BAB IV PENUTUP
B. Saran
Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk
kebaikan dan kemajuan Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara :
1. Struktur instansi yang sudah ada hendaknya tetap dipertahankan karena
jabatan maka setiap kegiatan kerja yang dilakukan tidak akan tumpang
tindih dengan kegiatan lainnya.
2. Analisa yang digunakan dalam memperoleh dana untuk penyusunan
anggaran sebaiknya dilakukan secara seksama, sehingga setiap kegiatan
dapat berjalan dengan baik dan perubahan yang terjadi dapat ditangani
dengan cepat dan tepat oleh Dinas Perhubungan.
3. Perbedaan antara anggaran dengan realisasi harus terus diawasi dan setiap
penyimpangan yang terjadi dianalisis guna memahami penyebabnya dan
dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk
DAFTAR PUSTAKA
Daft, Richard L. 2007. Manajemen. Edisi 6. Diterjemahkan oleh Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina. Salemba Empat: Jakarta.
Gitosudarmo, Indriyo & Najmudin, Mohamad. 2003. Anggaran Perusahaan,
Teori dan Soal Jawab. BPFE: Yogyakarta.
Harahap, Sofyan Syafri. 2001. Budgeting Peranggaran: Perencanaan Lengkap
untuk Membantu Manajemen. Edisi 1. Cetakan 2. Raja Grafindo
Persada: Jakarta.
Haruman, Tendi & Rahayu, Sri. 2007. Penyusunan Anggaran Perusahaan. Edisi Kedua. Graha Ilmu: Yogyakarta.
Munandar, M. 2001. Budgeting. Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja,
Pengawasan Kerja. Edisi 1. Cetakan 14. BPFE: Yogyakarta.
Nafarin, M. 2004. Penganggaran Perusahaan. Edisi Revisi, Salemba Empat. Jakarta.
Prawironegoro, Darsono & Purwanti, Ari. 2008. Penganggaran Perusahaan. Mitra Wacana Media: Jakarta.
Welsch, Hilton, Gordon. 2000. Anggaran Perencanaan dan Pengendalian
Laba. Diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw. Buku
Lampiran 1
Usulan Program Kegiatan untuk APBD Tahun 2010
NO. PROGRAM DAN KEGIATAN VOLUME APBD 2010
(Rp.x 1.000)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.247.140,02
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 21.640,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 1 tahun 433.600,00
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 tahun 229.320,00
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 172.650,80
5 Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 122.314,06
6 Penyediaan cetakan dan penggandaan 1 tahun 576.237,16
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
kantor 1 tahun 44.318,00
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangan 1 tahun 14.940,00
9 Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 82.000,00
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 1 tahun 81.450,00
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah 1 tahun 88.670,00
12 Penyediaan jasa sewa gedung dan tempat 1 tahun 160.000,00
13 Penyediaan jasa pengelolaan dan maintenance
LAN 1 tahun 170.000,00
14 Penyediaan jasa tera ulang 1 tahun 50.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.730.000,00
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 tahun - 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 tahun -
3 Pengadaan komputer 1 tahun 45.000,00
4 Pemeliharaan berkala gedung kantor 1 tahun 835.000,00 5 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional 1 tahun 420.000,00 6 Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 1 tahun 174.000,00 7 Pemeliharaan rutin meubelair 1 tahun 56.000,00 8 Pemeliharaan rutin alat komunikasi 1 tahun 200.000,00
9 Pemasangan kanopi dan rehab lantai lapangan bulu
tangkis 1 tahun -
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 437.110,60 1 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1 tahun 287.110,60 2 Pengadaan pakaian hari-hari tertentu (batik) 1 tahun -
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 97.927,00
1 Bimbingan dan Penyuluhan keselamatan
transportasi 1 tahun 97.927,00
5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan 850.000,00
