RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kabupaten Pemalang
TABEL 5.1
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2016-2021
N o
Tujuan Indikator Tujuan Targ
et Sasaran Indikato r
Sasaran Indikator
Kinerja Satuan
Tahun Target
77 Meningka tnya yang sesuai dengan setiap bulan
Bulan 12 1,453,061,00
0 12 1,476,180,
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 39 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
Penyedia Jasa Surat
Menyurat
Jumlah surat
yang terkirim selama 1 sumber daya air dan listrik
Bulan 8 244,705,0 600,000,000
dan berijin selama 1
Dokumen 480
0 0 4800 43,000,00
0
4800 43,000,00 0
4800 100,000,0 00
4800 120,000,0 00
4800 150,000,0 00
150,000,000
ng terpenuhi selama 10 bulan
Orang bulan 160 264,380,0
00 160 286,000,0 332,750,000
Penyediaan
Alat Tulis Kantor
Jumlah alat
tulis kantor yang tersedia selama 1 cetakan dan penggandaa n selama 1 tahun
buku(karcis) 177
00 135,000,0
00 17700 181,060,0 242,242,000
rim(blanko
a komponen instalasi
buah (lampu) 190 25,150,00
0 190 20,000,00
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 40 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
kantor yang tersedia selama 1 tahun
unit (gerobak
sampah) 5 343,270,0 bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 1 tahun
eksemplar
(surat kabar) 192 17,360,00 0
192 20,400,00 0
192 20,000,00 0
192 22,000,00 0
192 24,200,00 0 220,067,540
Galon 91 91 91 91 91 91 konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dapat dihadiri/diiku ti
kali (luar
daerah) 240 158,529,0
00 240 202,427,5 199,650,000
orang bulan 80 108,000,0 00
80 127,000,0 00
80 101,137,5 00
80 111,251,2 50
80 122,376,3 75
80 134,614,0 13
134,614,013
a administrasi sarana dan parsarana aparatur sesuai kaidah pengeloaan barang dan aset daerah
Jumlah sarana dan prasarana perkantora n dalam kondisi baik setiap bulan 942,837,500
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 41 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
Pembangunan
Gedung Kantor
Terlaksanany
a 500,000,000
kantor yang tersedia tornado yang terpenuhi
dan Perlengkap annya ala Gedung Kantor
Terlaksanany
a kebutuhan perbaikan pagar keliling kantor) 160,000,000
kendaraan roda 3 2 2 2 2 2 2
kendaraan roda 2 12 12 12 12 12 12
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 42 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
bulan
Terlaksanany
a perbaikan dan
unit (leptop) 18 21,000,00
0 18 20,000,00
Terlaksanany
a
Terlaksanany
a pembebasan lahan untuk pembanguna a pengukuran dan penyusunan capaian kinerja dan keuangan kierja dan keuangan 294,623,000
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 43 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen
kinerja yang disusun setiap bulan
laporan 100,000,000
laporan (Daloptan) 12 12 12 12 12 12 dengan baik dan benar akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat
Terlaksanany
a monitoring, evaluasi dan pelaporan
kali (dalam
daerah) 10 84,535,00
0
10 85,000,00 0
10 94,000,00 0
10 150,000,0 00
10 160,000,0 00
10 170,000,0 00
170,000,000
kali (luar program dan kegiatan berbasis kinerja dan pencapaian 113,135,000
dengan baik dan benar 113,135,000
2 Meningkatk an
2.04% Meningk atnya
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 44 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
Program
pengemb angan pemasara n pariwisat a
Terdistribusik annya informasi, kegiatan, dan produk unggulan daya tarik pariwisata nya Informasi, Kegiatan, dan Produk Unggulan Daya Tarik Pariwisata
Terbangunny
Kegiatan 1 235,000,0
00 1 305,000,0 350,000,000
Pentas seni
di obyek wisata dalam rangka peningkatan daya tarik wisata. dalam ranka pembanguna n pariwisata daerah
Kegiatan 1 25,000,00
0 dan diluar negri
Jumlah bahan/alat promosi pariwisata (Buku Profil)
eksemplar 300 481,160,0 00
300 630,000,0 00
300 485,000,0 00
300 643,550,0 00
300 643,500,0 00
300 643,500,0 00
643,500,000
Pemeliharaan
Baliho dan promosi
data statistik sektor
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 45 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
wisata dan fasilitas sertifikasi pramuwisata di Kabupaten Pemalang. tujuan wisata yang memiliki berbagai kombinasi atraksi wisata, jasa usaha pariwisata, dan produk unggulan (daya tarik wisata)
(daya tarik wisata)
(daya tarik wisata) unggulan yang dikembangka n (Mangrove Mojo)
Paket 1 1 1 1 1 1
Peningkatan
pembangu nan sarana dan
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 46 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
Terlaksanany
a pelatihan pembuatan Desa Wisata
Paket 6 - 6 960,000,0
a standarisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang.
