3947.50% ####### ####### ####### ####### #######
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Nilai Evaluasi Akip
Disdukcapil 60 62.4 65 68 71 75 75
Maturisasi SPIP 1,390 3 4 4 4 4 4
1 Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber daya air dan Listrik Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Bulan 12 317,800,000 12 458,022,000 12 458,022,000 12 458,022,000 12 458,022,000 12 458,022,000 12 2,290,110,000
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persediaan alat tulis kantor Bulan 12 379,347,800 12 102,000,000 12 102,000,000 12 105,000,000 12 105,000,000 12 105,000,000 12 519,000,000
3 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Persediaan barang cetakan dan penggandaan Bulan 12 136,757,500 12 97,164,500 12 125,000,000 12 125,000,000 12 125,000,000 12 125,000,000 12 597,164,500 4 Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan Kantor
Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bulan 12 25,329,600 12 25,857,000 12 30,000,000 12 35,000,000 12 35,000,000 12 35,000,000 12 160,857,000
5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Persediaan Bahan Bacaan (surat kabar / majalah / koran ) dan Perundang‑undangan
Bulan 12 17,220,000 12 20,520,000 12 22,500,000 12 23,000,000 12 24,000,000 12 25,000,000 12 115,020,000
6 Pemyediaan Makanan dan Minuman
Persediaan Makanan dan Minuman
Bulan 12 28,440,000 12 34,097,000 12 34,500,000 12 35,000,000 12 35,500,000 12 36,000,000 12 175,097,000
7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
orang 0 0 0 0 1 18,700,000 1 23,800,000 1 23,800,000 1 24,000,000 1 90,300,000
8 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah Tenaga Keamanan Gedung Kantor
orang 2 30,000,000 2 30,200,000 2 45,000,000 4 72,000,000 4 72,000,000 4 84,000,000 4 303,200,000
9 Rapat- Rapat koordinasi dan Konsultasi
Rapat koordinasi dan Konsultasi Bulan 12 133,845,000 12 217,470,000 12 217,470,000 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 12 1,184,940,000
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
% 100% 482,080,900 100% 733,516,500 100% 525,000,000 100% 990,000,000 100% 692,500,000 100% 655,000,000 100% 3,596,016,500
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor yang Memadai
keg 1 110,575,000 1 366,306,000 1 100,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 1,066,306,000
2 Pengadaan Digitalisasi Arsip Akta Pencatatan Sipil
Tersedianya alat digitalisasi arsip akta pencatatan sipil
keg 0 0 0 0 0 0 1 250,000,000 0 0 0 0 1 250,000,000
3 Pengadaan Mebeulair Ketersediaan Meubeulair Kantor keg 1 60,000,000 0 0 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 200,000,000
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jasa pemeliharaan gedung kantor
Bulan 12 65,153,600 12 63,310,500 12 65,000,000 12 70,000,000 12 70,000,000 12 75,000,000 12 343,310,500
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
Bulan 12 170,552,300 12 218,100,000 12 220,000,000 12 225,000,000 12 225,000,000 12 230,000,000 12 1,118,100,000
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung kantor
Jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor
Bulan 12 63,800,000 12 61,600,000 12 65,000,000 12 65,000,000 12 67,500,000 12 70,000,000 12 329,100,000
7 Penyediaan Jasa Cleaning Service
Ketersediaan Jasa Cleaning Service
Bulan 12 12,000,000 12 24,200,000 12 25,000,000 12 30,000,000 12 30,000,000 12 30,000,000 12 139,200,000 8 Pengadaan Kendaraan Alat
-Alat Angkutan Darat Bermotor
Jumlah Penambahan Kendaaraan Dinas Roda 2
Unit 0 0 0 0 0 - 5 100,000,000 2 50,000,000 0 - 7 Unit 150,000,000
Meningkatnya Kinerja Pegawai
% 100% 10,800,000 100% 15,675,000 100% 16,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 106,675,000
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu
Pakaian Batik dan Olahraga Jenis 2 10,800,000 2 15,675,000 2 16,000,000 2 25,000,000 2 25,000,000 2 25,000,000 2 106,675,000
