BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas
3.2.2. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan administrasi. Sasaran dalam pelayanan terhadap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas tata kelola surat;
2. Meningkatnya kualitas kebutuhan kerja DPRD;
3. Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD.
3.2.3. Indikator Sasaran
Indikator sasaran sebagai berikut :
1. Persentase administrasi yang tepat waktu;
2. Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah;
3. Persentase kebutuhan kerja DPRD yang baik;
4. Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal.
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai.
Kegiatan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD dalam merealisasikan suatu program, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yaitu :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa dan Surat Menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa jaminan milik daerah
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan 11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran
13. Penyediaan tutor SKJ
14. Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi
15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Dalam
Daerah, Luar Daerah
16. Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan 17. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 3. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 4. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 9. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
10. Rehabilitasi ringan/sedang/berat gedung kantor 11. Perlengkapan Kearsipan dan Perpustakaan
12. Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggaan Pimpinan Dewan III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis
2. Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 3. Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan LKJIP OPD
VI. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2. Rapat-rapat paripurna 3. Kegiatan reses
4. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD 5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
6. Dialog/audensi DPRD dengan tokoh-tokoh masyarakat,
Pimpinan/anggota organisasi masyarakat
7. Pengembangan sistem informasi terhadap layanan publik DPRD
Tabel rencana program dan kegiatan tahun 2020 dan prakiraan maju
rencana tahun 2021 digambarkan dalam tabel berikut ini :
TABEL 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
PROVINSI SUMATERA SELATAN
OPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN Lampiran II
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2020
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI
PENUNJANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani
100% 100%
4.01 4.01.04.00 01. 01
- Penyediaan Jasa dan Surat Menyurat
Jumlah perangko dan materai yang mendukung administrasi perkantoran
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang terbayar Palembang 4 2.888.505 APBD 4 3.177.356
4.01 4.01.04.00 01. 05
- Penyediaan jasa jaminan milik daerah
Jumlah rumah dinas dan mess yang dibayarkan PBB serta jumlah kendaraan yang terbayar asuransinya
Palembang 35 686.837 APBD 56 755.521
4.01 4.01.04.00 01. 06
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya
Palembang 57 1.213.420 APBD 52 1.094.500
4.01 4.01.04.00 01. 07
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah tenaga administrasi keuangan
Palembang 3
46.200
APBD 3 50.820
4.01 4.01.04.00 01. 08
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah bangunan yang dijaga kebersihan
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Palembang 24 400.000 APBD 30 440.000
4.01 4.01.04.00 01. 12
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jenis lampu dan komponen alat listrik
Palembang 40 168.300 APBD 40 185.130
4.01 4.01.04.00 01. 15
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
Jenis bahan bacaan dan peraturan per UU
Palembang 3 375.000 APBD 3 440.000
4.01 4.01.04.00 01. 17
- Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah rapat dan tamu yang terpenuhi makanan dan minumannya
Palembang 294 3.876.000 APBD 294 4.263.600
4.01 4.01.04.00 01. 19
- Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Teknis/Perkantoran
Jumlah tenaga ahli dan honorer
- Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi
Jenis media massa tentang kegiatan anggota Dewan
17 kab/kota 20 6.527.500 APBD 17 2.200.000
4.01 4.01.04.00 01. 33
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Dalam Daerah, Luar Daerah
Laporan hasil perjalanan dinas Dalam Provinsi,
- Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan
Jumlah peralatan dan bahan pembersih
- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
Jumlah anggota dewan yang melakukan medical checkup
Palembang 75 300.000 APBD 75 330.000
4.01 4.01.04.00 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
- Pengadaan kendaraan dinas operasional
Jumlah kendaraan dinas Palembang 9 5.500.000 APBD -
4.01 4.01.04.00 02. 06
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah rumah jabatan/dinas Palembang 4 1.700.000 APBD 4 1.870.000
4.01 4.01.04.00 02. 12
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor
Palembang 7 7.143.193 APBD 7 1.430.000
4.01 4.01.04.00 02. 21
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Jumlah rumah jabatan/dinas Palembang 1 200.000 APBD 5 220.000