1 Penyusunan kebijakan, norma standar dan prosedur
bidang perhubungan 1 tahun 150.000,00
2
Penyusunan program dan kegiatan pembangunan perhubungan serta laporan hasil kinerja RKA-SKPD /KUA
1 tahun 150.000,00
3 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 1 tahun 100.000,00
4 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 1 tahun 100.000,00
5 Rapat Koordinasi Teknis di bidang perhubungan 1 kegiatan 100.000,00
6 Studi Kelayakan dan Rencana Teknik Terinci
Pembangunan Jembatan Timbang 1 kegiatan 250.000,00
7 Peningkatan Kompetensi SDM Perhubungan 10 orang -
6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan -
1 Peningkatan Fasilitas operasional Keselamatan
Pelayaran Perairan Daratan. 1 kegiatan -
2 Biaya Assessment ISO UPPKB Sibolangit 1 kegiatan -
7. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
5.764.290,00
1 Pengadaan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas 1.000 buah
650.000,00
2 Pengadaan dan pemasangan Guard Rail 1.300 M'
1.235.000,00
3 Pengadaan dan pemasangan Delineator 500 buah
190.000,00
4 Pengadaan dan pemasangan Warning Light 10 lokasi
600.000,00
5 Pengadaan dan pengecatan Marka Jalan 5.000 M2
1.117.290,00
6 Pengadaan ZOSS (Zona Selamat Sekolah 3 lokasi
470.000,00
7 Kampanye Keselamatan Lalu lintas 1 paket
8 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)
25 bh
112.000,00
9 Pengadaan dan pemasangan Traffic light simp. Empat Jl Sukarno Hatta, Jl Wahidin dan jl Gajahmada kota Binjai
1 lokasi
520.000,00
10 Pengadaan alat pengawasan muatan lebih (timbangan portable) di Serdang Bedagai
2 unit
450.000,00
11 Kegiatan Patroli Pengawalan (PATWAL) 1 tahun
120.000,00
12 Pemeriksaan Kelaikan Kapal 1 kegiatan
-
8. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
1.400.000,00
1 Pemeliharaan dan Perawatan Pesawat Timbangan di Sumatera Utara
1 paket
600.000,00
2 Rehab Jembatan Timbang 1 paket
500.000,00
3 Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Keselamatan Jalan berupa Rambu Lalu Lintas, Guard Rail dan Delineator
1 paket
300.000,00
9. Program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan
4.424.100,00
1 Pemagaran dan penimbunan Halaman Kantor Pelabuhan Regional Teluk Nibung
1 lokasi
161.500,00
2 Pengadaan 2 unit speedboat polytylene dan 2 unit mesin 40 PK di Pelabuhan Pangkalan Dodek dan Tanjung Beringin
2 lokasi
782.300,00
3 Rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan laut Teluk Nibung dan Tanjung Pura
2 lokasi
50.000,00
4 Pembangunan garasi kapal dan pos jaga di pelabuhan Pangkalan Dodek, Tanjung Tiram dan Tanjung Beringin
3 lokasi
1.220.300,00
5 Studi pengembangan Coastal Marine Tahap II 7 paket
1.500.000,00 6 Perbaikan permukaan dermaga bandara dengan cor
beton 1:2:3 di Bandara Lasondre PP.Batu
600 M2
360.000,00
7 Pengadaan Meubelair di Bandara Lasondre PP.Batu 1 paket
50.000,00 8 Pengadaan Meubalair dan komputer untuk gedung
observasi di Bandara Silangit, Tapanuli Utara
1 paket
100.000,00
9 Pembuatan ornamen ruangan VIP di Bandara Kualanamu Medan
1 paket
200.000,00
10 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana LLASDP
1 kegiatan
11 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Pelabuhan Laut
1 kegiatan
-
10. Program peningkatan pelayanan angkutan
3.423.430,00
1 Sosialisasi / Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
2 paket
300.000
2 Penyelenggaran Posko Angkutan Lebaran, Natal 2010 dan tahun baru 2011
1 paket
123.430
3 Bantuan Operasional Ferry Roro di Kawasan Danau Toba
1 paket
3.000.000 4 Studi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut
Regional
1 kegiatan
-
5 Penyelenggaraan SUMUT EXPO dan PRSU 2 kegiatan -
11. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
-
1 Pengadaan Fasilitas penunjang jembatan timbang untuk mendukung Sertifikasi ISO-9001-2008 di UPPKB Sibolangit
1 kegiatan
-
2 Pengadaan smoke tester (alat uji asap ) portable 5 unit
-
TOTAL 20.373.997,62