Meningkatnya kemampuan % 100% 23,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 40,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 190,000,000
Satuan
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN TASIKMALAYA
Tujuan SKPD Indikator Tujuan Sasaran SKPDIndikator Sasaran / IKU SKPD
Kondisi Awal 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 Kondisi Akhir
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah Perangkat Daerah Penanggung jawab Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Persentase Rata -rata kepemilikan dokumen kependudukan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100% 1,068,739,900
Data Capaian pada tahun awal
Perencanaan 2017 2018 2019 2020 2021
100% 1,128,322,000 100% 1,142,022,000
100% 985,330,500 100% 1,053,192,000 100% 1,126,822,000
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Satuan
Tujuan SKPD Indikator Tujuan Sasaran SKPDIndikator Sasaran / IKU SKPD
Kondisi Awal 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 Kondisi Akhir
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah
Perangkat Daerah Penanggung
jawab Data Capaian pada tahun awal
Perencanaan 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Pemahaman dan kemampuan Sumber daya Aparatur dalam Melaksanakan Perncanaan Kegiatan
% 100% 30,000,000 - - 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 70,000,000 100% 150,000,000
1 Penyusunan Renstra SKPD Dokuman Renstra Dinas Dukcapil Dok 1 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30,000,000 1 30,000,000 2 Penyusunan Dokuman Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Dok 0 0 0 0 0 0 4 40,000,000 4 40,000,000 4 40,000,000 4 120,000,000
Tersediannya dokumen pelaporan capaian kinerja OPD
% - 100% 10,000,000 - - 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 70,000,000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Pelaporan Dok 0 0 3 10,000,000 0 - 3 20,000,000 3 20,000,000 3 20,000,000 3 70,000,000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat disdukcapil
75,75 76.86 78.5 78.75 79 79.25 79.25 Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat
Nilai 75.75 - 76.86 - 78.5 100,000,000 78.75 100,000,000 79 100,000,000 79.25 100,000,000 79.25 400,000,000
1 Pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat Jumlah Pelaksanaan SKM kali 0 0 0 0 2 kali 50,000,000 2 kali 50,000,000 2 kali 50,000,000 2 kali 50,000,000 2 kali 200,000,000 2 Penyusunan Standar
Pelayanan Standar Peyananan Dok 0 0 0 0 I Dok 50,000,000 I Dok 50,000,000 I Dok 50,000,000 I Dok 50,000,000 I Dok 200,000,000
Cakupan Penerbitan Kartu
Keluarga berdasarkan
Aplikasi SIAK
% 71.73 1,450,000,000 90 4,702,786,000 91 5,607,039,000 92 12,750,000,000 93 8,870,000,000 94 9,320,000,000 94 41,249,825,000
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
% 94.71 98.5 98.75 99 99.5 100 100
Cakupan Penerbitan Kartu
Identitas Anak % 5.1 12.15 20.13 28.04 28.04
Cakupan Penerbitan Akta Kematian
% 8.33 8.55 50 70 75 80 80
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun
% 38.72 65 82.5 98 98.5 99 99
Cakupan Penerbitan Akta
Kelahiran berdasarkan
Aplikasi SIAK
% 23.36 35 45 50 55 60 60
Pengolahan Perubahan Data % 39.48 49.51 62.06 70.19 73.52 76.84 76.84
1 Peningkatan mobilisasi pelayanan dukcapil berbasis pedesaan
Capaian mobilisasi Pelayanan Dukcapil Bulan 11 250,000,000 11 705,478,000 11 750,000,000 12 1,000,000,000 12 1,250,000,000 12 1,500,000,000 12 5,205,478,000 2 Pelayanan Administrasi Kependudukan/ Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan Bulan 0 0 12 3,837,308,000 12 4,209,039,000 12 4,750,000,000 0 0 0 0 0 0 3 Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Jumlah Peserta Sosialisasi Orang 0 0 0 0 0 0 0 0 420 500,000,000 420 550,000,000 840 1,050,000,000
4 Pelayanan Dokumen Kependudukan
Cakupan Pelayanan Dokumen Kependudukan
Bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 275,000,000 12 300,000,000 12 575,000,000
5 Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas Resmi Anak
Bahan Pendukung Penerbitan Dokumen Kependudukan
Bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4,000,000,000 12 4,375,000,000 12 8,375,000,000
6 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Pemeliharaan SIAK Bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 195,000,000 12 215,000,000 12 410,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 76.84 Program Penataan Administrasi kependudukan Program Peningkatan Pelayanan Publik Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
Persentase Rata -rata kepemilikan dokumen kependudukan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Satuan
Tujuan SKPD Indikator Tujuan Sasaran SKPDIndikator Sasaran / IKU SKPD
Kondisi Awal 2016 Target 2017 Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 Kondisi Akhir
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (Output)
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah
Perangkat Daerah Penanggung
jawab Data Capaian pada tahun awal
Perencanaan 2017 2018 2019 2020 2021
7 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Rakornas, Rakernis, Rakortek,bintek, koordinasi dan Konsultasi
Bulan 0 0 0 0 0 0 0 0 12 280,000,000 12 310,000,000 12 590,000,000
8 Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pendaftaran Penduduk
Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak Orang 0 0 0 0 25000 500,000,000 35000 500,000,000 40000 570,000,000 40000 570,000,000 140000 2,140,000,000 9 Pengawasan Dokumen Kependudukan terhadap WNA di Kabupaten Tasikmalaya
Cakupan Pendataan WNA % 0 0 0 0 0 0 0 0 50% 100,000,000 0 0 50% 100,000,000
10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jumlah Aparat yang mengikuti Bintek
Orang 390 500,000,000 0 0 0 0 396 500,000,000 0 0 0 0 396 500,000,000
11 Bimbingan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Jumlah Operator yang Mengikuti Bintek SIAK
Orang 84 100,000,000 0 0 0 0 0 0 105 200,000,000 0 0 105 200,000,000
12 Pemutakhiran Data Kependudukan
Jumlah Kecamatan yang Database Kependudukannya dimutakhirkan
Kec 0 0 0 0 0 0 13 1,500,000,000 13 1,500,000,000 13 1,500,000,000 39 4,500,000,000
13 Pengembangan database kependudukan
Junlah Aplikasi Pendukung SIAK Paket 0 0 0 0 0 0 1 100,000,000 0 0 0 0 1 100,000,000
14 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Jumlah Peserta Sosialisasi Orang 413 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Penyusunan Profil
Kependudukan Jumlah Buku Profil yang di Cetak Buku 470 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Peningkatan Pelayanan Adminduk Berbasis Stelsel Aktif/ Jemput Bola
Jumlah Pedududuk yang mendapatkan Pelayanan Adminduk Secara Jemput Bola/ Pelayanan di tempat
Orang 3,500 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Updating Database Kependudukan
Jumlah Data Akta Kelahiran yang terupdate
Dok 347,000 200,000,000 103,300 100,000,000 155,000 148,000,000 100,000 200,000,000 0 0 0 0 358,300 448,000,000
18 Peningkatan Sarana dan Prasarana E-KTP
Ketersediaan Sarana Prasarana E- KTP yang memadai % 0 0 100 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 60,000,000 19 Pengadaan Kendaraan Keliling Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan Ketersediaan Kendaraan Operasional Keliling unit 0 0 0 0 0 0 2 1,200,000,000 0 0 0 0 2 1,200,000,000 20 Pengadaan Perangkat KTP el dan Peralatan Pelayanan Mobil Keliling
Ketersediaan perangkat perekaman dan Pencetakan KTP el set 0 0 0 0 0 0 42 3,000,000,000 0 0 0 0 42 3,000,000,000 3,064,620,800 6,472,308,000 7,326,231,000 15,091,822,000 10,925,822,000 11,382,022,000 51,198,205,000 54.79 60.72 64.76 69.135 73.21 73.21 109.58 121.4 129.52 138.27 146.4 146.42 38,39 49.58 56.43 59.52 63.27 66.42 66.42 1700000 60 65 70 75 80 80 2,719,797,201 3,199,832,100 22100000 JUMLAH