4.01 4.01.04.00 02. 22
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung dan billboard yang dipelihara
Palembang 18 350.000 APBD 18 385.000
4.01 4.01.04.00 02. 25
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah rumah jabatan/dinas Palembang 2 657.500 APBD 5 1.064.250
4.01 4.01.04.00 02. 32
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Palembang 8 1.239.000 APBD 7 2.220.900
4.01 4.01.04.00 02. 41
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah bangunan yang direhab Palembang 9 11.570.524 APBD 1 6.577.703
4.01 4.01.04.00 02. 42
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Jumlah bangunan yang direhab Palembang 4 9.000.000 APBD -
4.01 4.01.04.00 02. 51
- Perlengkapan Kearsipan dan Perpustakaan
Jumlah pemeliharaan kearsipan dan perpustakaan
Palembang 2
35.000
APBD 2 55.000
4.01 4.01.04.00 02. 52
- Penyediaan Kebutuhan Kerumahtanggaan Pimpinan Dewan
Jumlah Pimpinan DPRD yang terpenuhi kebutuhan rumah tangganya
Palembang 4 3.125.500 APBD 4 3.564.000
4.01 4.01.04.00 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Tersedia
Palembang 530 1.858.366 APBD 565 1.456.125
4.01 4.01.04.00 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100%
4.01 4.01.04.00 05. 31
- Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan
Luar Daerah 20 100.000 APBD 20 110.000
4.01 4.01.04.00 05. 11
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan
- Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan
Luar Daerah 4 38.100 DID 20 110.000
4.01 4.01.04.00 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Sistem Capaian Kinerja yang
Meningkat/Berkembang
100%
4.01 4.01.04.00 06. 48
- Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)
Jumlah Dokumen LAKIP Luar Daerah 1 61.900 DID
4.01 4.01.04.00 15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase anggota Dewan yang meningkat kapasitasnya
86%
4.01 4.01.04.00 15. 01
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah Raperda yang dibahas Palembang 6 482.500 APBD 4 530.750
4.01 4.01.04.00 15. 04
- Rapat-Rapat Paripurna Jumlah Risalah Rapat
Paripurna
Palembang 35 157.000 APBD 35 475.200
4.01 4.01.04.00 15. 05
- Kegiatan Reses Jumlah laporan kegiatan reses 17 kab/kota 3 15.059.550 APBD 3 12.853.005
4.01 4.01.04.00 15. 07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah laporan bimtek/outbond
Luar Provinsi
1 2.536.550 APBD 3 6.253.775
4.01 4.01.04.00 15. 08
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah kab/kota yang disosialisasikan Peraturan Per UU
17 kab/kota 17 200.000 APBD 17 220.000
4.01 4.01.04.00 15. 12
- Dialog/Audensi DPRD dg Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat
Jumlah laporan dialog Palembang 12 380.000 APBD 12 418.000
4.01 4.01.04.00 15. 13
- Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik DPRD
Jumlah jenis media informasi yang dikembangkan
Palembang 2 138.000 APBD 2 184.800
Total 240.294.482 188.474.946
PENUTUP
Demikianlah, kami sampaikan Rencana Kerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2020 ini akan menjadi acuan dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta akan dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendatang.
Selain itu Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan dasar untuk program/kegiatan Tahun 2020 dan diharapkan dapat mendukung peran, tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya.
Atas telah tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, kami ucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.
Palembang, 2019 SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA SELATAN,
RAMADHAN S. BASYEBAN, SH, MM Pembina Utama Muda
Nip. 19630130 199603 1 001
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Bidang Pemerintahan :
4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD Unit Organisasi :
4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi :
NO. URUT URAIAN ANGGARAN
2018
REALISASI
2018 (%) REALISASI
2017 PENDAPATAN
4 37.500.000,00 58.000.000,00 154,67 42.500.000,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 37.500.000,00 58.000.000,00 154,67 42.500.000,00
4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 37.500.000,00 58.000.000,00 154,67 42.500.000,00
BELANJA
5 240.685.130.800,00 221.813.926.933,00 92,16 198.494.254.732,00
5 . 1 BELANJA OPERASI 236.427.147.300,00 217.700.667.833,00 92,08 191.101.170.682,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 67.017.347.000,00 65.400.774.033,00 97,59 47.683.061.380,00
5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.409.800.300,00 152.299.893.800,00 89,90 143.418.109.302,00
5 . 2 BELANJA MODAL 4.257.983.500,00 4.113.259.100,00 96,60 7.393.084.050,00
5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.193.000.000,00 2.063.079.600,00 94,08 4.591.419.000,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.894.983.500,00 1.881.996.000,00 99,31 2.483.989.000,00
5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 170.000.000,00 168.183.500,00 98,93 167.676.050,00
5 . 2 . 6 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (240.647.630.800,00) (221.755.926.933,00) 92,15 (198.451.754.732,00) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (240.647.630.800,00) (221.755.926.933,00) 92,15 (198.451.754.732,00)
PALEMBANG, 1 Januari 2018 SEKRETARIS DPRD PROV. SUMSEL