BAB IV PENUTUP
B. SARAN
1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu mengoptimalkan roadmap dan rencana aksi yang telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkelanjutan; dan 2. Seluruh perangkat daerah diharapkan memiliki komitmen
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
38
LAMPIRAN
39
Rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2020-2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dilakukan sesuai dengan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yang ingin dicapai oleh pemangku kepentingan, sebagai berikut.
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
1. MANAJEMEN
PERUBAHAN Penyusunan strategi manajemen perubahan
Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi peruba-han
SK Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Bi-rokrasi Pemerintah Daerah
Bagian Organisasi
Setda Dokumen Peraturan Bupati
tentang Roadmap Refor-masi Birokrasi Pemerintah Daerah
Bagian Organisasi
Setda Dokumen Rencana Kerja
Reformasi Birokrasi Unit Kerja
Seluruh Perangkat
Daerah SK Tim Asesor PMPRB
Instansi Inspektorat
SK Tim Asesor PMPRB Unit Seluruh
Perangkat Daerah Sosialisasi dan
internali-sasi roadmap Reformasi Birokrasi ke seluruh Unit Kerja
Sosialisasi Roadmap Refor-masi Birokrasi Pemerintah Daerah
Bagian Organisasi
Setda Monitoring dan evaluasi
rencana kerja RB Dokumen laporan pelaksa-naan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah
RENAKSI RB
40
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
Penilaian Mandiri Pelaksa-naan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Time Schedule PMPRB Inspektorat
Dokumen LKE Instansi dan Unit yang telah direviu Komunikasi aktivitas
PMP-RB ke seluruh Unit kerja Dokumen panel bersama PMPRB
Dokumen pelatihan asesor
PMPRB Inspektorat/
Bagian Organisasi
Setda Perubahan pola
pikir dan budaya kerja
Pelibatan pimpinan dalam
agen perubahan Dokumen Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelak-sanaan Program Budaya Kerja ten-tang pembentukan kelom-pok budaya kerja (KBK)
Bagian Pembentukan agent of
change/role model
Jumlah agen perubahan Inspektorat/
Bagian Organisasi
Setda Jumlah perubahan/inovasi
2. DEREGULASI
KEBIJAKAN Sinkronisasi, harmonisasi dan
sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi
Data peraturan perundang -undangan yang tidak har-monis/sinkron
Bagian Hukum Setda/Setwan
Revisi peraturan per-undang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron
Data revisi peraturan perundang-undangan
41
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
Publikasi peraturan per-undang-undangan dalam Sistem Jaringan Doku-mentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Dokumen peraturan per-undang-undangan yang di-publikasikan
Bagian Hukum Setda/Setwan
Pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
Data naskah akademis Dokumen bimtek penyu-sunan produk hukum dan peraturan perundang-un-dangan
Evaluasi pelaksanaan sis-tim pengendalian penyu-sunan peraturan per-undangan
Dokumen laporan kegiatan harmonisasi dan sinkroni-sasi keputusan bupati, pe-raturan bupati dan peratu-ran daerah
Bagian Hukum Setda
3. PENATAAN
ORGANISASI Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Evaluasi kelembagaan un-tuk mewujudkan organi-sasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran
Dokumen evaluasi
kelem-bagaan Bagian
Organisasi Setda
Evaluasi terhadap per-aturan bupati yang sesuai dengan mandat/kewena-ngan
Dokumen perubahan per-aturan bupati yang meng-atur pembentukan kelem-bagaan perangkat daerah Transformasi jabatan
struktural ke jabatan fungsional
Dokumen identifikasi pe-nyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah Ka-bupaten Ponorogo
42
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
4. PENATAAN
TATALAKSANA Penyusunan dan penyelarasan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyusunan peta proses
bisnis Dokumen peta proses
bis-nis instansi dan unit Bappeda
Litbang Penerapan Standar
