BAB IV. PENUTUP
4.2. Saran-saran
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana tahun 2014, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014 dan bermanfaat sebagai penjabaran dalam pelaksanaan tupoksi. Agar Rencana Kerja ini dapat dipahami oleh semua Pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana perlu dikomunikasikan secara terus menerus sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program secara optimal, efisien dan efektif.
Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana tahun 2014 ini disusun, dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan, kekurangan sehingga masih jauh dari sempurna. Untuk itu masukan, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna untuk menunjang keberhasilan program / kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun-tahun berikutnya.
MATRIK USULAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
No. Program dan Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Lokasi
Sumber Pembiayaan ( Rp.) APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
- Kebutuhan makan dan minuman rapat-rapat.
Mengukur kinerja Setwan terkait rapar-rapat Dewan.
8.000 dan 12 paket. Jembrana 243.500.000,- - -
2. Program peningkatan kapasitas Lembaga DPRD. - Kegiatan Reses
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
- Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Kepemerintahan dan Kemasyarakatan. - Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
lainnya.
Mengukur kinerja Setwan terkait penjaringan aspirasi masyarakat.
Mengukur kinerja Setwan terkait peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Dewan.
Mengukur kinerja Setwan terkait Sosialisasi perundang-undangan
Mengukur kinerja Setwan terkait kunjungan kerja Dewan.
Mengukur kinerja Setwan terkait dengan rencana rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Dewan. Mengukur kinerja Setwan terkait dengan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan lainnya.
360 kali 113 kali 20 kali 183 kali 411 kali 4 kali Jembrana Luar Jembrana Jembrana Luar Jembrana Luar Jembrana Luar Jembrana 360.000.000,- 1.670.070.000,- 467.000.000,- 2.058.885.000,- 3.818.150.000,- 135.000.000,- - - - - - - - - - - - - Negara, 28 Pebruari 2013
Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana,
Drs. I Made Wisarjita, M.Si.
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 197903 1 010
SKPD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN JEMBRANA
1 2 3 4 5 6 7 8
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat dan terselesaikannya administrasi 300 buah Sekretariat DPRD 8.250.000 -
-2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya jasa air, listrik dan sarana komunikasi 12 bulan Sekretariat DPRD 54.000.000 -
-3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS/Non PNS Tersedianya jasa general check up dan premi asuransi 1 paket Sekretariat DPRD 300.000.000 -
-4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya bahan-bahan alat kebersihan 12 bulan Sekretariat DPRD 330.195.950 -
-5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Sekretariat DPRD 62.364.610 -
-6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Plaket, barang cetakan dan penggandaan
75 buah, 19 jenis,
315.000 lbr Sekretariat DPRD 282.386.500 -
-7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor 13 jenis Sekretariat DPRD 16.849.000 -
-8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 22 jenis Sekretariat DPRD 326.520.490 -
-9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan Sekretariat DPRD 92.560.000 -
-10. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya nasi kotak snack, prasmanan, makan dan
minum tamu
8.000 ktk, 8.000 ktk, 300 porsi,
12 bulan
Sekretariat DPRD 243.500.000 -
-11. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
827 kali Sekretariat DPRD 989.815.000 -
-12. Penyediaan Tenaga Administrasi Tersedianya belanja tenaga administrasi 12 bulan Sekretariat DPRD 75.096.000 -
-13. Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan Tersedianya bahan-bahan upakara 12 bulan Sekretariat DPRD 44.920.000 -
-II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1. Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya sewa sarana mobilitas darat 12 bulan Sekretariat DPRD 1.218.000.000 -
-2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan pimpinan DPRD
1 paket Sekretariat DPRD 45.000.000 -