peserta 50 106,350,0
00 50 80,000,00 250,000,000
orang bulan 43 2,166,560
,000 43 2,738,030, ternak (rusa)
Kg 28, a kerjasama pengelolaan dan pengembang an kegiatan pariwisata 617,100,000
Terlaksanany
a pemilihan Duta Wisata Tingkat Kabupaten Pemalang
Kegiatan 1 136,325,0
00 1 123,250,0 Duta Wisata ke Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan 1 1 1 1 1 1
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 47 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
Pelaksanaan
koordinasi pembangu nan kemitraan pariwisata
Terlaksanany
a kordinasi penertiban pedagang di OW Widuri
Kegiatan 1 80,000,00
0 1 59,500,00 447,700,000
Terlaksanany
a Kerjasama dalam pengelolaan obyek wisata widuri dengan desa potensi
Terlaksanany
a Peningkatan kemampuan Arung jeram)
Peserta 40 70,000,00
0
40 76,500,00 0
40 76,000,00 0
40 55,000,00 0
40 60,500,00 0
a Peningkatan kemampuan festival desa wisata tingkat propinsi Jawa Tengah
Kegiatan 1 30,000,00
0 1 93,500,00 Jawa Tengah
Kegiatan 1 1 1 1 1 1
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 48 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
3 Meningkatk an kualitas pelayanan Sebagai Bekal Untuk Menjadi Masyarakat Yang Berfikir dan Bertindak Positif, Inovatif, dan Produktif 600,000,000
kepemudaan di Kabupaten yang dibina
Kelompok 24 0 24 550,000,0 200,000,000
seleksi Kegiatan Paskibraka Tk.
Kab. Pemalang, Pengiriman Paskibraka ke Tingkat Provinsi Nasional.
Jumlah siswa yang 200,000,000
Lomba Kreasi dan
Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda
Terlaksananya Kegiatan lomba TUB BB Tingkat Kab.Pemalang 200,000,000
Terlaksanya
Pengiriman Kontingen TUB BB ke Tingkat Bakorwil / Provinsi.
Jumlah Kontingen yang meraih juara 1 (satu)
Kontingen
(SMP/SMA) 1 1 1 1 1 1
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 49 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
sosial budaya yang
ya Pengiriman pemuda pelopor berprestasi
Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi
Pemuda 3 3 3 3 3 3
-
Terselenggaran
ya Peringatan Sumpah
(Upacara) 150
0 1500 1500 1500 1500 1500
-
Terselenggaran
ya Pengiriman peserta upacara hari Sumpah Pemuda
Jumlah peserta upacara hari Sumpah Pemuda yang dikirim ke tingkat Propinsi
Peserta
(Upacara) 16 16 16 16 16 16
-
Tingkat Propinsi
Terselenggaran
ya Peringatan HAORNAS
(Upacara) 150
0 1500 1500 1500 1500 1500
-
Terselenggaran
ya Pengiriman peserta upacara HAORNAS Tingkat Propinsi
Jumlah peserta upacara HAORNAS dikirim ke tingkat Propinsi
Peserta
(Upacara) 20 20 20 20 20 20
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 50 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
a Kesadaran Pemuda Untuk Memahami dan Menyebarluas kan Informasi Tentang 150,000,000
ya kegiatan penyuluhan bahaya narkoba bagi pelajar dan pemuda di 150,000,000
4 Meningkatk an cakupan layanan dan kualitas
cabang Meningk atnya Kualitas Atlet Berprestasi dan Kualitas Prestasi pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat melalui kegiatan POPDA Tingkat Kabupaten Pemalang.
Atlet berprestasi di Tingkat 500,000,000
Pembinaan Cabang
Olahraga Prestasi di Tingkat prestasi di Kabupaten Pemalang
Terlaksanany a pembinaan cabang olahraga prestasi di Kabupaten 600,000,000
Terlaksananya
pembangunan sarana Panjat Tebing.
Tersedianya sarana panjat tebing
Kegiatan 1 1 1 1 1 1
-
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 51 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
Penyelenggaraan
Kompetisi Olahraga
Terlaksananya POPDA Pool Barat
Pengiriman atlet pool barat 600,000,000
atlet Provinsi Cabang
olahraga 15 15 15 15 15 15 dan Masyarakat
Terlaksananya olahraga jalan 28 km 400,000,000
Terlaksananya
olahraga massal bagi masyarakat.
Pelaksanaan olahraga massal bagi masyarakat
20 80,000,00 0
20 200,000,0 00
20 200,000,0 00
20 200,000,0 00
200,000,000
Terlaksanya
Lomba senam antar sanggar.
Pelaksanaan lomba senam antar pelatihan bagi tenaga 300,000,000
Rencana Strategis Tahun 2016 – 2020 49 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang