Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indicator sasaran sebagai tolok ukur, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
Pelantikan anggota DPRD masa bakti Periode 2019-2024
Terlaksananya Pelantikan anggota DPRD masa bakti Periode 2019-2024
- - - - 1 1,350,000 - - - - 1 1,350,000
orientasi anggota DPRD masa bakti Periode 2019-2024
Terlaksananya orientasi anggota DPRD masa bakti Periode 2019-2024
- - - - 1 1,800,000 - - - - 1 1,800,000
Pengembangan Wawasan Bagi Anggota DPRD Kab. Rohil
Persentase Pengembangan wawasan bagi Anggota DPRD Kab. Rohol
- - - - - - - - 100 700,000 100 700,000
Study Banding Jumlah Kegiatan Study Banding 100 100 1,120,000 100 1,120,000 100 1,512,000 100 2,130,650 100 10,000,000 100 15,882,650 Meningkatnya pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan Persentase fasilitasi keluhan/pengad uan masyarakat
INDIKATOR TUJUAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Capaian Tahun
Awal Rencana TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
PersentasePenyebarluasan Informasi Laporan Kegiatan perwakilan rakyat daerah
90 590,000 90 352,000 90 384,600 90 417,830 90 451,722 90 2,196,152
Penyebarluasan informasi penyelenggara pemerintahan daerah (Publikasi Kegiatan DPRD) Persentase terpublikasikannya kegiatan DPRD 60 kali 100 120,000 100 126,000 100 132,300 100 138,915 100 145,861 100 663,076 Penyebarluasan informasi penyelenggara pemerintahan daerah (kerjasama media cetak)
Persentase kerjasama dengan media cetak yang terlaksana
100 100 120,000 100 126,000 100 132,300 100 138,915 100 145,861 100 663,076
Penyebarluasan informasi penyelenggara pemerintahan daerah (iklan Mass Media Cetak)
Persentase pemasangan iklan dari DPRD di media cetak
150 ok 100 150,000 100 50,000 100 60,000 100 70,000 100 80,000 100 410,000
Penyebarluasan informasi penyelenggara pemerintahan daerah (Media Online)
Persentase kerjasama dengan media online yang terlaksana
100 100 200,000 100 50,000 100 60,000 100 70,000 100 80,000 100 460,000 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja Sekretariat Dewan Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja Sekretariat Dewan Meningkatnya akuntabilitas Sekretariat Dewan Nilai evaluasi SAKIP instansi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100 17,373,727 100 26,113,467 100 18,337,581 100 29,870,644 100 31,677,275 100 122,522,695 Level Maturitas SPIP Instansi
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Bulan Tersedianya Surat Masuk dan Keluar
12 12 112,900 12 120,000 12 124,472 12 130,696 12 137,231 60 625,299
Nilai Reformasi birokrasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air, Listrik dan Televisi
Jumlah Bulan Tersedianya asa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik
12 12 884,400 12 884,400 12 975,051 12 1,023,804 12 1,074,994 60 4,842,649
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sewa Gudang)
Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Sewa Gudang)
12 12 100,000 - - - - - - - - 12 100,000
penyediaan sewa gedung rapat DPRD
Persentase Penyediaan sewa gedung rapat DPRD
- - - - - - - - 1 180,000 1 180,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
INDIKATOR TUJUAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Capaian Tahun
Awal Rencana TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
Penyediaan Sewa Rumah/gedung/gudang
Persentase Penyediaan Sewa Rumah/gedung/gudang
100 100 1,200,000 100 700,000 100 750,000 100 800,000 100 850,000 100 4,300,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
12 12 400,000 12 420,000 12 441,000 12 463,050 12 486,203 60 2,210,253
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor
12 12 528,585 12 528,585 12 270,000 12 285,000 12 290,000 60 1,902,170
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Bulan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 12 55,000 12 514,450 12 260,000 12 275,000 12 285,000 60 1,389,450
Cetak foto dan video dokumentasi
Jumlah Dokumen cetak foto dan video dokumentasi
12 125,000 12 55,000 12 75,000 12 80,000 12 85,000 60 420,000
cetak kotak arsip Jumlah cetak kotak arsip - - - - - - - - - 500 50,000 500 50,000
cetak Buku kerja Jumlah Dokumen Buku Kerja 2500 buah
12 60,000 12 60,000 250 66,150 270 69,458 280 72,930 824 328,538
cetak Kalender Jumlah Dokumen kalender 800 12 100,000 12 100,000 250 110,250 270 115,763 280 121,551 824 547,564
cetak Risalah Jumlah Dokumen Risalah 12 12 184,200 12 150,000 12 75,000 12 80,000 12 85,000 12 574,200
cetak Plakat Jumlah Dokumen Plakat 250 buah
12 50,000 12 50,000 50 55,125 60 57,881 70 60,775 204 273,781
cetak Kliping Koran Jumlah Dokumen Kliping Koran
100 buku
12 86,000 12 86,000 12 50,000 12 55,000 12 60,000 60 337,000
cetak Baleho Jumlah Cetakan baleho 200 kali 12 200,000 12 200,000 20 70,000 25 80,000 1 150,000 70 700,000
cetak Baleho/Karangan Bunga
Jumlah Cetakan baleho/Karangan Bunga
200 kali - - - - - - 1 100,000 1 150,000 2 250,000
Buletin DPRD Jumlah Dokumen Buletin DPRD
INDIKATOR TUJUAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Capaian Tahun
Awal Rencana TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Bulan Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 12 270,911 12 270,911 12 120,000 12 130,000 12 140,000 60 931,822 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan rumah jabatan/dinas
Jumlah Bulan Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 12 50,000 12 70,000 12 100,000 12 130,000 12 140,000 60 490,000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas (pemeliharaan listrik penerangan rumah dinas Ketua DPRD)
Jumlah Bulan Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas (pemeliharaan listrik/penerangan rumah dinas Ketua DPRD) 12 12 32,250 12 32,250 12 35,556 12 37,333 12 39,200 60 176,589
Penyediaan Peralatan rumah tangga
Jumlah Bulan Tersedianya Peralatan rumah tangga
12 12 98,731 12 98,871 12 108,851 12 114,293 12 120,008 60 540,755
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bulan Tersedianya Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
12 12 200,000 12 200,000 12 220,500 12 231,525 12 243,100 60 1,095,125
parlementari Lokal Jumlah Bulan Tersedianya Parlementari Lokal
- - - - - - 1 300,000 1 561,000 2 861,000
parlementari Regional Jumlah Bulan Tersedianya Parlementari Regional
- - - - - - 1 300,000 1 500,000 2 800,000
Publikasi (iklan) Jumlah Bulan Tersedianya Publikasi (iklan)
- - - - 1 100,000 1 120,000 1 150,000 3 370,000
Buku Bacaan Umum Jumlah Bulan Tersedianya Buku Bacaan Umum
12 12 50,000 12 50,000 12 55,125 12 57,881 12 60,775 60 273,781
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman
12 12 3,500,000 12 3,500,000 12 1,700,000 12 1,800,000 12 1,850,000 60 12,350,000
Penyediaan Makanan dan Minuman ketua DPRD Kab. Rohil
Tersedianya makanan dan minuman ketua DPRD Kab. Rohil
- - 1 480,000 1 480,000 1 480,000 1 480,000 4 1,920,000
Belanja Peralatan Rumah tangga Rumah Dinas Ketua DPRD
Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Keg. Pimpinan DPRD
- - 12 540,000 12 540,000 12 540,000 12 540,000 48 2,160,000
Belanja Peralatan Rumah tangga Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD
Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Keg. Pimpinan DPRD
INDIKATOR TUJUAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Capaian Tahun
Awal Rencana TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
Belanja Peralatan Rumah tangga Rumah Dinas Wakil Ketua II DPRD
Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Keg. Pimpinan DPRD
- - 12 420,000 12 420,000 12 420,000 12 420,000 48 1,680,000
Belanja Peralatan Rumah tangga Rumah Dinas Wakil Ketua III DPRD
Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Keg. Pimpinan DPRD
- - 12 420,000 12 420,000 12 420,000 12 420,000 48 1,680,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah Bulan Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
