BAB II KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI
BAB 4 PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI
4.1 RINGKASAN PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI
Dalam kerangka pemikiran yang berkaitan dengan strategi pembangunan dan strategi sanitasi Kota Jayapura, maka visi dan misi perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam rumusan-rumusan kebijakan dan program secara konsisten dan spesifik. Konsistensi dan spesifikasi rumusan tersebut sangat penting untuk menjamin agar Pemerintah Kota Jayapura beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Jayapura dalam menyusun rencana kinerja menjadi sistimatis.
Kebijakan dan program merupakan suatu jembatan konseptual untuk menghubungkan antara rumusan tujuan pembangunan jangka panjang dengan rumusan tujuan pembangunan jangka menengah, serta menghubungkan dengan capaian pembangunan jangka menengah dan tahunan.
Pada bab ini memuat daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan sanitasi Kota Jayapura untuk tahun 2013 – 2017. Program dan kegiatan ini disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran perbaikan sanitasi. Untuk mendapatkan gambaran yang rinci dan lengkap terkait daftar program, kegiatan, keluaran, lokasi, waktu pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan dapat dilihat dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bab ini.
PEM ERINTAH KOTA JA YA PU RA
K ELO MPOK K ERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUN GAN (POKJA AMPL)
KOTA JAYAPURA
Kantor Walikota Jalan Balai Kota No. 1 Entrop Tel. (0967) 531021
Tabel 4.1a: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan /atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun Strategi Sanitasi Kota
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Kota : Jayapura
Provinsi : Papua
Tahun : 2013
No Sub Sektor
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Jumlah
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
2013 2014 2015 2016 2017 Kota Prov APBN Non
Pemerintah 1 Sub Sektor Air
Limbah 500.033 2150.602 2364.863 1271.48 1.399.429 15.197 - - 15.197 - 2 Sub Sektor Persampahan 964,479 965,280 966,161 967,130 968,197 4,831,247 48.908 4,782,340 - - 3 Sub Sektor Drainase 5.789.408 6.365.982 6.859.950 7.708.275 8.475.781 35.342.875 11.086.759 92.744.005 13.491.394 - 4 Sub sektor PHBS dan Higiene 249 2,987 3,993 5,537 6,585 19,351,000 2,351.000 - 17,000.000 -
5 Sub Sektor Air
Minum 14.33 52.85 43.72 26.02 32.51 167.93 1,933,506.00 4,361,491.50 6,000,007.10 53,602,488.60 Total Anggaran 6,293,384 8,527,370 9,235,914 7,846,571 9,885,377 54,739,668 13,071,524 136,358,920 73,523,662 53,602,489
Pada tabel 4.1a diatas dapat dilihat bahwa Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Kota Jayapura untuk 5 (Lima) tahun yaitu dari tahun 2013-2017 untuk sub sektor drainase mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 5.789.408,- di tahun 2013 menjadi Rp. 8.475.781,di tahun 2017, begitupula untuk sub sektor Air Minum yang mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 14.33,- di Tahun 2013 menjadi Rp. 32.51,- di tahun 2017, sub sektor air limbah dari 500,033 di tahun 2013 menjadi 1.399.429 di tahun 2017, sub sektor sektor persampahan mengalami peningkatan dari 964.479,- di tahun 2013 menjadi 968.197,- di tahun 2017 sedangkan sub sektor PHBS dan Hygiene dari 249,- di tahun 2013 menjadi 6.585,- di tahun 2017.
PEM ERINTAH KOTA JA YA PU RA
K ELO MPOK K ERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUN GAN (POKJA AMPL)
KOTA JAYAPURA
Kantor Walikota Jalan Balai Kota No. 1 Entrop Tel. (0967) 531021
Tabel 4.1b: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Kota untuk 5 tahun
Strategi Sanitasi Kota
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan APBD Kota
Kota : Jayapura
Provinsi : Papua
Tahun : 2013
No Sub Sektor
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Jumlah Keterangan
APBD Kota
2013 2014 2015 2016 2017
1 Sub Sektor Air Limbah 0 0 0 0 0 0 -
2 Sub Sektor Persampahan 8,011 8,812 9,693 10,662 11,729 48.908
3 Sub Sektor Drainase 5,789 6,365 6,859 7,708 8,475 35,342
4 Sub sektor PHBS dan Higiene 249 2,989 3,993 5,537 6,585 19,196
5 Sub Sektor Air Bersih dan Minum 6,804.20 19,302.36 12,689.40 8,958.74 9,551.38 55,383.00
Total Anggaran 19,992.20 36,521.36 32,192.40 31,719.74 35,079.38 153,572.00
Pada tabel 4.1b Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Kota untuk 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013-2017 untuk sub sektor air limbah tidak ada karena seluruh dana diperoleh dari dana APBN. Untuk sub sekor persampahan, sub sektor drainase dan sub sektor PHBS dan Higiene selalu mengalami peningkatan anggaran setiap tahunnya, rata-rata sekitar 10% yang diharapkan dengan kenaikan dana ini akan mengubah pola hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat. Sedangkan untuk sub sector air bersih dan Minum dari tahun pertama mengalami peningkatan sebesar Rp. 12,498.16,- pada tahun kedua, namun pada tahun ketiga mengalami penurunan sebesar Rp. 6,612.96,- begitupula pada tahun keempat mengalami penurunan sebesar Rp. 3,730.66,- dan pada tahun kelima mengalami peningkatan sebesar Rp. 592.64,-. Rincian Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Kota Jayapura untuk 5 tahun dapat dilihat pada tabel 4.1b di atas.
PEM ERINTAH KOTA JA YA PU RA
K ELO MPOK K ERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUN GAN (POKJA AMPL)
KOTA JAYAPURA
Kantor Walikota Jalan Balai Kota No. 1 Entrop Tel. (0967) 531021
Tabel 4.1c: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Propinsi untuk 5 tahun Strategi Sanitasi Kota
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan APBD Provinsi Kota : Jayapura
Provinsi : Papua
Tahun : 2013
No Sub Sektor
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Jumlah Keterangan
APBD Provinsi
2013 2014 2015 2016 2017
1 Sub Sektor Air Limbah 500.03 2,150.60 2,364.86 1,271.48 1,399.43 7686.4
2 Sub Sektor Persampahan 956.47 956.47 956.47 956.47 956.47 4782.35
3 Sub Sektor Drainase
75.64 75.64 75.64 75.64 75.64 378.2
4 Sub sektor PHBS dan Higiene 916.92 916.92 916.92 916.92 924.48 4592.16
5 Sub Sektor Air Bersih dan Minum 501.91 3,863.33 1.82 1.83 2.04 4370.93
Total Anggaran 2,950.97 7,962.96 4,315.71 3,222.34 3,358.06 21,810.04
Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBD Provinsi untuk 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013-2017 untuk sub sector air limbah mengalami peningkatan dari tahun pertama, kedua dan ketiga, namun pada tahun keempat mengalami penurunan sebesar Rp. 1,093.38,-. Sedangkan untuk sub sector persampahan dan sub sector drainase setiap tahunnya mengalami kestabilan anggaran dari tahun pertama hingga tahun kelima. Begitu juga untuk sub sector PHBS dan Higiene yang cenderung memiliki anggaran tetap yaitu Rp. 916.92,- setiap tahunnya, namun di tahun kelima mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp. 7.56,- dari tahun sebelumnya. Rincian indikasi kebutuhan biaya dari sumber pendanaan APBD Provinsi dapat dilihat pada tabel 4.1c di atas.
PEM ERINTAH KOTA JA YA PU RA
K ELO MPOK K ERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUN GAN (POKJA AMPL)
KOTA JAYAPURA
Kantor Walikota Jalan Balai Kota No. 1 Entrop Tel. (0967) 531021
Tabel 4.1d: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi APBN untuk 5 tahun
Strategi Sanitasi Kota
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan APBN Kota : Jayapura
Provinsi : Papua
Tahun : 2013
No Sub Sektor
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Jumlah Keterangan
APBN
2013 2014 2015 2016 2017
1 Sub Sektor Air Limbah 500 3.300 2.500 13.300 1.300 20.900
2 Sub Sektor Persampahan 1.000 10.520 22.700 5.700 5.700 45.620
3 Sub Sektor Drainase 8.000 8000 80.000 16.000 20.000 124.000
4 Sub sektor PHBS dan Higiene - - - -
5 Sub Sektor Air Minum 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000
Total Anggaran 15.000 27.810 111.200 41.000 33.000 228.020
Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Pendanaan APBN untuk 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013-2017 untuk sub sector air limbah mengalami peningkatan dari tahun pertama, kedua, dan keempat, namun pada tahun kelima mengalami penurunan sebesar Rp. 12,000,-. Sedangkan untuk sub sector persampahan dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga cenderung mengalami peningkatan sedangkan pada tahun keempat dan kelima cenderung stabil hal ini disebabkan karena masyarakat telah memahami sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat, untuk sub sector drainase setiap tahunnya mengalami kestabilan anggaran dari tahun pertama hingga tahun kelima, untuk sub sector PHBS dan Higiene tidak dianggarkan dalam APBN sedangkan untuk sub sektor air minum setiap tahunnyaa mengalami kestabilan yang bersumber dari BUMN/BUMD (PDAM) untuk APBN tidak terdapat anggaran untuk air bersih dan air minum APBPN Rincian indikasi kebutuhan biaya dari sumber pendanaan APBN dapat dilihat dilihat pada tabel 4.1d diatas.
PEM ERINTAH KOTA JA YA PU RA
K ELO MPOK K ERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUN GAN (POKJA AMPL)
KOTA JAYAPURA
Kantor Walikota Jalan Balai Kota No. 1 Entrop Tel. (0967) 531021
Tabel 4.1e: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Non Pemerintah untuk 5 tahun
Strategi Sanitasi Kota
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan Non Pemerintah Kota : Jayapura
Provinsi : Papua
Tahun : 2013
No Sub Sektor
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Jumlah Keterangan
Non Pemerintah
2013 2014 2015 2016 2017
1 Sub Sektor Air Limbah 0 0 0 0 0 0
2 Sub Sektor Persampahan 58.92 58.92 58.92 58.92 58.92 58.92
3 Sub Sektor Drainase 0 0 0 0 0
4 Sub sektor PHBS dan Higiene 49.67 49.67 49.67 49.67 49.67 49.67
5 Sub Sektor Air Bersih dan Minum 4374.949 9439.145 12139.395 8458.738 9551.3816 43963.6086
Total Anggaran 4374.949 9439.145 12139.395 8458.738 9551.3816 43963.6086
Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan dan/atau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi Non Pemerintah / Kemitraan untuk 5 tahun hanya pada sub sector air bersih yang memiliki anggaran setiap tahunnya. Sedangkan untuk sector persampahan serta sub sector PHBS dan Higiene hanya memiliki anggaran di tahun pertama saja. Hal ini dikarenakan banyak mitra/lembaga donor yang sudah berakhir masa kerjanya di Kota Jayapura di tahun 2012 lalu.
PEM ERINTAH KOTA JAYAPURA
KELOMPOK KERJA AIR MIN UM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (POKJA AMPL)
KOTA JAYAPURA
Kantor Walikota Jalan Balai Kota N o. 1 Entrop Tel. (0967) 531021