Keterangan tentang Perangkat Daerah/ obyek yang diawasi, Jadwal Pengawasan, Jumlah tenaga, Waktu, Anggaran, serta Peta Pengawasan Inspektorat Tahun 2021, disajikan dalam tabel berikut ini :
57
No
Urut Perangkat Daerah/
Obyek yang Diperiksa Tujuan/ Lingkup
Pengawasan Atas Obyek Irban
Jenis Audit (audit type)/Pengawasan
Perkiraan Jadwal
Perkiraan Jumlah Hari efektif
Perkiraan Jumlah
Tenaga (personil)
Peralatan dan
Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan Est.
Pemeriksaan PDTT
Audit Investigatif
A Pemeriksaan Reguler
(Kinerja Reguler)
1 Kecamatan Candipuro +
Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 2 Insidentil Insidentil 12 Januari - 29 Januari 2021
14 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 2 Kecamatan Jatiroto +
Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 3 Insidentil Insidentil 12 Januari - 29 Januari 2021
14 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 3 Kecamatan Gucialit +
Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 4 Insidentil Insidentil 12 Januari - 29 Januari 2021
14 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 4 Kecamatan Kunir +
Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 2 Insidentil Insidentil 1 Februari - 26
Februari 2021 12 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 5 Kecamatan
Kedungjajang + Desa-Desa
Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 3 Insidentil Insidentil 1 Februari - 26
Februari 2021 12 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 6 Kecamatan Pasirian +
Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 4 Insidentil Insidentil 1 Februari - 26
Februari 2021 12 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 7 Kecamatan Lumajang +
Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 2 Insidentil Insidentil 1 April - 15
April 2021 10 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 8 Kecamatan Klakah +
Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 3 Insidentil Insidentil 1 April - 15
April 2021 10 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 9 Kecamatan Pasrujambe
+ Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 4 Insidentil Insidentil 1 April - 15
April 2021 10 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 10 Kecamatan Ranuyoso +
Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 2 Insidentil Insidentil 16 April - 30
April 2021 11 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 11 Kecamatan Padang +
Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 3 Insidentil Insidentil 16 April - 30
April 2021 11 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 12 Kecamatan Pronojiwo +
Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 4 Insidentil Insidentil 16 April - 30
April 2021 11 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
58
No
Urut Perangkat Daerah/
Obyek yang Diperiksa Tujuan/ Lingkup
Pengawasan Atas Obyek Irban
Jenis Audit (audit type)/Pengawasan
Perkiraan Jadwal
Perkiraan Jumlah Hari efektif
Perkiraan Jumlah
Tenaga (personil)
Peralatan dan
Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan Est.
Pemeriksaan PDTT
Audit Investigatif 13 Dinas Perhubungan Kinerja penyelenggaraan
urusan Perhubungan 1 Insidentil Insidentil 3 Mei - 17 Mei
2021 7 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 14 Kecamatan
Rowokangkung + Desa-Desa
Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 2 Insidentil Insidentil 3 Mei - 17 Mei
2021 7 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 15 Kecamatan Randuagung
+ Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 3 Insidentil Insidentil 3 Mei - 17 Mei
2021 7 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 16 Kecamatan Senduro +
Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 4 Insidentil Insidentil 3 Mei - 17 Mei
2021 7 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 17 Satuan Polisi Pamong
Praja Kinerja penyelenggaraan
urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat
1 Insidentil Insidentil 18 Mei - 28 Mei
2021 6 5-7
Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 18 Kecamatan Sumbersuko
+ Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 2 Insidentil Insidentil 18 Mei - 28 Mei
2021 6 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 19 Kecamatan Tekung +
Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 3 Insidentil Insidentil 18 Mei - 28 Mei
2021 6 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 20 Kecamatan Sukodono +
Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 4 Insidentil Insidentil 18 Mei - 28 Mei
2021 6 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 21 Dinas Lingkungan Hidup Kinerja penyelenggaraan
urusan pertanahan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral
1 Insidentil Insidentil 1 Juli - 30 Juli
2021 12 5-7
Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 22 Kecamatan
Yosowilangun + Desa-Desa
Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 2 Insidentil Insidentil 1 Juli - 30 Juli
2021 12 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 23 Kecamatan Tempursari +
Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 3 Insidentil Insidentil 1 Juli - 30 Juli
2021 12 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 24 Kecamatan Tempeh +
Desa-Desa Kinerja penyelenggaraan
unsur Kewilayahan 4 Insidentil Insidentil 1 Juli - 30 Juli
2021 12 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
59
No
Urut Perangkat Daerah/
Obyek yang Diperiksa Tujuan/ Lingkup
Pengawasan Atas Obyek Irban
Jenis Audit (audit type)/Pengawasan
Perkiraan Jadwal
Perkiraan Jumlah Hari efektif
Perkiraan Jumlah
Tenaga (personil)
Peralatan dan
Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan Est.
