BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEG
4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda Sumatera Barat
Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan diatas, maka strategi Bappeda adalah:
1) Penguatan kelembagaan melalui pengimplementasian SOP kerja Bappeda
2) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui keikutsertaan aparat perencana dalam diklat perencanaan pembangunan
3) Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan 4) Penyusunan dan Standar Operasional Pelayanan (SOP)
5) Penerapan e-planning
6) Optimalisasi pengendalian dan evaluasi
7) Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan pusat, kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan melalui fasilitasi dan koordinasi intensif
8) Mengoptimalkan kerjasama pembangunan daerah dengan lembaga dan institusi 9) Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dan kerjasama dalam
pengelolaan pembangunan
10) Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan 11) Meningkatkan kualitas database perencanaan pembangunan daerah yang akurat,
tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistim database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
12) Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah melalui sistim e-monev
13) Meningkatkan ketepaduan, sinergitas dan sinkronisasi dalam pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan
14) Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan
62 15) Melakukan penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan
16) Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur LPSE 17) Melakukan penguatan kelembagan LPSE
Namun demikian, strategi tersebut di atas sangat tergantung pada perkembangan lingkungan strategis dalam periode lima tahun. Strategi lainnya dapat menjadi sangat relevan untuk dipilih dan dijabarkan menjadi program dan kegiatan operasional bila lingkungan strategis memerlukannya.
Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Bappeda menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:
1) Penetapan kinerja SKPD dan individu aparatur
2) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Bappeda
3) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh PNS 4) Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman
penugasan
5) Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
6) Meningkatkan kualitas konsistensi dan sinergitas perencanaan melalui sistem informasi perencanaan yg transparan, akuntabel dan akurat
7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan
8) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah 9) Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan
10) Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan
11) Mengembangkan sistim database perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
12) Mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan melalui sistem e-monev
13) Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM Kelitbangan
14) Pengembangan dan penguatan jaringan antar lembaga litbang dan peneliti di lingkup daerah
15) Pembangunan technopark sebagai pusat inovasi teknologi bagi pengembangan usaha
16) Peningkatan kualitas impelemntasi sistem e-Procurement
Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana Tabel 4.3 dibawah ini.
63
Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI : “Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Profesional, Inovatif dan Akuntabel”
MISI 1 : Meningkatkan Sistem Dan Tata Kerja Lembaga Yang Efektif Dan Efisien
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya kinerja kelembagaan yang baik
Kinerja kelembagaan yang efektif dan efisien
Penguatan kelembagaan melalui pengimplementasian SOP kerja Bappeda Penetapan kinerja SKPD dan individu aparatur Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Bappeda Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur yang berintegritas dan profesional
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui keikutsertaan aparat perencana dalam diklat perencanaan pembangunan
Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh PNS
MISI 2 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Penerapan e-planning Optimalisasi pengendalian dan evaluasi Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Meningkatkan kualitas konsistensi dan sinergitas perencanaan melalui sistem informasi perencanaan yg transparan, akuntabel dan akurat Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Sinerginya Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kabupaten/Kota Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan Pusat, Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan melalui fasilitasi dan koordinasi intensif
Mengoptimalkan kerjasama pembangunan daerah dengan lembaga dan institusi Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dan kerjasama dalam pengelolaan pembangunan Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan Meningkatnya partisipasi pemangku kepentinngan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan
MISI 3 : Mewujudkan Ketersediaan Database Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Akurat, Tepat Waktu, Terintegrasi Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Berbasiskan It
64
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya database perencanan pembanguna daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan berbasis IT Tersedianya database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Meningkatkan kualitas database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, dan dapat
dipertanggungjawabkan melalui sistim database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Mengembangkan sistim database perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu
pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah melalui sistim e-monev
Mengembangkan sistim pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah melalui sistim e-monev
MISI 4: Mengoptimalkan Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengembangan Dalam Mendukung Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Mewujudkan
pemanfaatan hasil riset dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 1. Meningkatkan ketepaduan, sinergitas dan sinkronisasi dalam pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan 2. Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan 3. Melakukan penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan 1. Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM Kelitbangan 2. Pengembangan dan penguatan jaringan antar lembaga litbang dan peneliti di lingkup daerah
3. Pembangunan technopark sebagai pusat inovasi teknologi bagi pengembangan usaha
MISI 5 : Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Melalui Fasilitasi Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik
Mewujudkan pengadaan barang dan jasa secara elaktronik yang transparan dan akuntabel
Meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai dengan peraturan yang berlaku
1. Meningkatkan
kompetensi dan integritas aparatur LPSE 2. Melakukan penguatan kelembagan LPSE Peningkatan kualitas implementasi sistem e- Procurement
65
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappeda menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 – 2021, yaitu sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1
Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Tabel 5.1.