-3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 2 unit Sekretariat DPRD 84.840.000 -
-MATRIKS USULAN PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2014
NO PROGRAM & KEGIATAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN TARGET LOKASI
KEGIATAN APBD
KABUPATEN
APBD PROVINSI SUMBER BIAYA ( Rp )
1 2 3 4 5 6 7 8
NO PROGRAM & KEGIATAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN TARGET LOKASI
KEGIATAN APBD
KABUPATEN
APBD PROVINSI SUMBER BIAYA ( Rp )
APBN
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
36 unit Sekretariat DPRD 568.510.000 -
-5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor 4 jenis Sekretariat DPRD 43.250.000 -
-III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan Tersedianya pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD
195 stel Sekretariat DPRD 440.125.000 -
-IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan keuangan yang tersedia 4 jenis Sekretariat DPRD 26.181.000 -
-V. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1. Reses Jumlah pelaksanaan Reses dan perjaringan aspirasi 360 kali Sekretariat DPRD 360.000.000 -
-2. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Jumlah pelaksanaan peninmgkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
113 kali Sekretariat DPRD 1.670.070.000 -
-3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan 20 kali Sekretariat DPRD 467.000.000 -
-4. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Terlaksannya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
183 kali Sekretariat DPRD 2.058.885.000 -
-5. Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi kepemerintahan dan kemasyarakatan
Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi DPRD
380 kali Sekretariat DPRD 3.818.150.000 -
-6. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya
3 kali Sekretariat DPRD 135.000.000 -
-13.761.468.550 -
-Pembina Utama Muda NIP. 19580710 197903 1 010 Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana
Negara, 4 Pebruari 2013
Jumlah :
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10)
1 WAJIB
1 20 Pemerintahan Umum
1 20 1 20 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Cakupan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Sekret. DPRD 90% 2.826.457.550 - 90% 2.907.957.550
1 20 1 20 04 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah paket barang dan jasa surat
menyurat
Sekret. DPRD 1.450 materai, 12 paket 8.250.000 DAU Kegiatan ini bersifat rutin
1.450 materai, 12 paket 8.250.000
1 20 1 20 04 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
Jumlah paket barang dan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Sekret. DPRD 12 paket 54.000.000 DAU Kegiatan ini bersifat
rutin
12 paket 54.000.000
1 20 1 20 04 01 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jumlah ketersediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan
Sekret. DPRD 1 paket 300.000.000 DAU Asuransi Kesehatan
DPRD
1 paket 360.000.000
1 20 1 20 04 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor Sekret. DPRD 24 orang, 23 macam 330.195.950 DAU Kegiatan ini bersifat
rutin
24 orang, 23 macam 330.195.950
1 20 1 20 04 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor Sekret. DPRD 46 macam 62.364.610 DAU Kegiatan ini bersifat
rutin
46 macam 62.364.610
1 20 1 20 04 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah ketersediaan plaket, barang cetakan
dan penggandaan
Sekret. DPRD 75 buah, 19 macam,
315.000 lembar
282.386.500 DAU Kegiatan ini bersifat rutin
75 buah, 19 macam, 315.000 lembar
282.386.500
1 20 1 20 04 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Sekret. DPRD 13 macam 16.849.000 DAU Kegiatan ini bersifat
rutin
13 macam 16.849.000
1 20 1 20 04 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah ketersediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Sekret. DPRD 22 macam 326.520.490 DAU Kegiatan ini bersifat
rutin
22 macam 326.520.490
1 20 1 20 04 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah paket ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sekret. DPRD 12 paket 92.560.000 DAU Kegiatan ini bersifat
rutin
12 paket 92.560.000
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
c. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD NOMOR :
TANGGAL : 28 Pebruari 2013
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
LAMPIRAN II :
dan Perkiraan Maju Tahun 2015
Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana lembar …...… dari …...
