TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : KECAMATAN TRETEP
NO URAIAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SUMBER LOKASI VOLUME SATUAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8
BELANJA TIDAK LANGSUNG 990.227.903,00
BELANJA PEGAWAI 990.227.903,00
401.01 Belanja Pegawai 990.227.903,00
401.01.001 Belanja Pegawai terpenuhinya gaji dan tunjangan
pegawai kab Temanggung 14 990.227.903,00 DAU
401.01.002 Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja Terbayarnya tambahan penghasilan
PNS kab Temanggung 12 0,00 DAU
BELANJA LANGSUNG 498.399.000,00
401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 95.250.000,00
401.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang tata pemerintahan, meliputi : pelayanan administrasi kependudukan;
pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangan Kecamatan; pengelolaan dan layanan informasi publik tingkat kecamatan;
Penyusunan LPPD dan LKPPD;
penyusunan peraturan desa dan produk hukum desa lainnya; evaluasi rancangan peraturan desa dan klarifikasi peraturan desa; pembinaan dan pengisian kades, perangkat desa, BPD, dan PAW BPD; pembinaan pengisian buku administrasi desa;
pelatihan aparatur pemerintahan desa;
penanganan pertanahan
Kec. Tretep 12 34.200.000,00 DAU
401.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan Tercapainya target pendapatan Pajak Bumi Bangunan dan pengembangan potensi Desa/ Kelurahan
Kec. Tretep 12 61.050.000,00 DAU
401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 61.300.000,00
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA [4.01.22.00] Kecamatan Tretep
Hal 2
NO URAIAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SUMBER LOKASI VOLUME SATUAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8
401.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi : pelaksanaan musrenbang tingkat desa/kel dan tingkat kec;
penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa; perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa;
pembinaan pengelolaan keuangan desa dan tertib administrasi keuangan desa; pemantauan kegiatan
pembangunan yang berlokasi di kec;
penyelenggaraan lomba
desa/kelurahan tingkat kecamatan dan pendampingan desa binaan;
pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan desa/kel, masyarakat, adat, dan hukum adat;
pembinaan dan pengawasan lembaga ekonomi desa dan masyarakat;
pembinaan dan pengawasan BUMDesa dan BUMDesa bersama; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kerjasama antar desa dan musyawarah antar desa; pengolahan data profil desa/kelurahan dan profil kecamatan.
Kec. Tretep 12 50.300.000,00 DAU
401.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) Terpenuhinya kebutuhan operasional kegiatan PKK di Kecamatan dan pembinaan PKK Desa/ Kelurahan
Kec. Tretep 12 11.000.000,00 DAU
401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 27.400.000,00
401.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan rakyat, meliputi : Lomba tingkat pelajar SD/MI;
pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan;
pelaksanaan lomba sekolah sehat, lomba gerakan sayang ibu dan lomba lainnya tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi; pendataan rumah ibadah;
perayaan hari besar keagamaan;
pemberdayaan sosial dan perlindungan jaminan sosial; pembinaan dan pengawasan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
rekomendasi hasil pendataan PMKS dan PSKS, Verval PBJ, JKN, KKS, dan BDT; pembinaan dan pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
pembinaan dan pengawasan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
pelaksanaan program barang bersubsidi dengan lancar.
Kec. Tretep 12 20.800.000,00 DAU
1 2 3 4 5 6 7 8
401.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan Terlaksananya koordinasi Tim
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) tingkat kecamatan dan monitoring Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Kec. Tretep 12 6.600.000,00 DAU
401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 34.900.000,00
401.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban umum meliputi : tindak lanjut laporan kejadian; pembinaan satlinmas desa/kelurahan; pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; pemantauan kegiatan Pemilihan umum; perayaan hari besar nasional.
Kec. Tretep 12 10.700.000,00 DAU
401.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) Terlaksananya forum koordinasi
pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Kec. Tretep 12 24.200.000,00 DAU
407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 5.000.000,00
407.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah
kec tretep 12 5.000.000,00 DAU
407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 206.089.000,00
407.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik
Kec. Tretep 12 18.600.000,00 DAU
407.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa, alat, dan bahan
kebersihan
Kec. Tretep 12 4.000.000,00 DAU
407.02.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Tretep 12 9.000.000,00 DAU
407.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan Kec. Tretep 12 4.000.000,00 DAU
407.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik Kec. Tretep 12 3.500.000,00 DAU 407.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Kec. Tretep 12 1.440.000,00 DAU
407.02.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan
minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional
Kec. Tretep 12 20.000.000,00 DAU
407.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kec. Tretep 12 30.000.000,00 DAU
407.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah Kec. Tretep 12 30.000.000,00 DAU
407.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran Tersedianya honorarium/upah tenaga
kebersihan dan uang lembur Kec. Tretep 12 41.663.000,00 DAU
407.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor Tersedianya honor penjaga malam dan
atau satpam
Kec. Tretep 2 43.886.000,00 DAU
407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 63.460.000,00
407.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan
perlengkapan Gedung Kantor Kec. Tretep 4 10.000.000,00 DAU
E-BUDGETING - RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA [4.01.22.00] Kecamatan Tretep
Hal 4
NO URAIAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SUMBER LOKASI VOLUME SATUAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8
407.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pelaksanaan peralatan
gedung kantor Kec. Tretep 2 10.000.000,00 DAU
407.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas/ jabatan
Kec. Tretep 12 5.000.000,00 DAU
407.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor Kec. Tretep 12 10.000.000,00 DAU
407.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kec. Tretep 12 20.000.000,00 DAU
407.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor
Kec. Tretep 12 4.000.000,00 DAU
407.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor Kec. Tretep 12 4.460.000,00 DAU
407.04 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000,00
407.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kec. Tretep 20 5.000.000,00 DAU