Programdan Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat
No Program Kegiatan
1 Program Pelayanan administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Alat tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 7. Penyediaan Komponen Instalsi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan (mass media) 10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
13. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
14. Penyediaan Jasa Sopir Kantor 2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kantor
1. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi 2. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan
Informasi
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Komputer dan Jaringan Komputer
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Komunikasi dan Informasi
66
No Program Kegiatan
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 9. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset
SKPD
10.Pengadaan Meubeuler 3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
2. Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana 3. Pelatihan di Kantor Sendiri
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.PenatausahaanKeuangan SKPD
2. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD (LAKIP,Lap Keu, Lap Akhir Tahun Anggaran)
6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.Penyusunan RKPD
2. Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Dareah Provinsi Sumatera Barat
3. Penyusunan KUA/PPAS APBD
4. Penyusunan KUA/PPAS Perubahan APBD 5. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi dan
dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Pelaksanaan, Pengembangan dan Pendampingan
Aplikasi Modul Perencanaan SIPKD
7. Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta
9. Penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2016 – 2021 10.Penyusunan KLHS Perubahan RPJPD 2005 –
2025
11.Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021
12.Penyusunan Revisi RPJMD Tahun 2016 – 2021 13.Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan
Gizi (RAD-PG) Tahun 2017 – 2021
14.Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri
15.Penyusunan Perda Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
7 Program Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional 2. Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
3. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi
4. Koordinasi, Monev dan Kerjasama Perencanaan program/ Kegiatan Pembangunan Sosial Budaya
67
No Program Kegiatan
5. Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
6. Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
7. Koordinasi Pencapaian Tujuan MDGs 8. Koordinasi Pencapaian Tujuan SDGs 9. Koordinasi Program Penyediaan Air Bersih
Sanitasi Berbasis Masyarakat
10.Peningkatan Kapasitas TKPK Daerah 11.Koordinasi Pamsimas
12.Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis
Masyarakat Provinsi Sumatera Barat 13.Koordinasi dan Fasilitasi Pengarusutamaan
Gender (PUG) Prov. Sumbar
14.Penyusunan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Prov. Sumbar
15.Koordinasi dan Kerjasama Perencanaan
Pembangunan Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
16.Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat
17.Koordinasi Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
18.Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pembinaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi Sumatera Barat
19.Water Resources and Irigation Sector Management Project (WISMP 2)
20.Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
21.Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota (BKPRD)
22.Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur 23.Integrated Participatory Development and
Management of Irrigation Project (IPDMIP) 24.Koordinasi dan Fasilitasi Perkuatan Kelembagaan
Sumber Daya Air (Penunjang WISMP-2. Lahan kritis dan IISP)
25.Koordinasi Pembangunan Daerah Tertinggal 26.Koordinasi Pemantauan dan Pelaporan Manajerial
Aplikasi PP39/2006
27.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
28.Evaluasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025
29.Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
30.Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
68
No Program Kegiatan
Perencanaan Pembangunan melalui APBD dan DAK
32.Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan melalui APBN
33.Pengelolaan sistem pengendalian dan evaluasi secara e-monev
34.Pengendalian dan Evaluasi Renja, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat 35.Pengendalian dan Evaluasi RPJPD, RPJMD dan
RKPD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
36.Midterm Review RPJMD Provinsi Sumatera Barat 8 Program Pengembangan
Data dan Informasi Pembangunan Koordinasi dan
Pemantauan
1. Pengelolaan Website bappeda.sumbarprov.go.id 2. Fasilitasi dan Koordinasi Forum Data Provinsi
Sumatera Barat
3. Pengelolaan Sistem Database Perencanaan Pembangunan Daerah (SDP2D)
4. Pameran Musrenbangnas
5. Analisis Database Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Koordinasi dan Penyusunan Database
Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat
7. Koordinasi dan Fasilitasi Data Spasial
Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Pengelolaan data dan informasi spasial berbasis
GIS untuk perencanaan pembangunan
9 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan
1. Penelitian
2. Pengembangan Kapasitas Peneliti 3. Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan 4. Koordinasi Kelitbangan
5. Jurnal Penelitian 6. Diseminasi Teknologi
7. Peningkatan Dewan Riset Daerah 8. Agenda Riset Daerah
9. Fasilitasi Pembangunan Technopark 10 Program Manajemen
Pelayanan Publik
1. Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Pelatihan Aplikasi SPSE
3. Koordinasi Nasional, Regional dan Pembinaan LPSE Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
5. Penyusunan Publikasi LPSE dan Implementasi Standardisasi LPSE Kabupaten/Kota
6. Monitoring dan Evaluasi Implementasi LPSE Provinsi dan Kabupaten/ Kota
69 Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.2.