Pemeriksaan PDTT
Audit Investigatif 25 Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1 Insidentil Insidentil 1 Agustus - 13
Agustus 2021 9 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 26 Sekretariat DPRD Kinerja penyelenggaraan
unsur pendukung urusan pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD
2 Insidentil Insidentil 1 Agustus - 13
Agustus 2021 9 5-7
Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 27 Dinas Pemuda dan
Olahraga Kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga
3 Insidentil Insidentil 1 Agustus - 13
Agustus 2021 9 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 28 Dinas Sosial Kinerja penyelenggaraan
urusan sosial 4 Insidentil Insidentil 1 Agustus - 13
Agustus 2021 9 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 29 Dinas Ketahanan
Pangan Kinerja penyelenggaraan
urusan pangan 1 Insidentil Insidentil 16 Agustus - 31 Agustus 2021
11 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 30 Dinas Komunikasi dan
Informatika Kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 31 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata
3 Insidentil Insidentil 16 Agustus - 31 Agustus 2021
11 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 32 Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan dan Perpustakaan
4 Insidentil Insidentil 16 Agustus - 31 Agustus 2021
11 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 33 Dinas Perdagangan Kinerja penyelenggaraan
urusan Perdagangan dan Perindustrian
2 Insidentil Insidentil 1 September - 15 September 2021
11 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 34 Dinas Perikanan Kinerja penyelenggaraan
urusan kelautan dan perikanan
3 Insidentil Insidentil 1 September - 15 September 2021
11 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 35 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi , Usaha kecil dan menengah
4 Insidentil Insidentil 1 September - 15 September 2021
11 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 36 Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3 Insidentil Insidentil 16 September - 30 September 2021
11 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
60
No
Urut Perangkat Daerah/
Obyek yang Diperiksa Tujuan/ Lingkup
Pengawasan Atas Obyek Irban
Jenis Audit (audit type)/Pengawasan
Perkiraan Jadwal
Perkiraan Jumlah Hari efektif
Perkiraan Jumlah
Tenaga (personil)
Peralatan dan
Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan Est.
Pemeriksaan PDTT
Audit Investigatif 37 Dinas Tenaga Kerja Kinerja penyelenggaraan
urusan tenaga kerja, Transmigrasi
4 Insidentil Insidentil 16 September - 30 September 2021
11 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 38 Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
Inside
ntil Insidentil Insidentil
39 Dinas Pertanian Kinerja penyelenggaraan
urusan pertanian Inside
ntil Insidentil Insidentil
40 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Inside
ntil Insidentil Insidentil
41 Badan Kepegawaian
Daerah Kinerja penyelenggaraan
unsur penunjang urusan pemerintahan - Unsur kepegawaian, dan
pendidikan dan pelatihan
Inside
ntil Insidentil Insidentil
42 Badan Pajak dan
Retribusi Daerah Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan - Unsur keuangan
Inside
ntil Insidentil Insidentil
43 Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan - Unsur keuangan
Inside
ntil Insidentil Insidentil
44 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan - Unsur perencanaan dan unsur Penelitian dan
pengembangan
Inside
ntil Insidentil Insidentil
45 Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Inside
ntil Insidentil Insidentil
61
No
Urut Perangkat Daerah/
Obyek yang Diperiksa Tujuan/ Lingkup
Pengawasan Atas Obyek Irban
Jenis Audit (audit type)/Pengawasan
Perkiraan Jadwal
Perkiraan Jumlah Hari efektif
Perkiraan Jumlah
Tenaga (personil)
Peralatan dan
Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan Est.
Pemeriksaan PDTT
Audit Investigatif 46 Dinas Pemberdayaan
Masy. Dan Desa Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
Inside
ntil Insidentil Insidentil
47 Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kinerja penyelenggaraan
urusan penanaman modal Inside
ntil Insidentil Insidentil
48 Dinas Pengendalian
Pend.KB &
Pemberdayaan
Kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan KB serta Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak
Inside
ntil Insidentil Insidentil
B Pemeriksaan Reguler
Gabungan
1 Perusahaan Daerah Kewajaran, kinerja dan
Kepatuhan 1 - 5 Insidentil Insidentil 1-15
September
2020 9 21 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 2 Sekretariat Daerah dan
Bagian Kinerja penyelenggaraan
unsur pendukung urusan pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah, Pertanahan, dan fokus pengawasan pemerintahan umum
1 - 5 Insidentil Insidentil 1-15 September 2020
9
21 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
C Pemeriksaan Khusus/
PDTT
1 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan BOS dan Standar Pelayanan Pendidikan
Kewajaran dan Kepatuhan 2 √ Insidentil 16 September - 30 September 2021
11 5-11 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
62
No
Urut Perangkat Daerah/
Obyek yang Diperiksa Tujuan/ Lingkup
Pengawasan Atas Obyek Irban
Jenis Audit (audit type)/Pengawasan
Perkiraan Jadwal
Perkiraan Jumlah Hari efektif
Perkiraan Jumlah
Tenaga (personil)
Peralatan dan
Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan Est.
Pemeriksaan PDTT
Audit Investigatif 2 Pemeriksaan Dengan
Tujuan Tertentu Pengelolaan Dana Desa (kepatuhan, kewajaran)
Kepatuhan dan kinerja 2 √ Insidentil 1 November
2021 - 15 November 2021
11 5-11 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
3 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kepatuhan atas pembinaan berupa penyelenggaran
pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan bidang strategis kebijakan pengawasan pemerintah daerah
Kepatuhan dan kinerja 1 √ Insidentil 1 September - 15 September 2021
11 5-11 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
4 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kepatuhan atas pengelolaan piutang Daerah non Pajak
Kewajaran dan Kepatuhan 4 √ Insidentil 1 November 2021 - 15 November 2021
11 5-11 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
5 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kepatuhan atas pengelolaan dana covid-19
Kepatuhan 2 √ Insidentil 1 November
2021 - 15 November 2021
11 5-11 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
6 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kepatuhan Pengelolaan Tenaga non PNS
Kepatuhan 1 √ Insidentil 16 April - 30
April 2021 11 5-11 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
7 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kewajaran Belanja berisiko (belanja pegawai/tunjangan, Pemeliharaan dan dikaitkan dengan aktivitas siperlu)
Kewajaran dan Kepatuhan 4 √ Insidentil 16 November 2021 - 30 November 2021
11 5-11 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
63
No
Urut Perangkat Daerah/
Obyek yang Diperiksa Tujuan/ Lingkup
Pengawasan Atas Obyek Irban
Jenis Audit (audit type)/Pengawasan
Perkiraan Jadwal
Perkiraan Jumlah Hari efektif
Perkiraan Jumlah
Tenaga (personil)
Peralatan dan
Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan Est.
