000.000
36 III.3.Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020
Kode Rekening
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Progran / Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Renja Pokok 2020 Perubahan Renja 2020
Bertambah Berkurang Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 3 4 5 6 7 9 10 11
WAJIB
Kesehatan
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening telpon,
air dan listrik Kab. Takalar 12 bln 436.000.000 100% 726.000.000 290.000.000
Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar
daearah
Kab. Takalar 72 kali 149.860.000 64 kali 125.630.000 (24.230.000)
Program Peningkatan Sarana
& Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor
yang direhab Kab. Takalar 6 paket 2.200.000.000 5 paket 700.000.000 (1.500.000.000)
37
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan kantor Kab. Takalar 20 Jenis 55.000.000 20 Jenis 105.000.000 50.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Yang berfungsi
dengan baik
Kab. Takalar 10 Unit 87.100.000 10 Unit 77.100.000 (10.000.000)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung kantor yang
terpelihara
Kab. Takalar 1 paket - 1 paket 200.000.000 200.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung kantor
yang terpelihara Kab. Takalar 1 paket - 1 paket 200.000.000 200.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Staf Yang
mengikuti pelatihan Kab. Takalar 140 orng 186.000.000 50 0rng 186.000.000 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kab. Takalar 1 dokumen 1.500.000 1 dokumen 1.500.000 -
38
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan Kab. Takalar 2 dokumen 4.000.000 2 dokumen 4.000.000 -
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun (NERACA)
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca)
Kab. Takalar 1 dokumen 4.500.000 1 dokumen 4.500.000 -
Penyusunan RBA - DPA BLUD Jumlah Dokumen
RBA-DPA BLUD Kab. Takalar 2 dokumen 9.500.000 2 dokumen 9.500.000 -
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Jumlah Dkumen Renja
SKPD Kab. Takalar 2 dokumen 3.500.000 2 dokumen 3.500.000 -
Penyusunan Laporan Barang Daerah SKPD
Jumlah Dokumen Laporan Barang daerah
Lingkup SKPD
Kab. Takalar 1 dokumen 7.000.000 1 dokumen 7.000.000 -
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Jumlah Pembangunan Gedung RS dan Pemenuhan Alat-Alat
Kesehatan
Kab. Takalar 4 paket 15.109.382.000 4 paket 15.109.382.000 -
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Persentase Terpenuhinya Insentif
Tenaga Kesehatan
Kab. Takalar 100% 201.900.000 100% 201.900.000 -
Penyediaan Biaya Operasional Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial (BPJS)
Pelayanan Kesehatan Berkualitas Bagi Pasien
BPJS
Kab. Takalar 100% 59.600.000.000 100% 59.600.000.000 -
39
Penyediaan Biaya Opearasional Umum
Pelayanan Kesehatan Berkualitas Bagi Pasien
Umum
Kab. Takalar 100% 5.400.000.000 100% 5.400.000.000 -
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan Kesehatan Berkualitas Bagi Penduduk Miskin
Kab. Takalar 100% 150.000.000 100% 1.000.000.000 850.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru
Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
jumlah Mebeleur
Rumah Sakit Kab. Takalar 10 Jenis 69.000.000 10 Jenis 150.000.000 81.000.000
Pengembangan Tipe Rumah Sakit Akreditasi RS Kab. Takalar 1 Paket 0 1 Paket 50.000.000 50.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih RS
Jumlah Sarana dan
Prasarana Air Bersih RS Kab. Takalar 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 -
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 2 Paket Kab. Takalar 1 Paket 31.140.000 2 Paket 81.140.000 50.000.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumas Sakit Umum/Rumah Sakit
40
Jiwa/Rumah Sakit Paru
Pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat kesehatan rumah sakit 100% Kab. Takalar 100% 50.000.000 100% 200.000.000 150.000.000
83.855.382.000
84.242.152.000
41 BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle ini merupakan rencana kerja berdasarkan Renstra RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle tahun 2017-2022. RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle telah melaksanakan 8 program dan 22 kegiatan selama Triwulan II dengan capaian kinerja 58 % dan terkendala pada realisasi anggaran yang masih 36,92 % namun upaya-upaya tetap dilakukan khususnya terkait dengan dokumen administrasi proses pengadaan barang dan jasa maupun belanja modal.
Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan tetap dilakukan sebagai salah satu organisasi pelayanan yang tetap mementingkan keselamatan pasien. Harapan kami beberapa usulan penambahan anggaran khususnya dalam upaya optimalisasi pelayanan dapat terealisasi.
Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2020 diharapkan agar RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara terarah, bertahap dan berkesinambungan.
Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang dirancangkan akan dilaksanakan RSUD H.
Padjonga Daeng Ngalle Tahun 2020. Disadari bahwa dalam penyusunan rancangan Renja ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang
42 memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.
Takalar, 2020
Direktur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle
dr. Asriadi Ali, Sp. N
NIP. 19850716 201101 1 009