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Kinerja kelembagaan
yang efektif dan efisien
Nilai SAKIP 1.06 1.06 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan
administrasi perkantoran 100 100 3.028 100 3.179 100 3.338 100 3.505 100 3.681 100 3.865 100 20.596 1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Persentase tersedianya Jasa
Surat Menyurat 40 40 43 47 54 74 298 Sekretariat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik Persentase tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
1226 1328 1438 1478 1578 1677 8.725 Sekretariat
3 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Persentase tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor 335 335 338 355 359 367 2.089 Sekretariat
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase tersedianya Alat
Tulis Kantor 76 76 79 85 88 93 497 Sekretariat
5 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
77 77 80 86 89 95 504 Sekretariat
6 Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah Persentase tersedianya Jasa
Jaminan Barang Milik Daerah 53 53 57 59 65 69 356 Sekretariat
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Persentase tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
49 50 55 57 59 69 339 Sekretariat
8 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
400 425 430 440 445 450 2.590 Sekretariat
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Mass Media)
Persentase tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Mass
Media) 45 45 48 58 64 68 328 Sekretariat
10 Penyediaan Makanan dan
Minuman Persentase tersedianya
Makanan dan Minuman 31 31 34 44 47 54 241 Sekretariat
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan
Dalam Daerah Persentase terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah
323 343 348 388 390 397 2.189 Sekretariat
Meningkatkan sistem dan tata kerja lembaga yang efektif dan efisien
2019 2020
2016 2017 2018 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (out come) dan Kegiatan
(out put) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggung
Jawab
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Meningkatkan sistem
Renstra (out put) Awal
Perencanaan Jawab
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Persentase tersedianya Jasa
Pengamanan Kantor 320 323 328 348 368 370 2.057 Sekretariat
13 Penyediaan Jasa pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
Persentase tersedianya Jasa pembinaan Fisik dan Mental
Aparatur 21 21 25 25 35 37 164 Sekretariat
14 Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Persentase tersedianya Jasa
Sopir Kantor 32 32 35 35 40 45 219 Sekretariat
Kinerja kelembagaan yang efektif dan efisien
Nilai SAKIP 1.06 1.06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur
100 100 689 100 723 100 759 100 797 100 837 100 879 100 879
Kepatuhan pelaksanan UU pelayanan publik (zona hijau)
hijau hijau hijau hijau hijau hijau hijau
1 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Persentase tersedianya Komputer dan Jaringan
Komputerisasi Sekretariat
2 Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Informasi
Persentase tersedianya Alat Studio, Alat Komunikasi dan
Informasi Sekretariat
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Persentase terpeliharanya Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas Operasional Sekretariat
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Persentase tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Sekretariat
5 Pemeliharaan Rutin/ Komputer dan Jaringan Komputer
Persentase terpeliharanya Rutin/ Komputer dan Jaringan
Komputer Sekretariat
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Studio, Komunikasi dan Informasi
Persentase terpeliharanya Rutin/ Berkala Alat Studio,
Komunikasi dan Informasi Sekretariat
7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase terpeliharanya Rutin/ Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Sekretariat
8 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Persentase terpeliharanya Rutin Berkala Gedung Kantor
Sekretariat Meningkatkan sistem
dan tata kerja lembaga yang efektif dan efisien
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Meningkatkan sistem
Renstra (out put) Awal
Perencanaan Jawab
9 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD
Persentase Pengelolaan, Pengawasan dan
Pengendalian Aset SKPD Sekretariat
10 Pengadaan Meubeuler Persentase tersedianya
Meubeuler Sekretariat
Kinerja kelembagaan yang efektif dan efisien
Nilai SAKIP 1.06 1.06 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas
100 100 68 100 71 100 74 100 78 100 82 100 86 100 86 1 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya Persentase tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Sekretariat
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur perencana yang berintegritas dan profesional
Persentase aparatur yang mengikuti diklat perencanaan dan diklat pendukung 1.06 1.06 01 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur Rata-rata lamanya PNS
mengikuti diklat 100 10 116 15 122 20 128 30 134 40 140 50 148 50 148 Persentase aparatur yang menjadi Fungsional Perencana Fungsional Perencana Pertama pada Bappeda Provinsi
1 1 3 5 7 8 9 9
Fungsional Perencana Muda
pada Bappeda Provinsi 1 1 2 3 4 5 6 6
Fungsional Perencana Madya
pada Bappeda Provinsi 1 1 1 2 2 2 3 3
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
SDM yang mengikuti diklat fungsional Perencana (kumulatif)
4 4 120 7 164 10 128 13 0 15 - 18 412 Sekretariat
SDM yang mengikuti Bimtek
(kumulatif) NA
SDM yang mengikuti diklat pendukung perencanaan (Bappenas) kumulatif
6
2 Pengembangan Kapasitas
Aparatur Perencana Persentase realisasi angka
kredit Fungsional Perencana 0 0 0 100 100 100 100 10 100 Sekretariat
Rata-rata lamanya Fungsional Perencana mengikuti diklat pendukung (Bappenas) 3 Pelatihan Kantor Sendiri
Persentase terlaksana
pelatihan kantor sendiri Sekretariat
Meningkatkan sistem dan tata kerja lembaga yang efektif dan efisien
Meningkatkan sistem dan tata kerja lembaga yang efektif dan efisien
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Meningkatkan sistem
Renstra (out put) Awal
Perencanaan Jawab
Kinerja Kelembagaan yang Baik
1.06 1.06 01 05
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD
100 100 521 100 547 100 575 100 603 100 634 100 665 100 665
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD BB BB BB A A A A
Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan
100 100 100 100 100 100 100 100
Persentase kesesuaian usulan Renja Bappeda dengan Renstra Bappeda
100 100 100 100 100 100 100 100
Persentase kesesuaian usulan Renja Bappeda dengan RPJMD
100 100 100 100 100 100 100 100
1
Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan
100 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat
Jumlah temuan di LHP
Inspektorat NA 0 0 0 0 0 -
2 Persentase kesesuaian
usulan Renja Bappeda dengan Renstra Bappeda
100 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat
Persentase kesesuaian usulan Renja Bappeda dengan RPJMD
100 100 100 100 100 100 100 100
3 Tingkat kesesuaian pelaporan
capaian kinerja pada unit kinerja SKPD
100 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat
Nilai Evaluasi SAKIP SKPD BB BB BB A A A A
8.386
9.705 9.433 9.439 9.944 10.456 31.076 Meningkatkan
kualitas dokumen perencanaan
Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan
1.06 1.06 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan
24 100% 4.067 100% 4.258 100% 4.595 100% 5.026 100% 5.499 100% 6.016 100% 6.016 Meningkatkan sistem
dan tata kerja lembaga yang efektif dan efisien
Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Renja, RKPD dan KUA PPAS
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penatausahaan Keuangan SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD (LAKIP, Lap Keu, Lap Akhir Tahun Anggaran)
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Meningkatkan sistem
Renstra (out put) Awal
Perencanaan Jawab
Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Renja, RKPD
NA 90 90 90 90 90 100 100
1 Penyusunan RKPD Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan RKPD Provinsi 100 185 100 225 100 230 100 235 100 240 100 250 100 245 Sekretariat 2 Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan 100 741 100 450 100 470 100 480 100 500 100 500 100 500 Sekretariat 3 Penyusunan KUA/PPAS APBD Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD Provinsi dengan KUA PPAS Provinsi
