TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja
Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2015-2019 maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk menggambarkan tingkat ketercapaian indikator sasaran strategis tersebut. Secara lebih rinci IKSS Kemenristekdikti dan target yang akan dicapai pada periode 2015-2019, sebagaimana tercermin pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKSS)
Target Ket
2015 2016 2017 2018 2019
SS 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi IKSS Angka Partisipasi Kasar (APK)
Perguruan Tinggi
26.86% 28.16% 29.54% 31,07% 32.56% Nominal
Jumlah mahasiswa yang berwirausaha
2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Nominal
Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi
55% 60% 65% 70% 75% Nominal
Jumlah Prodi terakreditasi unggul 10.800 12.000 13.000 14.000 15.000 Kumulatif Jumlah mahasiswa peraih emas
tingkat nasional dan internasional
380 390 405 410 420 Nominal
Prosentase lulusan yang langsung bekerja
50% 60% 70% 80% 90% Nominal
Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan pendidikan akademik
17 46 46 46 46 Nominal
Jumlah calon pendidik mengikuti pendidikan profesi guru
4.458 5.458 7.000 9.500 12.000 Nominal
SS 2: Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti
IKSS Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia
2 3 3 4 5 Kumulatif
Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul)
29 39 53 99 194 Kumulatif
Jumlah Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dibangun
77 100 100 100 100 Kumulatif
Jumal Taman Sains dan Teknologi yang mature (menghasilkan teknologi yang siap untuk diterapkan dalam lingkungan sesungguhnya (Taman Sains), menghasilkan usaha baru secara berkesinambungan (Taman Tekno), melaksanakan riset berkesinambungan, menghasilkan perusahaan pemula dan mampu menarik industri (N-TST)
6 14 27 50 58 Kumulatif
Jumlah Pusat Unggulan Iptek 12 15 20 25 30 Kumulatif
SS 3: Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti
IKSS Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 23.500 28.000 32.500 37.000 41.500 Kumulatif Jumlah SDM Dikti yang meningkat
kompetensinya
35
Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis
(IKSS)
Target Ket
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen
8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Nominal
Jumlah SDM Litbang
Berkualifikasi Master dan Doktor
3.350 3.700 4.250 4.800 5.450 Kumulatif
Jumlah SDM Iptek yang meningkat kompetensinya
95 161 361 366 205 Nominal
Jumlah Sarpras Lemlitbang dan PTN yang direvitalisasi
126 142 145 149 153 Nominal
SS 4: Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan
IKSS Jumlah HKI yang didaftarkan 1.580 1.735 1.910 2.100 2.305 Kumulatif Jumlah publikasi internasional 5.008 6.229 7.769 9.689 12.089 Nominal Jumlah prototipe R & D TRL s.d
6
530 632 783 930 1.081 Nominal
Jumlah prototipe laik industri
TRL 7
15 15 15 15 15 Nominal
SS 5: Menguatnya kapasitas inovasi
IKSS Jumlah Inovasi produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna
10 15 20 25 30 Nominal
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut maka ditetapkan 7 (tujuh) sasaran program (SP) yang terdiri dari 5 sasaran program yang secara langsung berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Strategis dan juga ditetapkan 2 (dua) sasaran program yang bersifat dukungan dan pengawasan, dengan indikator kinerja sasaran program (IKP) sebagaimana terlihat pada tabel 4.2 berikut:
Tabel 4.2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Sasaran Program
Target Ket
2015 2016 2017 2018 2019
SP (Outcome) 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan
kemahasiswaan pendidikan tinggi I
K P
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi
26,86% 28.16% 29.54% 31,07% 32.56% Nominal
Jumlah mahasiswa yang berwirausaha
2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 Nominal
Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi
55% 60% 65% 70% 75% Nominal
Jumlah Prodi terakreditasi unggul
10.800 12.000 13.000 14.000 15.000 Kumulatif
Jumlah mahasiswa peraih emas tingkat nasional dan
internasional
380 390 405 410 420 Nominal
Prosentase lulusan yang langsung bekerja
50% 60% 70% 80% 90% Nominal
Jumlah LPTK yang meningkat mutu penyelenggaraan
pendidikan akademik
36
Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Sasaran Program
Target Ket
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah calon pendidik mengikuti pendidikan profesi guru
4.458 5.458 7.000 9.500 12.000 Nominal
SP (Outcome) 2: Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti I
K P
Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia
2 3 3 4 5 Kumulatif
Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (Unggul)
29 39 53 99 194 Kumulatif
Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun
77 100 100 100 100 Kumulatif
Jumal Taman dan Teknologi yang mature
6 14 27 50 58 Kumulatif
Jumlah Pusat Unggulan Iptek 12 15 20 25 30 Kumulatif
SP (Outcome) 3 : Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti I
K P
Jumlah Dosen Berkualifikasi S3
23.500 28.000 32.500 37.000 41.500 Kumulatif
Jumlah SDM Dikti yang meningkat kompetensinya
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Nominal
Jumlah pendidik mengikuti sertifikasi dosen
8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Nominal
Jumlah SDM Litbang Berkualifikasi Master dan Doktor
3.350 3.700 4.250 4.800 5.450 Kumulatif
Jumlah SDM Iptek yang meningkat kompetensinya
95 161 361 366 205 Nominal
Jumlah Sarpras Lemlitbang dan PTN yang direvitalisasi
126 142 145 149 153 Nominal
SP (Outcome) 4: Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan
I K P
Jumlah HKI yang didaftarkan 1.580 1.735 1.910 2.100 2.305 Kumulatif Jumlah publikasi internasional 5.008 6.229 7.769 9.689 12.089 Nominal Jumlah prototipe R & D TRL
s.d 6
530 632 783 930 1.081 Nominal
Jumlah prototipe laik industri
TRL 7 15 15 15 15 15 Nominal SP (Outcome) 5: Menguatnya kapasitas inovasi I K P
Jumlah produk inovasi
Produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna
10 15 20 25 30 Nominal
SP (Outcome) 6: Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan Negara pada unit-unit organisasi di Kemenristek
I K P
Jumlah unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan yang material
37
Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Sasaran Program
Target Ket
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah unit organisasi yang nilai akuntabilitasnya katagori B (Baik)
5 6 7 8 8 Kumulatif
SP (Outcome) 7: Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit eselon I dan Satker di Kemenristekdikti I K P Prosentase efisiensi perencanaan penganggaran 90% 91% 92% 93% 94% Nominal
Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK
WTP WTP WTP WTP WTP Nominal
Penilaian terhadap AKIP B B B B A Nominal
Indeks kepuasan pelayanan oleh Ombudsman
60% 65% 70% 75% 80% Nominal
Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kemenristekdikti
60% 70% 80% 90% 100% Nominal
Prosentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap)
40% 45% 50% 55% 60% Nominal
Gambaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
1. Untuk mencapai sasaran program Pembelajaran dan Kemahasiswaan, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut:
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan
SK (Output) 1 : Perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan Keuangan
3 3 3 3 3
IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan 3 3 3 3 3
SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3
IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan kerjasama
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN 1 1 1 1 1
IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN
1 1 1 1 1
SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian 1 1 1 1 1
IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian 1 1 1 1 1
SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12
IKK 6.2 : Operasional Layanan Perkantoran Satker
12 12 12 12 12
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pembelajaran
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
38
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 2 : Pembelajaran yang memenuhi standar minimal
415 585 735 885 1.060
IKK 2.1 : Jumlah Pedoman Pembelajaran 30 30 30 30 30
IKK 2.2 : Jumlah Bahan Ajar 30 30 30 30 30
IKK 2.3 : Jumlah mata kuliah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
80 150 150 150 150
IKK 2.4 : Jumlah Mata Kuliah yang Diselenggarakan dengan PJJ
150 200 300 400 500
IKK 2.5 : Jumlah Capaian Pembelajaran yang Ditetapkan
125 175 225 275 350
SIK (Output) 3 : Mahasiswa mengikuti program transfer kredit
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
IKK 3.1 : Jumlah Mahasiswa Mengikuti Program Transfer Kredit
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000
SK (Ouput) 4 : Dosen yang mengikuti pelatihan pembelajaran
560 630 630 630 630
IKK 4.1 : Jumlah Tutor Terlatih untuk Pembelajaran Khusus
80 150 150 150 150
IKK 4.2 : Jumlah Pelatih Perancangan Kurikulum
480 480 480 480 480
SK (Output) 5 : Dokumen pengakuan kualifikasi 3.510 4.515 5.520 6.525 7.530 IKK 5.1 : Jumlah SK Penyetaraan Ijazah Luar
Negeri
3.500 4.500 5.500 6.500 7.500
IKK 5.2 : Jumlah Prodi Penyelenggara RPL 10 15 20 25 30
SK (Output) 6 : LPTK yang direvitalisasi 0 47 47 47 47
IKK 6.1 : Jumlah dokumen standar mutu pendidikan Akademik Kependidikan
0 1 1 1 1
IKK 6.2 : Jumlah LPTK yang meningkat kapasitas Kelembagaan
0 46 46 46 46
SK (Output) 7 : Pendidik dan calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru
10.458 13.458 16.000 21.500 27.000
IKK 7.1 : Jumlah calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru
4.458 4.458 7.000 9.500 12.000
IKK 7.2 : Jumlah Sarjana Kependidikan yang mengikuti penguatan karakter dan peningkatan kompetensi
6.000 9.000 9.000 12.000 15.000
SK (Output) 8 : Penyelarasan kebijakan Kependidikan
1 2 2 2 2
IKK 8.1 : Jumlah dokumen penyelarasan kebijakan Kependidikan
1 2 2 2 2
Kegiatan : Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Layanan kemahasiswaan
peningkatan penalaran serta penyaluran minat dan bakat
6.100 7.150 8.125 9.175 10.150
IKK 2.1 : Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang sains dan matematika, kreativitas, olahraga dan seni tingkat nasional
39
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
IKK 2.2 : Jumlah mahasiswa yang difasilitasi mengikuti kompetisi dalam bidang sains dan matematika, kreativitas, olahraga dan seni tingkat internasional
100 150 125 175 150
SK (Output) 3 : Layanan kesejahteraan dan kewirausahaan mahasiswa 399.798 572.085 664.840 774.273 916.801 IKK 3.1 : Jumlah mahasiswa penerima
beasiswa dan bantuan biaya pendidikan
375.598 545.485 635.540 742.073 881.401
IKK 3.2 : Jumlah mahasiswa yang dilatih kewirausahaan
24.200 26.600 29.300 32.200 35.400
SK (Output) 4 : Layanan pengembangan organisasi mahasiswa
1.440 1.580 1.740 1.900 2.000
IKK 4.1 : Jumlah organisasi mahasiswa melaksanakan kegiatan tingkat nasional dan internasional
1.440 1.580 1.740 1.900 2.000
SK (Output) 5 : Layanan pusat karir 200 300 400 500 600
IKK 5.1 : Jumlah PT yang Melaksanakan Fungsi Pusat Karir
200 300 400 500 600
SK (Output) 6 : Dokumen studi penelusuran lulusan (tracer study)
IKK 6.1 : Jumlah lulusan yang terdata dalam sistem penelusuran lulusan
Kegiatan : Peningkatan Layanan Mutu Pendidikan Tinggi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Layanan mutu program studi 13.380 15.000 17.100 19.200 23.300 IKK 2.1 : Jumlah Prodi yang Menerapkan
Sistem Penjaminan Mutu
10.500 12.000 14.000 16.000 20.000
IKK 2.2 : Jumlah Program Studi Memperoleh Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu
1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
IKK 2.3 : Jumlah Prodi Penyelenggara Uji Kompetensi
1080 1200 1300 1400 1500
SK (Output) 3 : Dosen yang mendapatkan pelatihan mutu
90 200 300 400 600
IKK 3.1 : Jumlah Pelatih SPMI Tingkat Nasional
50 100 150 200 300
IKK 3.2 : Jumlah Auditor Internal Bersertifikat 40 100 150 200 300
SK (Output) 4 : Dokumen uji kompetensi 5 10 15 20 25
IKK 3.1 : Jumlah Instrumen Baru untuk Uji Kompetensi
5 10 15 20 25
SK (Output) 5 : Mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi
133.000 140.000 150.000 160.000 170.000
IKK 5.1 : Jumlah mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi
40
2. Untuk mencapai sasaran program Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut:
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
SK (Output) 1 : Perencanaan dan penganggaran 3 3 3 3 3
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan
3 3 3 3 3
IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan 3 3 3 3 3
SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3
IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan kerjasama
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN 3 3 3 3 3
IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN
SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian 12 12 12 12 12
IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian
SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12
IKK 6.1 : Operasional layanan perkantoran Satker
Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Perluasan akses Perguruan Tinggi IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi pendirian
Perguruan Tinggi baru
20 22 24 26 30
IKK 2.2 : Jumlah rekomendasi perubahan Perguruan Tinggi
2 2 2 2 2
IKK 2.3 : Jumlah Prodi baru 500 400 300 300 300
SK (Output) 3 : Satker menerapkan tata laksana dan sistem manajemen mutu kopertis
14 14 14 14 14
IKK (Output) 3.1 : Jumlah Satker menerapkan tata laksana dan sistem manajemen mutu kopertis
14 14 14 14 14
Kegiatan : Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Perguruan Tinggi yang bermutu
dan berdaya saing internasional
IKK 2.1 : Jumlah mahasiswa asing di Perguruan Tinggi
6.200 6.400 6.600 6.800 7.000
IKK 2.2 : Jumlah kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri
2.125 2.365 2.602 2.862 3.148
IKK 2.3 : Jumlah Perguruan Tinggi yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan
840 840 840 840 840
IKK 2.4 : Jumlah Prodi langka yang dilindungi 285 290 295 300 305 SK (Output) 3 : Layanan administrasi BAN PT 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
41
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
IKK 3.2 : Jumlah layanan administrasi BAN PT