12 12 7,000,000 12 7,000,000 12 7,717,500 12 8,103,375 12 8,508,544 48 38,329,419
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Jumlah Bulan Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
- - 12 200,000 12 300,000 12 350,000 12 400,000 48 400,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar Daerah
Jumlah Bulan Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- - - - - - 12 8,103,375 12 8,508,544 24 16,611,919
Penyediaan Jasa tenaga Honorer
Jumlah Bulan Tersedianya Jasa tenaga Honorer
12 12 717,250 12 7,200,000 12 850,000 12 900,000 12 950,000 48 10,617,250
Penyediaan Jasa Tenaga administrasi kantor
Jumlah Bulan Tersedianya Jasa tenaga administrasi kantor
- - - - - - 12 192,000 12 192,000 24 384,000
Penyediaan Jasa kebersihan kantor
Jumlah Bulan Tersedianya Jasa kebersihan kantor
- - - - - - 12 380,000 12 380,000 24 760,000
Penyediaan Jasa supir kantor Jumlah Bulan Tersedianya Jasa supir kantor
- - - - - - 12 380,000 12 300,000 24 680,000
Penyediaan Jasa teknikal elektrikal
Jumlah Bulan Tersedianya Jasa teknikal elektrikal
- - - - - - 12 380,000 12 480,000 24 860,000
Penyediaan Jasa Pemotong rumput
Jumlah jasa Pemotong rumput
- - - - - - 12 380,000 24 72,000 36 452,000
Tim Ahli Jumlah Bulan Tersedianya Tim Ahli
100 OK 500,000 12 500,000 12 500,000 12 578,813 75 607,753 111 2,686,566
Tenaga Ahli Jumlah Bulan Tersedianya Tenaga Ahli
12 12 288,000 12 288,000 12 288,000 12 333,396 12 350,066 60 1,547,462 Penyediaan Jasa Security
kantor
Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Security kantor
12 12 300,000 12 315,000 12 330,750 12 347,288 12 364,652 60 1,657,690 Penyediaan Jasa keamanan
kantor
Jumlah Bulan Tersedianya Jasa keamanan kantor
12 90,000 12 100,000 12 364,652 60 554,652 Penyediaan Jaringan Dokementasi Informasi Hukum Nasional - - - - - - - - 12 200,000 12 200,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat disiplin aparatur 95 98 813,000 98 767,500 98 896,333 98 1,397,149 98 1,444,207 98 5,318,188
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) pimpinan dan Anggota DPRD
Persentase Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) pimpinan dan Anggota DPRD
INDIKATOR TUJUAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Capaian Tahun
Awal Rencana TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
Belanja Pakaian Sipil Harian pimpinan dan Anggota ( Batik ) DPRD
Persentase Pengadaan Pakaian Sipil Harian pimpinan dan Anggota ( Batik )DPRD
- - - - - - 45 198,000 45 198,000 90 396,000
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) pimpinan dan Anggota DPRD
Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) pimpinan dan Anggota DPRD
100 100 180,000 100 180,000 100 198,450 100 208,373 45 218,791 100 985,614
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) pimpinan dan Anggota
Persentase Pengadaan Pakaian Sipil Resmi (PSR) pimpinan dan Anggota
100 100 183,000 100 137,500 100 201,758 100 211,845 45 222,438 100 956,541
Belanja Pakaian Dinas harian (PDH) Pegawai Sekretariat DPRD
Persentase Pengadaan Pakaian Dinas harian (PDH) Pegawai Sekretariat DPRD
- - - - - - 66 66,000 66 66,000 132 132,000
Belanja pakaian PDH Hitam putih pegawai sekretariat DPRD
Persentase Pengadaan pakaian Hitam putih pegawai sekretariat DPRD
- - - - - - 60 60,000 60 60,000 120 120,000
Belanja pakaian Olah raga pegawai sekretariat DPRD
Persentase Pengadaan pakaian Olah raga pegawai sekretariat DPRD
- - - - - - 66 66,000 66 66,000 132 132,000
Belanja pakaian batik pegawai sekretariat DPRD
Persentase Pengadaan pakaian batik pegawai sekretariat DPRD
- - - - - - 66 66,000 66 66,000 132 132,000
Belanja Baju Melayu dan Perlengkapannya Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hilir
Persentase Pengadaan Baju Melayu dan Perlengkapannya Sekretariat DPRD Kab. Rokan Hilir
- - - - - - 66 99,000 66 99,000
Belanja Baju Melayu dan Perlengkapannya untuk Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir
Persentase Pengadaan Baju Melayu dan Perlengkapannya untuk Anggota DPRD Kab. Rokan Hilir - - - - - - - - 45 198,000 45 198,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kualitas Aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat
80 100 200,000 100 200,000 100 220,500 100 231,525 100 1,000,000 100 1,852,025
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek
100 100 200,000 100 200,000 100 220,500 100 231,525 100 1,000,000 100 1,852,025
Pengembangan wawasan bagi Aparatur Sekretariat Kab. Rokan Hilir
Persentase Pengembangan wawasan bagi Aparatur Sekretariat Kab. Rokan Hilir
- - - - - - - - 1 500,000 100 500,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Tertib pengelolaan tatausaha keuangan dan Penilaian Kinerja
90 95 332,525 95 129,916 95 366,608 95 584,939 95 724,187 95 1,858,175
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD (Lakip)
Jumlah Dokumen AKIP Sekretariat DPRD
INDIKATOR TUJUAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Capaian Tahun
Awal Rencana TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD(Evaluasi Renja)
Jumlah Dokumen Evaluasi Renja
1 1 49,985 1 23,985 1 55,108 1 57,864 1 60,757 5 247,699
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Jumlah Dokumen RKA 1 1 59,220 1 28,005 1 65,290 1 68,555 1 71,982 5 293,052 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1 1 51,878 1 23,378 1 57,195 1 60,055 1 63,058 5 255,564
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 1 45,520 1 11,026 1 50,186 1 52,695 1 55,330 5 214,757
Pendataan dan inventaris aset sekretaris DPRD
Persentase Pendataan dan inventaris aset sekretaris DPRD
100 100 104,087 100 26,087 100 114,756 100 120,494 100 126,518 100 491,942
apraisal tunjangan dewan Persentase pelaksanaan apraisal tunjangan dewan
- - - - - - 1 200,000 1 200,000 2 120,000
Penyusunan renstra Sekretariat DPRD tahun 2021 - 2024
Jumlah Dokumen renstra - - - - - - - - - 1 120,000 1 120,000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
100 100 49,800 100 52,290 100 54,905 100 57,650 100 60,532 100 275,177
pengelolaan penataan arsip perpustakaan
Persentase pengelolaan penataan arsip perpustakaan
100 100 49,800 100 52,290 100 54,905 100 57,650 100 60,532 100 275,177
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase ketepatan pengelolaan keuangan daerah 100 100 104,087 100 26,087 100 114,756 100 120,494 100 126,518 100 491,942
Pendataan dan inventaris aset sekretaris DPRD
Persentase Pendataan dan inventaris aset sekretaris DPRD
100 100 104,087 100 26,087 100 114,756 100 120,494 100 126,518 100 491,942
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar
80 85 15,829,000 85 23,213,500 85 2,759,138 85 15,238,344 85 31,715,061 85 89,035,043
Pembuatan Pagar Selasar Persentase pembuatan pagar selasar
- - - - - - 1 200,000 1 200,000 1 400,000
Pembuatan partisi gedung kantor DPRD Kab. Rohil
Persentase pembuatan partisi gedung kantor DPRD Kab. Rohil - - - - - - - - 1 1,400,000 1 1,400,000 Pembangunan gedung B DPRD Kab. Rohil Persentase gedung B DPRD Kab. Rohil - - - - - - - - 1 8,000,000 1 8,000,000
Pembuatan terali Pintu dan jendela Gedung A DPRD Kab. Rohil
Persentase Pembuatan terali Pintu dan jendela Gedung A DPRD Kab. Rohil
- - - - - - - - 1 200,000 1 200,000
Pembuatan terali Pintu dan jendela Gedung C DPRD Kab. Rohil
Persentase Pembuatan terali Pintu dan jendela Gedung C DPRD Kab. Rohil - - - - - - - - 1 200,000 1 200,000 Penimbunan halaman gedung DPRD Persentase Penimbunan halaman gedung DPRD - - - - - - - - 1 4,000,000 1 4,000,000
INDIKATOR TUJUAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Capaian Tahun
Awal Rencana TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
pembuatan interior ruang rapat utama gedung DPRD
Persentase pembuatan interior ruang rapat utama gedung DPRD
- - - - - - - - 1 2,300,000 1 2,300,000
Pengadaan printer Persentase Pengadaan printer warna
- - - - - - 4 24,000 4 24,000 4 48,000
pengadaan komputer Persentase pengadaan komputer
- - - - - - 15 105,000 15 105,000 15 210,000
pengadaan laptop Persentase pengadaan laptop - - - - - - - 15 105,000 15 105,000 15 210,000
Pengadaan kulkas Persentase pengadaan kulkas - - - - - - - 6 20,000 - - - 20,000
Pengadaan Aplikasi e-Risalah Persentase pengadaan aplikasi e-Risalah - - - - - - 1 200,000 - - - 200,000 Pemasangan KWH meter listrik Persentase Pemasangan KWH meter listrik - - - - - - 1 200,000 - - - 200,000
Pengadaan Tong sampah Persentase Pengadaan tong sampah
- - - - - - 1 20,000 - - - 20,000
pengadaan laptop pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD
Persentaselaptop pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD
- - - - - - - - 13 182,000 13 182,000
Pengadaan Gorden kantor Persentase Pengadaan Gorden kantor
- - - - - - - - 1 200,000 1 200,000
Pengadaan UPS komputer Persentase Pengadaan UPS kompter
- - - - - - 30 75,000 60 180,000 90 255,000 pengadaan Vacum cleaner Persentase pengadaan
Vacum cleaner
- - - - - - - - 4 20,000 4 20,000 Pengadaan AC Persentase Pengadaan AC
dan perlengkapannya
- - - - - - 30 150,000 30 150,000 30 300,000 Pengadaan AC standing floor Persentase Pengadaan AC
standing floor dan perlengkapannya
- - - - - - 6 200,000 6 200,000 6 400,000
Pengadaan AC standing floor Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Rokan Hilir
Persentase Pengadaan AC standing floor Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Rokan Hilir
- - - - - - 2 50,000 - - 2 50,000
Pengadaan blower Persentase Pengadaan blower
- - - - - - 10 70,000 10 70,000 10 140,000
Pengadaan dispenser Persentase Pengadaan dispenser
- - - - - - 10 35,000 10 35,000 20 70,000
Pengadaan mesin pemotong rumput
Persentase Pengadaan mesin pemotong rumput
- - - - - - - - 4 8,000 4 8,000
Pengadaan kursi kerja Persentase Pengadaan kursi kerja
- - - - - - 50 200,000 50 200,000 100 400,000
Pengadaan kursi kerja komisi Persentase Pengadaan kursi kerja komisi
INDIKATOR TUJUAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Capaian Tahun
Awal Rencana TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
Pengadaan kursi rapat komisi Persentase Pengadaan kursi rapat komisi
- - - - - - 50 200,000 50 200,000 100 400,000
Pengadaan kursi rapat alat kelengkapan dewan
Persentase Pengadaan kursi rapat alat kelengkapan dewan
- - - - - - 50 200,000 50 200,000 100 400,000
Pengadaan meja rapat alat kelengkapan dewan
Persentase Pengadaan meja rapat alat kelengkapan dewan
- - - - - - 50 200,000 50 200,000 100 400,000
Pengadaan Kursi Rapat Pimpinan DPRD Kab. Rokan Hilir
Persentase Pengadaan Kursi Rapat Pimpinan DPRD Kab. Rokan Hilir
- - - - - - 40 200,000 - - 40 200,000
Pengadaan lemari Arsip Persentase Pengadaan lemari Arsip
- - - - - - 5 200,000 55 192,500 60 392,500
Pengadaan Papan nama ruangan
Persentase Pengadaan Papan nama ruangan
- - - - - - 1 20,000 1 20,000 2 40,000
Pengadaan mobil dinas jabatan ketua DPRD
Persentase Pengadaan mobil dinas jabatan ketua DPRD
- - - - - - 1 1,800,000 1 1,800,000 2 3,600,000
Pengadaan mobil dinas jabatan wakil ketua DPRD
Persentase Pengadaan mobil dinas jabatan wakil ketua DPRD
- - - - - - 3 3,600,000 3 3,600,000 6 7,200,000
Pengadaan mobil dinas jabatan sekwan
Persentase Pengadaan mobil dinas jabatan sekwan
- - - - - - 1 800,000 1 800,000 2 1,600,000 Pengadaan Mobil Operasional Tamu Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir
Persentase Pengadaan Mobil Operasional Tamu Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir
1
450,000 1 800,000 2 1,250,000
Pengadaan CCTV Persentase Pengadaan CCTV - - - - - - - 1 150,000 1 200,000 2 350,000
Pengadaan Jaringan CCTV Sekretariat DPRD Kab. Rohil
Persentase Pengadaan Jaringan CCTV Sekretariat DPRD Kab. Rohil
- - - - - - 1 150,000 - - 2 150,000
pengadaan kamera foto Persentase Pengadaan kamera foto
- - - - - - 6 48,000 - - 6 48,000
Pengadaan Jaringan internet terkoneksi dengan SIPKD
Persentase Pengadaan Jaringan internet terkoneksi dengan SIPKD
- - - - - - 1 12,000 1 15,000 2 27,000
Pengadaan Jaringan televisi Persentase Pengadaan Jaringan televisi
- - - - - - - - 1 25,000 1 25,000
Pengadaan sound systim ruang sidang utama
Persentase Pengadaan sound systim ruang sidang utama
- - - - - - 1 500,000 1 500,000 2 1,000,000
Pengadaan Sound system Portable dan perlengkapannya
Persentase Pengadaan Sound system Portable dan perlengkapannya
- - - - - - 1 30,000 - - 1 30,000
pengadaan mobilier ruang banggar, banmus, banleg dan BK
Persentase pengadaan mobilier ruang banggar, banmus, banleg dan BK
- - - - - - - - 1 200,000 1 200,000
Pengadaan Gorden Rumah Dinas
Persentase Pengadaan Gorden Rumah Dinas
INDIKATOR TUJUAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Capaian Tahun
Awal Rencana TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
Pengadaan Vertikal Wing dan Stiker Kaca Jendela Kantor DPRD Kab. Rokan Hilir
Persentase Pengadaan Vertikal Wing dan Stiker Kaca Jendela Kantor DPRD Kab. Rokan Hilir
- - - - - - 1 200,000 - - 1 200,000
Pengadaan Sofa rumah dinas Persentase Pengadaan Sofa rumah dinas
- - - - - - 2 80,000 2 100,000 4 180,000
Pengadaan Meja makan rumah dinas
Persentase Pengadaan Meja makan rumah dinas
- - - - - - 1 50,000 1 50,000 2 100,000
Pengadaan tempat tidur Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Rokan Hilir
Persentase Pengadaan tempat tidur Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Rokan Hilir
- - - - - - 3 130,000 3 105,000 6 235,000
Pengadaan Partisi Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Rokan Hilir
Persentase Pengadaan Partisi Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Rokan Hilir
- - - - - - 1 200,000 - - 1 200,000
Pengadaan Partisi ruangan Pimpinan
Persentase Pengadaan Partisi ruangan Pimpinan
- - - - - - 1 200,000 - - 1 200,000
Pengadaan Partisi ruang Sholat
Persentase Pengadaan Partisi ruang Sholat
- - - - - - 1 200,000 - - 1 200,000
Pembuatan Taman Kantor DPRD
Persentase Pengadaan Taman Kantor DPRD
- - - - - - 1 200,000 - - 1 200,000
Pembuatan ruang istrahat terbuka
Persentase Pembuatan ruang istrahat terbuka
- - - - - - 1 200,000 - - 1 200,000
Pengadaan Neon Box dan Plang Baleho
Persentase Pengadaan Neon Box dan Plang Baleho
- - - - - - 1 150,000 - - 1 150,000
Reviue design pembangunan gedung B
Persentase Reviue design pembangunan gedung B
- - - - - - - - 1 50,000 1 50,000
Pengadaan sofa unsur pimpinan dan sekwan
Persentase Pengadaan sofa unsur pimpinan dan sekwan
- - - - - - 5 200,000 5 200,000 10 400,000
Pengadaan Meja Kerja Pimpinan DPRD Kab. Rokan Hilir
Persentase Pengadaan Meja Kerja Pimpinan DPRD Kab. Rokan Hilir
- - - - - - 5 150,000 5 200,000 10 350,000
Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan DPRD Kab. Rokan Hilir
Persentase Pengadaan Kursi Kerja Pimpinan DPRD Kab. Rokan Hilir
- - - - - - 5 50,000 5 200,000 10 250,000
Pengadaan Karpet Ruang Pimpinan DPRD Kab. Rokan Hilir
Persentase Pengadaan Karpet Ruang Pimpinan DPRD Kab. Rokan Hilir
- - - - - - 1 200,000 - - 1 200,000
Pengadaan Karpet Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Rokan Hilir
Persentase Pengadaan Karpet Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Rokan Hilir
- - - - - - 1 100,000 - - 1 100,000 pengadaan perlengkapan rumah dinas Persentase perlengkapan rumah dinas - - - - - - 1 80,000 1 200,000 2 280,000
INDIKATOR TUJUAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Capaian Tahun
Awal Rencana TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
Pembuatan rak arsip Persentase Pembuatan rak arsip
- - - - - - - - 1 100,000 1 100,000
Pembuatan canopy parkir kendaraan
Persentase Pembuatan canopy parkir kendaraan
- - - - - - 1 150,000 1 200,000 2 350,000
Pembuatan gedung arsip Persentase Pembuatan gedung arsip
- - - - - - - - 1 1,200,000 1 1,200,000
Pembuatan sumur bor rumah dinas ketua
Persentase Pembuatan sumur bor rumah dinas ketua
- - - - - - - - 1 200,000 1 200,000
Interior Ruang Kerja Ketua DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
Persentase pengadaan Interior Ruang Kerja Ketua DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
100 200,000 - - - - - - - - 100 200,000
Interior Ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
Persentase pengadaan Interior Ruang tamu Ketua DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
100 200,000 - - - - - - - - 100 200,000
Interior Ruang Tamu Wakil Ketua I DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
Persentase
pengadaanInterior Ruang Wakil Ketua I DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
100 200,000 - - - - - - - - 100 200,000
Interior Ruang Tamu Wakil Ketua II DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
Persentase pengadaan Interior Ruang Wakil Ketua II DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
100 200,000 - - - - - - - - 100 200,000
Interior Ruang Tamu Wakil Ketua III DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
Persentase pengadaan Interior Ruang Wakil Ketua III DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
100 200,000 - - - - - - - - 100 200,000
Interior Ruang Sekwan DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
Persentase pengadaan Interior Ruang Sekwan DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
100 200,000 - - - - - - - - 100 200,000
Interior Ruang Fraksi Golkar DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
Persentase pengadaan Interior Ruang Fraksi Golkar DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
100 100,000 - - - - - - - - 100 100,000
Interior Ruang Fraksi PDI-P DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
Persentase pengadaan Interior Ruang Fraksi PDI-P DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
100 100,000 - - - - - - - - 100 100,000
Interior Ruang Fraksi Demokrat Plus DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
Persentase pengadaan Interior Ruang Fraksi Demokrat Plus DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
INDIKATOR TUJUAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Capaian Tahun
Awal Rencana TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
Interior Ruang Fraksi PKB DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
Persentase pengadaan Interior Ruang Fraksi PKB DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
100 100,000 - - - - - - - - 100 100,000
Interior Ruang Fraksi KSN DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
Persentase pengadaan Interior Ruang Fraksi KSN DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
100 100,000 - - - - - - - - 100 100,000
Interior Ruang Fraksi PPP DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
Persentase pengadaan Interior Ruang Fraksi PPP DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
100 100,000 - - - - - - - - 100 100,000
Interior Ruang Fraksi Hanura DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
Persentase pengadaan Interior Ruang Fraksi Hanura DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
100 100,000 - - - - - - - - 100 100,000
Interior Ruang Fraksi Gerindra DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
Persentase pengadaan Interior Ruang Fraksi Gerindra DPRD Kab. Rohil gedung Batu 6
100 100,000 - - - - - - - - 100 100,000
Penimbunan halaman gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Gedung Batu 6
Persentase Penimbunan halaman gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Gedung Batu 6
100 1,000,000 - - - - - - - - 100 1,000,000
Peningkatan semenisasi samping kanan gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Gedung Batu 6
Persentase Peningkatan semenisasi samping kanan gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Gedung Batu 6
100 200,000 - - - - - - - - 100 200,000
Peningkatan semenisasi depan gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Gedung Batu 6
Persentase Peningkatan semenisasi depan gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Gedung Batu 6
100 200,000 - - - - - - - - 100 200,000
Semenisasi keliling gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Gedung Batu 6
Persentase Semenisasi keliling gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Gedung Batu 6
100 200,000 - - - - - - - - 100 200,000
Semenisasi halaman gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Gedung Batu 6
Persentase semenisasi halaman gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir Gedung Batu 6
100 200,000 - - - - - - - - 100 200,000
Drainase keliling gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir gedung Batu 6
Persentase Drainase keliling gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir gedung Batu 6
INDIKATOR TUJUAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Capaian Tahun
Awal Rencana TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja Akhir
Pembuatan kolam/wadah penampungan air hujan gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir gedung Batu 6
Persentase Pembuatan kolam/wadah penampungan air hujan gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir gedung Batu 6
100 200,000 - - - - - - - - 100 200,000
Pembuatan resepsionis gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir gedung Batu 6
Persentase pembuatan ruang resepsionis gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir gedung Batu 6
100 100,000 - - - - - - - - 100 100,000
Semenisasi keliling Dak teras atas ruang sidang utama gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir gedung batu 6
Persentase Semenisasi keliling Dak teras atas ruang sidang utama gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir gedung batu 6
100 200,000 - - - - - - - - 100 200,000
Pembangunan kamar mesin genset gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir gedung Batu 6
Persentase Pembangunan kamar mesin genset gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir gedung Batu 6
100 200,000 - - - - - - - - 100 200,000
Pembangunan Mushalla gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir gedung Batu 6
Persentase Pembangunan Mushalla gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir gedung Batu 6
100 200,000 100 600,000 - - - - - - 100 800,000
Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kab. Rohil ( Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Ka. Rohil Gedung B )
Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Keg. Pimpinan DPRD
- - 100 19,000,000 - - - - - - 100 19,000,000
Pengadaan Peralatan Rumah Tanggga Wakil Ketua I DPRD Kab. Rohil
Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Keg. Pimpinan DPRD
- - 100 120,000 - - - - - - 100 120,000
Pengadaan Peralatan Rumah Tanggga Wakil Ketua II DPRD Kab. Rohil
Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Keg. Pimpinan DPRD
- - 100 120,000 - - - - - - 100 120,000
Pengadaan Peralatan Rumah Tanggga Wakil Ketua III DPRD Kab. Rohil
Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Keg. Pimpinan DPRD
- - 100 120,000 - - - - - - 100 120,000
Rehab Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Kab. Rohil
Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Keg. Pimpinan DPRD
- - 100 200,000 - - - - - - 100 200,000
Rehab Rumah Dinas Wakil Ketua II DPRD Kab. Rohil
Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Keg. Pimpinan DPRD
- - 100 200,000 - - - - - - 100 200,000
Rehab Rumah Dinas Wakil Ketua III DPRD Kab. Rohil
Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Keg. Pimpinan DPRD
- - 100 200,000 - - - - - - 100 200,000
Pembuatan pagar selasar gedung A bagian atas gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir gedung Batu 6
Persentase Pembuatan pagar selasar gedung A bagian atas gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir gedung Batu 6
100 200,000 - - - - - - - - 100 200,000
Pembuatan pagar selasar gedung A bagian bawah gedung DPRD Kabupaten Rokan Hilir gedung Batu 6
Persentase Pembuatan pagar selasar gedung A bagian bawah gedung DPRD