100 193 100 200 100 220 100 250 100 265 100 270 100 270
Sekretariat
4 Penyusunan KUA/PPAS perubahan APBD
Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD Perubahan Provinsi dengan KUA PPAS Perubahan Provinsi
100 203 100 215 100 220 100 250 100 270 100 300 100 300
Sekretariat
5 Pelaksanaan, Pengembangan dan Pendampingan Aplikasi Modul Perencanaan SIPKD
Persentase terlaksananya pengembangan dan pendampingan aplikasi modul
100 15 50 15 Sekretariat 6 Implementasi sistem perencanaan pembangunan daerah Persentase terlaksananya implemantasi sistem perencanaan pembangunan daerah 100 400 100 400 100 450 100 450 100 500 100 500 100 500 Sekretariat 7 Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 Persentase tersusunnya dokumen perencanaan 100 1.552 0 - 0 0 0 0 0 - 0 - 100 1.552 KPKP Perekonomian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang difasilitasi penyusunannya
350
8 Penyusunan Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 Persentase tersusunnya dokumen perencanaan - - 100 500 0 0 0 0 0 - 0 - 100 500 KPKP Perekonomian
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Meningkatkan sistem
Renstra (out put) Awal
Perencanaan Jawab
9 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD- PG) Tahun 2017 - 2021
Persentase tersusunnya perencanaan pangan dan gizi
-
- 100 350 0 0 0 0 0 - 0 - 0
350 KPKP Perekonomian
10 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Agribisisnis dan Agroindustri
Persentase tersusunnya perencanaan pengembangan agribisnis dan agroindustri
-
- 100 50 0 0 0 0 0 - 0 - 0
50 KPKP Perekonomian
11 Penyusunan Perda Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Persentase tersusunnya peraturan daerah - - 100 200 0 0 0 0 0 - 0 - 0 200 KPKP Perekonomian
12 Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Terlaksananya Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private
Partnership Book) 100% 125 100% 175 100% 190 100% 210 100% 230 100% 250 100% 1.180 Bidang PW-LH
13 Penyusunan KLHS RPJMD 2016 - 2021 Terlaksananya penyusunan KLHS RPJMD 2016 - 2021 100% 400 - - - - - 100% 400 Bidang PW-LH 14 Penyusunan KLHS Perubahan RPJPD 2005-2025 Terlaksananya penyusunan KLHS Perubahan RPJPD 2005-2025 - - 100% 250 - - - 100% 250 Bidang PW-LH 4.572 6.940 7.403 7.564 7.939 8.386 24.764 Program Koodinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan Persentase kualitas kesesuaian anatara rencana (RKPD Provinsi) dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD & EKPD)
Persentase Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan terget dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi
NA 90 4.014 90 4.282 90 4.534 90 4.960 90 5.426 100 5.937 100 15.187
1 Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional
Jumlah Nota
Kesepakatan/MoU/Perda 7 250 5 250 4 250 3 250 2 250 1 250 22 1.500 KPKP Perekonomian 2 Koordinasi dan Kerjasama
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Persentase usulan kegiatan SKPD lingkup bidang ekonomi yang diakomodir
dalam dokumen perencanaan 13 361 11 600 11 450 11 500 11 550 11 600 11 3.061
KPKP Perekonomian Sinerginya Perencanaan
Pembangunan Provinsi dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kabupaten/Kota Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Keselarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Nasional dan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi daerah
Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Meningkatkan sistem
Renstra (out put) Awal
Perencanaan Jawab
jumlah rapat koordinasi yang
dilakukan 150 80 90 100 110 120 120
3 Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi
Persentase capaian antara target perencanaan program/kegiatan dengan realisasi monev 100 175 100 250 100 200 100 220 100 240 100 260 100 1.345 KPKP Perekonomian 4 Koordinasi dan Fasilitasi
Pengembangan Kawasan dan Komoditi Unggulan
Persentase tersusunnya dokumen perencanaan selama lima tahun
0 - 0 - 100 200 100 210 100 220 100 230 100 860 KPKP Perekonomian 5 Koordinasi, Monev dan
Kerjasama Perencanaan program/ Kegiatan Pembangunan Sosial Budaya