Pemeriksaan PDTT
Audit Investigatif 8 Pemeriksaan dengan
tujuan tertentu kinerja Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia
Kepatuhan dan kinerja 2 √ Insidentil 16 November
2021 - 30 November 2021
11 5-11 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
9 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kepatuhan atas Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (Rumah Sakit dan PKM)
Kepatuhan 1 √ Insidentil 1 April - 15
April 2021 10 5-11 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
10 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
kepatuhan dan
kewajaran atas belanja hibah dan bansos (Non Covid-19) pada Perangkat Daerah
Kewajaran dan Kepatuhan 3 √ Insidentil 16 November 2021 - 30 November 2021
11 5-11 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
11 Pemeriksaan Akhir masa Jabatan Kepala Desa (kurang lebih 35 Desa)
Kewajaran, Kepatuhan,
Kinerja 1 - 5 √ Insidentil 2 Juni - 30
Juni 2021 21 5-11 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
12 Probity dan atau Pre
Audit 1 Kepatuhan 1 - 5 √ Insidentil Insidentil Kontijen 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 13 Probity dan atau Pre
Audit 2 Kepatuhan 1 - 5 √ Insidentil Insidentil Kontijen 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
14 Probity Audit 3 Kepatuhan 1 - 5 √ Insidentil Insidentil Kontijen 5-7 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
64
No
Urut Perangkat Daerah/
Obyek yang Diperiksa Tujuan/ Lingkup
Pengawasan Atas Obyek Irban
Jenis Audit (audit type)/Pengawasan
Perkiraan Jadwal
Perkiraan Jumlah Hari efektif
Perkiraan Jumlah
Tenaga (personil)
Peralatan dan
Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan Est.
Pemeriksaan PDTT
Audit Investigatif
D Pemeriksaan
Investigatif (kasus)
1 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/ kasus Investigatif dan penghitugan kerugian negara (Forensik, PKKN, Fraud, kasus lainnya, Kesepakatan APIP dan APH)
Pengungkapan Fakta,
Kepatuhan 1 dan
5 √ v Insidentil Kontijen Kontijen Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
2 Pemeriksaan ijin perceraian dan perkawinan
Pengungkapan Fakta,
Kepatuhan 1 dan
5 √ Insidentil Insidentil Kontijen Kontijen Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
3 Pemeriksaan atas pengajuan pindah Instansi/ Daerah
Kepatuhan 1 dan
5 √ Insidentil Insidentil Kontijen Kontijen Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
4 Pemeriksaan atas pelanggaran Pelaporan Harta Kekayaan, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan
Kepatuhan dan Kewajaran 1 - 5 √ Insidentil Insidentil Kontijen Kontijen Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
E Reviu
1 Review LKPD tahun
2020 Kepatuhan, kewajaran 1-5 Insidentil Insidentil 1 Februari - 31
Maret 2021 41 14 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 2 Reviu LPPD Tahun 2020 kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil 1 Februari - 31
Maret 2021 41 13 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 3 Reviu LKj/ LAKIP tahun
2020 kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil 1 Februari - 31
Maret 2021 41 17 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
65
No
Urut Perangkat Daerah/
Obyek yang Diperiksa Tujuan/ Lingkup
Pengawasan Atas Obyek Irban
Jenis Audit (audit type)/Pengawasan
Perkiraan Jadwal
Perkiraan Jumlah Hari efektif
Perkiraan Jumlah
Tenaga (personil)
Peralatan dan
Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan Est.
Pemeriksaan PDTT
Audit Investigatif
4 Reviu Dokumen
Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah
perencanaan dan penganggaran yang
berbasis gender (responsive gender);
1-5 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
5 Reviu Standar
Harga/Standar Biaya TA. 2022
Kepatuhan 1-5 1 Juli - 9 Juli
2021 7 9 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
6 Reviu RKPD TA. 2022
dan PAK 2021 kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil 1 Juli - 9 Juli
2021 7 10 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 7 Reviu KUA/PPAS TA.