Opera-sional Prosedur (SOP) Dokumen keputusan kepala perangkat daerah tentang SOP
Bagian Organisasi
Setda Monitoring dan evaluasi
SOP Dokumen Monev SOP
Evaluasi peta proses bis-nis dan Standar Operasi-onal Prosedur (SOP) sesuai perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi
Dokumen perubahan per-aturan bupati tentang ke-lembagaan perangkat
Penyusunan arsitektur
SPBE pemerintah daerah Dokumen arsitektur SPBE Dinas Kominfo
dan Statistik Penyusunan peta rencana
SPBE pemerintah daerah Dokumen peta rencana SPBE
Pengintegrasian peman-faatan teknologi informa-si (TI) dalam tatakelola pe-merintahan
Dokumen peraturan bupati tentang penyelenggaraan SPBE
Aplikasi layanan adminis-trasi berbasis elektronik terintegrasi
43
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
Aplikasi layanan publik berbasis elektronik terintegrasi
Indeks SPBE Dinas Kominfo
dan Statistik Pengelolaan arsip sesuai
aturan Indeks pengawasan
ke-arsipan Dinas Perpussip
Pengelolaan keuangan se-cara tepat dan sesuai aturan
Indek pengelolaan
keuang-an BPPKAD
Pengelolaan atas asset sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku
Indeks pengelolaan asset
Pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
Indeks e-procurement BPBJ Setda
Penguatan implementasi Keterbukaan informasi publik
Penetapan kebijakan ten-tang keterbukaan infor-masi publik
Dokumen kebijakan
keter-bukaan informasi publik Dinas Kominfo
dan Statistik Penerapan kebijakan
ke-terbukaan informasi pub-lik
website PPID Kabupaten Ponorogo
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
Dokumen laporan monev pelaksanaan kebijakan ket-erbukaan informasi publik
44
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB
manajemen ASN Implementasi manajemen ASN berbasis merit sys-tem
Indeks merit sistem BKPSDM
Perencanaan kebutuhan pegawai
Penyusunan rencana
ke-butuhan pegawai Data aplikasi E-Formasi Penyusunan rencana
dis-tribusi pegawai Dokumen bezetting Penyusunan formasi
jab-atan untuk menunjang
Penerimaan pegawai
se-cara terbuka Website SSCN Seleksi pegawai
menggu-nakan Computer Assisted Test (CAT)
Dokumen hasil seleksi pe-gawai
Pengembangan pegawai
berbasis kompetensi
Penyusunan standar
kompetensi jabatan (SKJ) Dokumen pedoman
stan-dar kompetensi jabatan Bagian
Organisasi Setda Asessment centre
pega-wai/tallent pool secara berkelanjutan
Dokumen SK hasil assess-ment pegawai
BKPSDM
Penyusunan rencana pe-ngembangan kompetensi pegawai
Dokumen rencana diklat pegawai
Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi
Dokumen laporan diklat pegawai
Promosi jabatan
secara terbuka Promosi terbuka
pengisi-an jabatpengisi-an pimpinpengisi-an Dokumen SK
pengangkat-an dalam jabatpengangkat-an JPTP BKPSDM
45
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
Penetapan
kinerja individu Penyusunan kebijakan pemberian tunjangan kinerja/penghasilan
Dokumen peraturan bupati tentang pemberian TPP/
Tukin pegawai
Dilaksanakan tahun 2018 BKPSDM
Pengukuran kinerja
indi-vidu secara berkala Dokumen pengukuran ki-nerja individu/SKP
Monitoring dan evaluasi
kinerja individu Dokumen laporan monito-ring dan evaluasi pencapa-ian kinerja individu
Penegakan atur-an disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
Dokumen peraturan bupati tentang kode etik dan kode perilaku ASN Pemerintah Kabupaten Ponorogo
Dilaksanakan tahun 2019
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan dis-iplin/kode etik/kode per-ilaku pegawai
Dokumen SK bupati ten-tang Tim penanganan ka-sus pelanggaran disiplin ASN
Dokumen laporan pena-nganan pelanggaran disip-lin pegawai
Penguatan implementasi reward and punishment berdasarkan kinerja
TPP pegawai
Pelaksanaan
evaluasi jabatan Evaluasi jabatan
berda-sarkan SKJ Dokumen validasi jabatan Bagian
Organisasi Setda Penyetaraan jabatan Dokumen penyetaraan
jab-atan administrasi ke jabat-an fungsional
Sistem
informasi Pembangunan dan peng-uatan sistem informasi kepegawaian
Aplikasi Simpeg Terpadu BKPSDM
46