Rencana Tahun 2014 Kabupaten Jembrana
(1)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 KODE PROGRAM /
KEGIATAN
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
(2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (1)
1 20 1 20 04 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah paket ketersediaan makanan dan
minuman
Sekret. DPRD 8.000 ktk nasi, 8.000 ktk snack, 12 paket
243.500.000 DAU Kegiatan ini bersifat rutin
8.000 ktk nasi, 8.000 ktk snack, 12 paket
265.000.000
1 20 1 20 04 01 18 Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Sekret. DPRD 827 kali 989.815.000 DAU Pendampingan
DPRD
827 kali 989.815.000
1 20 1 20 04 01 19 Penyediaan Tenaga Administrasi Jumlah paket ketersediaan tenaga
administrasi
Sekret. DPRD 12 paket 75.096.000 DAU Pegawai Harian 12 paket 75.096.000
1 20 1 20 04 01 23 Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan Jumlah paket ketersediaan bahan
upacara/upakara keagamaan
Sekret. DPRD 12 paket 44.920.000 DAU Kegiatan ini bersifat
rutin
12 paket 44.920.000
1 20 1 20 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sekret. DPRD 90% 1.959.600.000 - 90% 1.988.925.000
1 20 1 20 04 02 12 Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah ketersediaan jasa sewa sarana mobilitas darat
Sekret. DPRD 19 unit 1.218.000.000 DAU Sesuai dengan
kebutuhan
19 unit 1.218.000.000
1 20 1 20 04 02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Jumlah paket pemeliharaan rutin rumah
jabatan pimpinan DPRD
Sekret. DPRD 1 paket 45.000.000 DAU - 1 paket 60.000.000
1 20 1 20 04 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor Sekret. DPRD 2 unit 84.840.000 DAU Sesuai dengan
kebutuhan
2 unit 94.840.000
1 20 1 20 04 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional
Sekret. DPRD 36 unit 568.510.000 DAU Kegiatan ini bersifat
rutin
36 unit 568.510.000
1 20 1 20 04 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan peralatan gedung
kantor
Sekret. DPRD 4 macam 43.250.000 DAU Kegiatan ini bersifat
rutin
4 macam 47.575.000
1 20 1 20 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Disiplin Aparatur Sekret. DPRD 99% 440.125.000 - 99% 169.750.000
1 20 1 20 04 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan Jumlah ketersediaan pakaian dinas
pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD dan perlengkapannya
Sekret. DPRD 195 stel, 35 buah Insigne 440.125.000 DAU Sesuai dengan kebutuhan
160 stel 169.750.000
1 20 1 20 04 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Capaian Kinerja Sekret. DPRD 99% 26.181.000 - 99% 26.181.000
1 20 1 20 04 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen/laporan keuangan yang tersedia
Sekret. DPRD 1 dokumen 26.181.000 DAU Kegiatan ini bersifat
rutin
1 dokumen 26.181.000
1 20 1 20 04 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan rakyat Daerah
Prosentase Cakupan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Sekret. DPRD 90% 8.509.105.000 - 90% 9.308.815.500
1 20 1 20 04 15 05 Kegiatan Reses Jumlah pelaksanaan Reses dalam
penjaringan aspirasi masyarakat
Sekret. DPRD 360 kali 360.000.000 DAU - 360 kali 360.000.000
1 20 1 20 04 15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota DPRD
Sekret. DPRD 113 kali 1.670.070.000 DAU - 133 kali 1.837.077.000
1 20 1 20 04 15 08 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Sekret. DPRD 20 kali 467.000.000 DAU - 20 kali 467.000.000
1 20 1 20 04 15 09 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah pelaksanaan kunjungan kerja
pimpinan dan anggota DPRD
(2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (1)
1 20 1 20 04 15 10 Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Kepemerintahan dan Kemasyarakatan
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi DPRD
Sekret. DPRD 411 kali 3.818.150.000 DAU - 443 kali 4.199.965.000
1 20 1 20 04 15 13 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Lainnya
Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya
Sekret. DPRD 3 kali 135.000.000 DAU - 4 kali 180.000.000
13.761.468.550
- 14.401.629.050
Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana,
Drs. I Made Wisarjita, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 197903 1 010
Negara, 6 Pebruari 2013