BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
9
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 3.3 Telaahan Renstra
3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tekung
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Visi dan Misi
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 6.1 Rencana Program dan Anggaran
6.2 Indikator Kinerja 6.3 Kelompok Sasaran 6.4 Pendanaan Indikatif
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 7.1 Penutup
10
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tekung
Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :
1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif ditingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.
Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah,maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.
Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
11
2016 tentang Perangkat Daerah. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tekung menggunakan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang terdiri dari :
1. Camat
2. Sekretaris Camat,yang membawahi : a. Subbag Umum dan Kepegawaian b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 5. Seksi Pelayanan Umum
Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Tekung adalah sebagai berikut:
GAMBAR 2.1
Bagan Organisasi KecamatanTekung
(Perbup Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan )
CAMAT SUBAG KEUANGAN SEKCAM KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKSI
PEMERINTAHAN PELAYANAN SEKSI
UMUM SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
12
Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Tugas Camat terdiri dari :
Camat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 pada Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat mempunyai fungsi :
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan.
Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati No.90 Tahun 2019 Pasal 3 ayat(1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas
13
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan memiliki fungsi:
a. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
b. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
c. Pengelolaan adnministrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan; e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan; g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat. Dan dibantu oleh beberapa sub bagian antara lain :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
a) Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
c) Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
d) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
e) Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
f) Melakukan administrasi kepegawaian;
g) Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
h) Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
i) Melakukan administrasi barang milik daerah; j) Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
k) Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
l) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
m) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
14
n) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
o) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
2. Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
a) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
c) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
d) Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana
stategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
e) Melakukan pengelolaan administrasi keuangan; f) Penyiapan pertanggungjawaban keuangan; g) Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
h) Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi; i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program
kegiatanSub Bagian Keuangan;
j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lumajang No.96 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras
dengan Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundangundangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Pemberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan 24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
16
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. Mengoordinasikan pastisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan
musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan; 14. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program
kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan 16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Stategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
17
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
8. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
2.2 Sumberdaya Kecamatan Tekung 1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Tekung adalah sebagai berikut:
1) Berdasarkan Jabatan
Jumlah jabatan struktural di Kantor Kecamatan Tekung ada 9 jabatan, sebagaimana telah terisi Semua, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.2
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung Berdasarkan Jabatan Tahun 2020
No. Nama L/P Jabatan
1. Drs. DEDWI SUPRAPTO,
M.Si L Camat
2. BUDI SANTOSO, SP L Sekretaris Kecamatan 3. BUDI HARIYONO,S.AP L Kasi.Pemerintahan
4. KARTINI P Kasi. Pemberdayaan Masyarakat 5. MOCHAMAD SOLEH L Kasi.Pelayanan Umum
8. DWI WIJAYANTI P Kasubbag.Umum dan Kepegawaian
9. AJENG KURNIASARI,A.Md P Kasubag. Keuangan
Sumber:Data Kepegawaian Kantor KecamatanTekung,data diolah 1 Desember 2020
2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
Pegawai di Kantor Kecamatan Tekung dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai tabel berikut :
18
Tabel 2.3.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2020
No. Nama L P Jumlah
1. Pembina Tk. I(IV/b) 1 - 1 orang
2. Pembina(IV/a) 1 - 1 orang
3. Penata Tk. I(III/d) 1 1 2 orang
4. Penata (III/c) 1 - 1 orang
5. Penata Muda (III/a) - 1 1 orang
6. Pengatur Tk. I (II/d ) 2 - 2 orang
7. Pengatur ( II/c ) 2 - 2 orang
Jumlah 9 2 11 orang
Sumber:Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung,data diolah 1 Desember 2020.
3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.4.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung Berdasarkan Tingkat PendidikanTahun 2020
No. Tingkat Pendidikan L P Jumlah
1. Sarjana(S-2) 1 - 1 orang
2. Sarjana(S-1/D-IV) 1 1 2 orang
3. Sarjana Muda (D-III) 1 - 1 orang
4. SLTA/MA/Sederajat 13 - 13 orang
Jumlah 16 1 17 orang
Sumber:Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung data diolah 1 Desember 2020.
4) Berdasarkan Diklat Penjenjangan
Tabel 2.5.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tekung Berdasarkan Diklat Penjenjangan Tahun 2020
No. Tingkat Pendidikan L P Jumlah
1. Diklat Pim III 2 - 2 orang
2. Diklat Pim IV 1 1 2 orang
Jumlah 3 1 4 orang
Sumber:Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Tekung data diolah 1 Desember 2020.
2. Perlengkapan
Kantor Kecamatan Tekung memiliki kekayaan/Aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas,
19
dengan rincian sebagaimana dalam buku Inventaris meliputi :
Tabel 2.6.
Inventris Barang Kantor Kecamatan TekungTahun 2020
No. Nama Barang Jumlah Harga (Rp.)
1 Tanah 1 19.802.667,-
2 Peralatan dan Mesin 181 719.537.250,-
3 Bangunan dan Gedung 3 1.181.945.600,-
Jumla hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hhhh hh 185 1.921.285.517,- Sumber:SIMBADA Kec. Tekung, data diolah Desember 2020
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tekung
Pengukuran K i n e r j a Kecamatan Tekung berdasarkan Permen Nomor 54 Tahun 2010 dapat diukur dengan menunjukan tingkat capaian kinerja SKPD Kecamatan Tekung berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tekung dapat dilihat pada lampiran tabel T.-C.23 dan Tabel T-C24, sebagai berikut :
20
TABEL T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang tahun 2018 s/d 2023
No
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikato r Lainnya
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun
ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
TUJUAN
1 Nilai IKM 60 70 70 70 75 65 65 69 69,5 75 1,08 0,99 0,99 1,07 1,07
SASARAN
1 Nilai IKM Kecamatan 60 69 70 70 75 60 69,5 70,5 74,5 79,5 1,00 0,99 1,01 1,06 1,06 2 Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 90% 95% 95% 95% 100% 80% 80,2 % 82% 84% 86% 0,89 0,84 0,86 0,88 0,86
3 Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu 75% 80% 85% 90% 100% 65% 67% 70% 70,5 % 71% 0,87% 0,84% 0,82% 0,78% 0,71%
21
TABEL T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TEKUNG TAHUN 2018 S/D 2023
URAIAN Anggaran pada Tahun ke- Realiasasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat 0 0 0 0 78.950.000 0 0 0 0 12.725.000 15.790.000 2.455.000 Implementasi Sistem AdministrasiKependudu kan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) 31.650.000 14.000.000 43.310.000 69.855.000 0 31.650.000 14.000.000 43.310.000 69.855.000 0 31.763.000 31.763.000 Pembinaan Pelayanan Publik 0 0 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 0 0 0 352.408.000 280.850.600 0 0 0 345.500.471 44.765.429 126.651.720 78.053.180
22
URAIAN Anggaran pada Tahun ke- Realiasasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 13.325.000 15.000.000 2,700,000 0 0 13,325,000 15,000,000 2,700,000 0 0 6,205,000 6,205,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23,700,000 24,600,000 21,600,000 0 0 18,887,817 16,953,970 21,078,096 0 0 13,980,000 11,383,976 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dan Barang Daerah
60,010,000 72,500,000 76,000,000 0 0 60,010,000 72,500,000 76,000,000 0 0 41,702,000 41,702,000
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor 17,280,000 9,600,000 9,600,000 0 0 17,280,000 9,600,000 9,600,000 0 0 7,296,000 7,296,000
Penyediaan Alat Tulis
Kantor 11,400,000 22,890,000 31,363,000 0 0 11,400,000 22,890,000 31,363,000 0 0 13,130,600 13,130,600 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2,526,000 5,860,000 8,220,000 0 2,526,000 5,860,000 8,220,000 0 0 3,321,200 3,321,200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,100,000 3,150,000 4,200,000 0 0 3,100,000 3,150,000 4,200,000 0 0 2,090,000 2,090,000
23
URAIAN Anggaran pada Tahun ke- Realiasasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Penyediaan Bahan Bacaan 0 0 2,400,000 2,400,000 0 0 0 2,400,000 2,400,000 0 960,000 960,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3,000,000 3,250,000 3,847,000 3,847,000 0 3,000,000 3,250,000 3,847,000 3,847,000 0 2,788,800 2,788,800 Penyediaan Makanan dan Minuman 30,200,000 44,700,000 38,000,000 38,000,000 0 30,200,000 44,700,000 38,000,000 38,000,000 0 30,180,000 30,180,000 Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah 8,200,000 14,000,000 14,000,000 14,00,000 0 8,200,000 13,850,000 14,000,000 14,00,000 0 10,040,000 10,040,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 7,845,000 14,550,000 20,400,000 0 0 7,845,000 14,550,000 20,400,000 0 0 8,559,000 8,559,000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu 7,800,000 17,500,000 6,000,000 0 0 7,800,000 17,500,000 6,000,000 0 0 6,260,000 6,260,000 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11,900,000 13,675,000 21,775,000 0 0 11,900,000 13,675,000 21,775,000 0
0
9,470,000 9,470,000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
24
URAIAN Anggaran pada Tahun ke- Realiasasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan/Pengad aan dan Rehabilatasi Sarana Dan Prasarana Aparatur 0 0 0 76,000,000 70,500,000 0 0 0 75,500,000 0 29,300,000 15,100,000 Pembangunan Rumah Dinas 9,950,000 400,000,000 0 0 0 9,950,000 350,748,000 0 0 0 81,990,000 72,139,600 Pembangunan Gedung Kantor 0 200,000,000 0 0 0 0 143,147,000 0 0 0 40,000,000 28,629,000 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas 0 0 23,300,000 0 0 0 0 23,300,000 0 0 4,660,000 4,660,000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0 0 21,000,000 0 0 0 0 18,650,000 0 0 4,200,000 3,730,000 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 0 0 15,000,000 0 0 0 0 14,900,000 0 0 3,000,000 2,980,000 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 88,525,000 44,750,000 20,900,000 0 0 85,525,000 44,750,000 20,535,000 0 0 30,835,000 30,162,000 Pengadaan Meubelair 18,600,000 19,000,000 0 0 0 18,600,000 19,000,000 0 0 0 7,520,000 7,520,000
25
URAIAN Anggaran pada Tahun ke- Realiasasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pembangunan
Bangunan Non Gedung 5,050,000 0 6,500,000 0 0 5,050,000 0 6,500,000 0 0 2,310,000 2,310,000
Pemeliharaan
Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
0 0 0 0 181,790,000 0 0 0 0
180,480,000
36,358,000 36,096,000
Rehabilitasi Sedang /
Berat rumah dinas 0 0 27,000,000 0 0 0 0 26,672,0000 0 0 5,400,000 5,334,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengakapan dan Peralatan Gedung Kantor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Aparatur 0 0 0 105,790,000 117,442,000 0 0 0 104,980,000 10.350.000 44,646,000 23,066,000 Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor 15,500,000 17,000,000 10,000,000 15,500,000 0 15,500,000 17,000,000 10,000,000 15,500,000 0 11,600,000 11,600,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 33,725,000 33,000,000 53,000,000 33,725,000 0 32,725,000 33,000,000 53,000,000 33,725,000 0 30,690,000 30,690,000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
26
URAIAN Anggaran pada Tahun ke- Realiasasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
18,500,000 24,520,000 11,650,000 0 0 18,500,000 24,520,000 11,650,000 0 0 10,934,000 10,934,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1,440,000 1,290,000 3,290,000 4,499,000 3,285,000 1,440,000 1,290,000 3,290,000 4,499,000 3,285,000 2,760,800 2,760,800
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
0 1,390,000 1,700,000 2,830,000 1,870,000 0 1,390,000 1,700,000 2,830,000 1,870,000 1,558,000 1,558,000
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 3,325,000 6,020,000 6,020,000 9,850,000 8,100,000 3,325,000 6,020,000 6,020,000 9,638,000 0 6,663,000 5,000,600 Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun 3,095,000 2,455,000 2,785,000 3,150,000 3,572,000 3,095,000 2,455,000 2,785,000 3,150,000 3,572,000 3,011,400 1,344,400
Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum Fasilitasi Dan Koordinasi Ketentraman Dan 0 0 0 0 15.100.000 0 0 0 0 1,200,000 3,020,000 240,000
27
URAIAN Anggaran pada Tahun ke- Realiasasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ketertiban Masyarakat Pengendalian Keamanan Lingkungan 12,000,000 12,000,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,000,000 12,000,000 12,600,000 12,550,000 0 12,360,000 9,830,000 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0 0 7,000,000 14,000,000 0 0 0 7,000,000 14,000,000 0 4,200,000 4,200,000 Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 153,925,000 0 0 0 0 7,575,000 30,785,000 1,515,000 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 0 0 10,000,000 20,000,000 0 0 0 10,000,000 20,000,000 0 6,000,000 6,000,000 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas 3,000,000 5,470,000 5,000,000 7,000,000 0 3,000,000 5,470,000 5,000,000 7,000,000 0 4,094,000 4,094,000
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
28
URAIAN Anggaran pada Tahun ke- Realiasasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 15,000,000 18,650,000 20.000,000 30,000,000 0 15,000,000 18,230,000 30,000,000 30,000,000 0 16,730,000 18,646,000 Fasilitasi Paskibraka 52,000,000 91,500,000 0 0 0 50,250,000 91,500,000 0 28,700,000 28,350,000 Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Perekonomian Dan Pembangunan 0 0 0 0 7,000,000 0 0 0 0 6,600,000 1,400,000 1,320,000 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan, Desa, dan Kelurahan 4,250,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0 4,250,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1,270,000 1,270,000 Fasilitasi Partisipasi kegiatan Tingkat Kabupaten/ Propinsi/ Nasional 0 0 0 48,000,000 48,000,000 0 0 0 48,000,000 48,000,000 19,200,000 19,200,000 Pemberdayaan Lembaga Organisasi masyarakat pedesaan 12,000,000 0 7,300,000 0 0 12,000,000 0 7,300,000 0 0 3,860,000 3,860,000
Koordinasi dan Audensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
12,000,000 0 14,300,000 80,000,000 0 12,000,000 0 14,050,000 80,000,000 0 21,260,000 21,210,000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
29
URAIAN Anggaran pada Tahun ke- Realiasasi Anggaran pada Tahun ke-
Rata-Rata Pertumbuhan 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pembinaan dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa 24,884,500 0 15,000,000 0 0 24,884,500 0 15,000,000 0 0 7,976,900 7,976,900 Fasilitasi Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 0 0 0 0 216,650,000 0 0 0 0 33,400,000 43,330,000 6,680,000 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa 102,200,000 139,708,750 138,100,000 12,550,000 12,550,000 94,000,000 139,708,750 138,100,000 10,650,000 10,650,000 81,021,750 78,621,750 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 0 0 0 142,150,000 129,600,000 0 0 0 142,150,000 127,200,000 54,350,000 53,870,000 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi dan pengawasan pengisian perangkat desa 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 1,000,000 1,000,000
30
Dari gambaran tabel diatas kami gambarkan penjabaran dari masing-masing tahun, dengan penjabaran sebagai berikut :
1. Penjabaran dari Tabel T-C.23 yaitu Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang periode tahun 2014-2018,
a. indikator Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Rata mencapai target:
b. Indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti rata-rata belum mencapai target.
c. Indikator Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu rata-rata tidak mencapai target.
2. Penjabaran Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tekung Periode tahun 2014-2018, setiap Program dan Kegiatan Rata-rata tercapaian hal ini sedah terurai dalam tabel T-C.24 diatas.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Tekung
Dengan memperhatikan pengukuran trending di kator makro Kecamatan Tekung, serta analisis terhadap LAKIP 2018, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Tekung sebagai berikut:
1. Sudah dilakukan pengukuran kinerja namun dalam pencapaian masih belum optimal;
2. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
3. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya;
31