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
Pembangunan sistem in-formasi penilaian kinerja pegawai
Aplikasi Absensi Jathilan BKPSDM
Dokumen rekap kegiatan ASN
6. PENGUATAN
AKUNTABILITAS Pelibatan
pimpinan Pelibatan pimpinan secara langsung dalam penyusu-nan renstra
Dokumen renstra/reviu re-nstra yang telah dise-tujui kepala perangkat daerah
Bappeda Litbang Pelibatan pimpinan
se-cara langsung dalam pe-nyusunan dokumen per-encanaan desa
Dokumen perencanaan
desa DPMD
Pelibatan pimpinan se-cara langsung dalam pe-nyusunan perjanjian ki-nerja (PK)
Dokumen perjanjian kinerja
(PK) Bagian
Penyusunan pedoman
akuntabilitas kineja Dokumen peraturan bupati tentang pedoman penyu-sunan perjanjian kinerja di lingkungan pemerintah ka-bupaten ponorogo
Dilaksanakan tahun 2019 Bagian Organisasi
Setda
Dokumen peraturan bupati tentang pedoman penyu-sunan penyupenyu-sunan laporan kinerja pejabat adminis-trator, pejabat pengawas dan pejabat pelaksana di lingkungan pemerintah ka-bupaten ponorogo
Dokumen peraturan bupati tentang pedoman evaluasi SAKIP dilingkungan peme-rintah kabupaten Pono-rogo
Dilaksanakan tahun 2017 Inspektorat
47
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
Dokumen bimtek pening-katan akuntabiltas kinerja/
SAKIP Penyelarasan dokumen
perencanaan Dokumen Renstra, Renja, IKU, Probis dan Cascading Kinerja yang selaras dengan indikator kinerja utama (IKU)
Bappeda Litbang
Pengintegrasian sistem informasi kinerja, peren-canaan dan pengang-garan
Aplikasi Simda Integrasi Bappeda
Litbang
Monitoring dan evaluasi
kinerja secara berkala Dokumen laporan capaian kinerja triwulanan (E.81) Penyusunan laporan
kinerja (LKj) Dokumen laporan kinerja
(LKj) Bagian
Organisasi Setda Evaluasi akuntabilitas
kinerja Dokumen laporan hasil
evaluasi SAKIP perangkat daerah
Inspektorat
7. PENGUATAN
PENGAWASAN Pengendalian
gratifi-kasi Penyusunan kebijakan
pengendalian gratifikasi Dokumen peraturan bupati tentang pedoman pengen-dalian gratifikasi di ling-kungan pemerintah Kab-upaten Ponorogo
Dilaksanakan tahun 2017
Dokumen keputusan bu-pati tentang Pembentukan unit pengendali gratifikasi
48
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
Sistim pengendalian
gra-tifikasi Sosialisasi peraturan bu-pati tentang pedoman pe-ngendalian gratifikasi
Inspektorat
Dokumen laporan kegiatan UPG
Evaluasi atas kebijakan
penanganan gratifikasi Dokumen laporan hasil pembinaan/coaching clinic Penerapan SPIP Penyusunan pedoman
SPIP Peraturan Bupati tentang
pedoman pelaksanaan pe-nilaian resiko perangkat daerah
Dilaksanakan tahun 2017
Penilaian manajemen
resiko Dokumen penilaian
mana-jemen resiko
Dokumen laporan monitor-ing pelaksanaan SPIP/pe-mutakhiran RTP
Pelaporan LHKPN dan
LHKASN Dokumen peraturan bupati
tentang penyampaian LH-KPN dan LHKASN
Dilaksanakan tahun 2019 BKPSDM
Dokumen Laporan LHKPN
Dokumen laporan LHKASN Inspektorat
Evaluasi penerapan SPIP Tindaklanjut LHP Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Penyusunan pedoman
kebijakan pengawasan Dokumen peraturan bupati tentang pedoman audit berbasis resiko di lingkung-an inspektorat
Peningkatan kompetensi
APIP Dokumen bimtek APIP
APIP yang bersertifikat
49
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
Penanganan pengaduan masyarakat
Penyusunan pedoman penanganan pengaduan masyarakat
Dokumen peraturan bupati /keputusan bupati tentang penanganan pengaduan masyarakat
Dinas Kominfo dan Statistik
Evaluasi dan tindaklanjut penanganan pengaduan masyarakat
Dokumen laporan hasil evaluasi penanganan pe-ngaduan masyarakat Wistle blowing
system Penyusunan pedoman/
mekanisme pelaksanaan system pelaporan pelang-garan/WBS
Dokumen peraturan bupati tentang pedoman umum system penanganan pela-poran pengaduan
Dilaksanakan tahun 2019 Inspektorat
Evaluasi dan tindaklanjut
whistle blowing system Dokumen laporan hasil evaluasi WBS
Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi
Penanganan benturan kepentingan
Penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan
Dokumen peraturan bupati tentang penanganan ben-turan kepentingan
Dilaksanakan tahun 2019
Evaluasi dan tindak-lanjut penanganan ben-turan kepentingan
Laporan hasil evaluasi pe-nanganan benturan kepen-tingan
Tindaklanjut hasil evaluasi penanganan benturan ke-pentingan
Pembangunan zona integritas (ZI)
Pembentukan Tim
Pemba-ngunan zona integritas Tim pembangunan zona integritas
Penetapan unit kerja yang membangun ZI menuju WBK/WBBM
Dokumen pengajuan unit kerja menuju wilayah be-bas korupsi WBK/WBBM
50
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
Pencanangan Zona
Integ-ritas Dokumen pencanangan
dan penandatanganan pakta integritas
Inspektorat
Evaluasi atas Zona
integ-ritas yang ditetapkan Dokumen LKE ZI 8. PENINGKATAN
KUALITAS
Penguatan implementasi
kebijakan pelayanan publik Dokumen standar pelaya-nan (SPM, SPP, SOP), maklu-mat pelayanan dan SKM
Bagian Organisasi
Setda Monitoring dan evaluasi
kebijakan pelayanan publik Dokumen laporan monev SPP dan SOP
Media pengaduan dan konsultasi pelayanan publik
Aplikasi SP4N Lapor Dinas Kominfo
dan Statistik Pengelolaan pengaduan
pelayanan publik Dokumen laporan SP4N Lapor yang telah terdiposisi
Monitoring dan evaluasi penanganan keluhan/ma-sukan dan konsultasi
Dokumen evaluasi pena-nganan keluhan/masukan dan konsultasi
Pengembangan inovasi
pelayanan publik Dokumen inovasi
pelayan-an publik Bagian
Organisasi Setda
51
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
Budaya
pelayanan prima Peningkatan kemampu-an/kompetensi tentang penerapan budaya pelay-anan prima
Pelatihan/sosialisasi dalam upaya penerapan pelayan-an prima
Dishub, DPMPTSP, Dindik,
Dinkes, Disnaker, Dinas
Perdagkum, Disbudparpora,
DPUPKP, Dinas Perpussip, DLH,
Dinas Kominfo dan Statistik, Dinsos P3A, Disdukcapil, Disbudparpora, Dipertahankan, Bakesbangpol
BPPKAD, Bakesbangpol,
RSUD Dr. Harjono S., Satpol PP, BPBJ
Setda, Bagian Umum Setda, dan Kecamatan
52
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
Reward dan punishment bagi
pelaksana pelayan-an Pemberian kompensasi atas pelayanan yang tidak sesu-ai standar
Dishub, DPMPTSP, Dindik,
Dinkes, Disnaker, Dinas
Perdagkum, Disbudparpora,
DPUPKP, Dinas Perpussip, DLH,
Dinas Kominfo dan Statistik, Dinsos P3A, Disdukcapil, Disbudparpora, Dipertahankan, Bakesbangpol
BPPKAD, Bakesbangpol,
RSUD Dr. Harjono S., Satpol PP, BPBJ
Setda, Bagian Umum Setda, dan Kecamatan
53
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
Pembangunan sarana layanan terpadu/terin-tegrasi diseluruh unit pelayanan
Sarana layanan terpadu/
terintegrasi Dishub,
DPMPTSP, Dindik, Satpol PP, BPBJ
Setda, Bagian
Survei kepuasan
masya-rakat Indeks kepuasan
masya-rakat Bagian
Organisasi Setda Dokumen tindak lanjut
la-poran hasil survei kepuas-an masyarakat
Penanganan pengaduan
pelayanan Dokumen tindak lanjut
penanganan pengaduan pelayanan
Dinas Kominfo dan Statistik
54
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
Pemanfaatan teknologi
Informasi dalam memberikan pelayanan
Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka membe-rikan pelayanan yang mu-dah, murah, cepat dan terjangkau
Aplikasi pelayanan publik Dishub,
DPMPTSP, Dindik, Dinkes, Disnaker, Dinas
Perdagkum, Disbudparpora,
DPUPKP, Dinas Perpussip, DLH,
Dinas Kominfo dan Statistik, Dinsos P3A, Disdukcapil, Disbudparpora, Dipertahankan, Bakesbangpol
BPPKAD, Bakesbangpol,
RSUD Dr. Harjono S., Satpol PP, BPBJ
Setda, Bagian Umum Setda, dan Kecamatan
55
NO. AREA
PERUBAHAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TAHUN PENANGGUNG
JAWAB 2020 2021 2022 2023 2024
Perbaikan sistem
tekno-logi informasi Upgrade/maintenance
apli-kasi pelayanan publik Dishub,
DPMPTSP, Dindik, Dinkes, Disnaker, Dinas
Perdagkum, Disbudparpora,
DPUPKP, Dinas Perpussip, DLH,
Dinas Kominfo dan Statistik, Dinsos P3A, Disdukcapil, Disbudparpora, Dipertahankan, Bakesbangpol
BPPKAD, Bakesbangpol,
RSUD Dr. Harjono S., Satpol PP, BPBJ
Setda, Bagian Umum Setda, dan Kecamatan