2022 dan PAK 2021 Kepatuhan, kewajaran 1-5 Insidentil Insidentil 1 Oktober - 15
Oktober 2021 11 13 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
8 Reviu RKA
SKPD/SKPKD TA. 2022 dan PAK 2021
perencanaan dan penganggaran yang
berbasis gender (responsive gender);
1-5 Insidentil Insidentil 16 Oktober - 29 Oktober 2021
9 13 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
9 Reviu Dana Alokasi
Khusus Fisik 2021 1 Kepatuhan 1-5 12 Juli - 21
Juli 2021 7 22 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 10 Reviu Dana Alokasi
Khusus Fisik 2021 2 Kepatuhan 1-5 1 Oktober - 12
Oktober 2021 8 22 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 11 Reviu Dana Alokasi
Khusus Fisik 2021 3 Kepatuhan 1-5 1 Desember - 8
Desember 2021
6 22 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 12 Reviu Penyerapan
Anggaran, Pengadaan barang/jasa, realisasi dana desa tahun 2021
Kepatuhan, kewajaran 1-5 Insidentil Insidentil Setiap Tribulan Kontijen Kontijen Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
13 Reviu Pengelolaan Aset
Daerah Kepatuhan, kewajaran 1-5 Insidentil Insidentil Kontijen Kontijen Kontijen Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
66
No
Urut Perangkat Daerah/
Obyek yang Diperiksa Tujuan/ Lingkup
Pengawasan Atas Obyek Irban
Jenis Audit (audit type)/Pengawasan
Perkiraan Jadwal
Perkiraan Jumlah Hari efektif
Perkiraan Jumlah
Tenaga (personil)
Peralatan dan
Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan Est.
Pemeriksaan PDTT
Audit Investigatif
F Evaluasi
1 Evaluasi Sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIP) dan Maturitas SPIP Perangkat Daerah
kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil 20 Januari - 26 Februari 2021
27 25 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
2 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) TA. 2020-2021 dan Evaluasi Mandiri
kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil 20 Januari - 26 Februari 2021
27 22 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
3 Evaluasi Mandiri Reformasi Birokrasi/
Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2020/2021
kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil 1 Februari - 31
Maret 2021 41 22 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
4 Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK tahun 2021
kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil 1 April - 30
April 2021 21 25 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
5 Evaluasi pelayanan
publik kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil Kontijen Kontijen Kontijen Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
F Monitoring
1 Monitoring Tindaklanjut Hasil Pengawasan Inspektorat, BPK, lembaga lainnya
kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil 3 Mei - 28 Mei
2020, 1
Oktober - 29 Oktober 2021
18 25 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
67
No
Urut Perangkat Daerah/
Obyek yang Diperiksa Tujuan/ Lingkup
Pengawasan Atas Obyek Irban
Jenis Audit (audit type)/Pengawasan
Perkiraan Jadwal
Perkiraan Jumlah Hari efektif
Perkiraan Jumlah
Tenaga (personil)
Peralatan dan
Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan Est.
Pemeriksaan PDTT
Audit Investigatif 2 Monitoring penyerapan
anggaran dan kas terintergrasi
penyelenggaraan TAPPA
kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil
sepanjang tahun
Menyesuaik
an 21 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
3 Penanganan Laporan
Gratifikasi Kepatuhan, kewajaran 1-5 Insidentil Insidentil Insidentil sepanjang tahun
Menyesuaik
an 21 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 4 Monitoring
pembangunan dan penyelenggaraan Zona integritas / Wilayah bebas korupsi
kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil Insidentil sepanjang tahun
Menyesuaik
an 21 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
5 Monitoring dan verifikasi Pencapaian Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)/ MCP Korsupgah
kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil Insidentil sepanjang tahun
Menyesuaik
an 21 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
6 Monitoring LHKPN dan
Verifikasi LHKASN Kepatuhan, kewajaran 1-5 Insidentil Insidentil Insidentil sepanjang tahun
Menyesuaik
an 21 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 7 Monitoring lainnya dapat
diintegrasikan dengan pengawasan lainnya : 1) Penanganan Whistle Blower System;
2) Penanganan Benturan Kepentingan.
kepatuhan, kinerja 1-5 Insidentil Insidentil Insidentil sepanjang tahun
Menyesuaik
an 21 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
68
No
Urut Perangkat Daerah/
Obyek yang Diperiksa Tujuan/ Lingkup
Pengawasan Atas Obyek Irban
Jenis Audit (audit type)/Pengawasan
Perkiraan Jadwal
Perkiraan Jumlah Hari efektif
Perkiraan Jumlah
Tenaga (personil)
Peralatan dan
Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan Est.
Pemeriksaan PDTT
Audit Investigatif G Aktivitas Pengawasan
Lainnya
1 Pemberian Persetujuan Penambahan Syarat Paket Pengadaan yang tidak tertuang pada SDP
Kepatuhan 1-5 Insidentil Insidentil Insidentil Menyesuaik
an 14 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
2 Pembinaan
Implementasi Sistem
dan Peraturan
Perundangan bagi auditee (materi : Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi, Anti Korupsi, dst)
Kepatuhan 3 Insidentil Insidentil Insidentil Menyesuaik
an 25 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
3 Lomba Desa Anti
Korupsi Kepatuhan Sekret
ariat, 1-5
Insidentil Insidentil Insidentil Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 4 Survey Penilaian
Integritas Kepatuhan Sekret
ariat Insidentil Insidentil Sesuai jadwal
BPS Menyesuaik
an Kontijen Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 5 Penyelenggaraan Bintek,
Pelatihan Pengawasan dalam Rangka PPM (audit investigatif/ e audit/ audit forensic/
probity advice/
management risiko)
Kepatuhan Sekret
ariat, 1-5
Insidentil Insidentil Insidentil Menyesuaik
an 21 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
6 Pendampingan
pemeriksaan BPK-RI Kepatuhan Sekret
ariat, 1-5
Insidentil Insidentil Mei 2021 dan Oktober 2021 (sesuai Jadwal BPK)
Menyesuaik
an 25 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
7 Fasilitasi
penyelenggaraan Sapu bersih pungutan liar (saber pungli/UPP Pungli)
Kepatuhan Sekret
ariat, 1-5
Insidentil Insidentil Insidentil sepanjang tahun
Menyesuaik
an 14 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
69
No
Urut Perangkat Daerah/
Obyek yang Diperiksa Tujuan/ Lingkup
Pengawasan Atas Obyek Irban
Jenis Audit (audit type)/Pengawasan
Perkiraan Jadwal
Perkiraan Jumlah Hari efektif
Perkiraan Jumlah
Tenaga (personil)
Peralatan dan
Perlengkapan Anggaran Pemeriksaan Est.
penyelenggaraan TAPPA Kepatuhan Sekret ariat, 1-5
Insidentil Insidentil Insidentil sepanjang tahun
Menyesuaik
an 14 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021 9 Penguatan sistem/
kebijakan dan
Peningkatan kapabilitas APIP (self Assessment)
Kepatuhan Sekret
ariat, 1-5
Sekretariat,
1-5 Insidentil Insidentil sepanjang tahun
Menyesuaik
an 21 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
10 Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan/
Rakorwas dan
Kolaborasi, Integrasi pengawasan Internal di Pemda (SPI Rumah sakit/BLUD, SPI Perumda, Pengawas Sekolah, dst)
Kepatuhan Sekret
ariat, 1-5
Sekretariat,
1-5 Insidentil Insidentil Menyesuaik
an Kontijen Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
11 Penanganan Benturan Kepentingan, WBS, Penegakan Integritas
Kepatuhan Sekret
ariat, 1-5
Sekretariat,
1-5 Insidentil Insidentil sepanjang tahun
Menyesuaik
an 14 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
12 Pembimbingan, asistensi/
pendampingan dan Konsultasi termasuk reformasi birokrasi dan ZI
Kepatuhan Sekret
ariat, 1-5
Sekretariat,
1-5 Insidentil Insidentil sepanjang tahun
Menyesuaik
an 21 Ditentukan
APIP DPA Inspektorat TA.
2021
BUPATI LUMAJANG, ttd.
H. THORIQUL HAQ, M.ML.