4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan
pengembangan lembaga penelitian dan pengembangan
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan lembaga penelitian dan pengembangan
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Lembaga litbang yg dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek
27 45 64 84 105
IKK 3.1 : Jumlah lembaga litbang yg dibina menjadi Pusat Unggulan Iptek
27 45 64 84 105
SK (Output) 4 : BPPD yang dibina menjadi BPPD berkinerja utama
5 10 15 15 15
IKK 4.1 : Jumlah BPPD yang dibina menjadi BPPD berkinerja utama
5 10 15 15 15
SK (Output) 5 : Pranata litbang yang terakreditasi 35 40 45 50 55 IKK 5.1: Jumlah pranata litbang terakreditasi
yang dibina
30 35 40 45 50
IKK 5.2 : Jumlah pranata litbang yang terakreditasi baru
5 5 5 5 5
Kegiatan : Pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan Lembaga Penunjang Lainnya
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan
pengembangan kawasan sains dan teknologi dan lembaga penunjang lainnya
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan kawasan sains dan teknologi dan lembaga penunjang lainnya
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dikembangkan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional
8 8 8 8 8
IKK 3.1 : Jumlah Taman Sains dan Teknologi (TST) yang dikembangkan untuk penguatan Sistem Inovasi Nasional
8 8 8 8 8
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Agro Techno Park Palembang
SK (Output) 1 : Paket diseminasi Iptek berbasis agro
1 1 1 1 1
IKK 1.1 : Jumlah paket diseminasi Iptek berbasis agro
1 1 1 1 1
SK (Output) 2 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12
42
3. Untuk mencapai sasaran program Meningkatnya relevansi kualitas dan kuantitas sumber daya Iptek, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut:
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti
SK (Output) 1 : Perencanaan program anggaran dan evaluasi
1 1 1 1 1
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi
1 1 1 1 1
SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan 1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3
IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan kerjasama
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN 3 3 3 3 3
IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN
3 3 3 3 3
SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian 12 12 12 12 12
IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian 12 12 12 12 12
SK (Output) 6 : Layanan Perkantoran 26.116 92.001 100.401 108.801 117.201 IKK 6.1 : Operasional layanan perkantoran
Satker
1 1 1 1 1
IKK 6.2 : Tersalurnya tunjangan profesi dosen 25.383 86.000 94.000 102.000 110.000 IKK 6.3 : Tersalurnya tunjangan kehormatan
Guru Besar
732 6.000 6.400 6.800 7.200
Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 21 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 21 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan
pengembangan SDM Dikti
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan SDM Dikti
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Perencanaan dan Sistem Informasi Pengembangan SDM Dikti
2 2 2 2 2
IKK 3.1 : Jumlah dokumen perencanaan pengembangan SDM Dikti
1 1 1 1 1
IKK 3.2 : Jumlah Sistem Informasi Pengembangan SDM Dikti
1 1 1 1 1
SK (Output) 4 : Pendidik yang mengikuti pembinaan karir
14.002 16.002 16.002 16.002 16.002
IKK 4.1 : Jumlah dokumen pengolahan data tenaga pendidik
1 1 1 1 1
IKK 4.2 : Jumlah dokumen Sistem Informasi Karir dosen
1 1 1 1 1
IKK 4.3 : Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi pendidik
8.000 10.000 10.000 10.000 10.000
IKK 4.4 : Jumlah dokumen penilaian angka kredit
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
SK (Output) 5 : Tenaga kependidikan yang mengikuti pembinaan karir
43
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
IKK 5.1 : Jumlah dokumen pengolahan data tenaga kependidikan
1 1 1 1 1
IKK 5.2 : Jumlah dokumen kenaikan pangkat 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 SK (Output) 6 : SDM yang mengikuti peningkatan
kompetensi
1.206 1.206 1.206 1.206 1.206
IKK 6.1 : Jumlah Pendidik Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi
200 200 200 200 200
IKK 6.2 : Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
IKK 6.3 : Jumlah tenaga pendidik yang meraih prestasi
1 1 1 1 1
IKK 6.4 : Jumlah tenaga kependidikan yang meraih prestasi
5 5 5 5 5
Kegiatan : Peningkatan Kompetensi SDM Iptek
SK (Output) 1 : Rekomendasi kebijakan kompetensi SDM Iptek
1 1 1 1 1
IKK 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan kompetensi SDM Iptek
1 1 1 1 1
SK (Output) 2 : SDM Iptek yang ditingkatkan kompetensinya
0 300 300 300 300
IKK 2.1 : Jumlah SDM Iptek yang ditingkatkan kompetensinya
0 300 300 300 300
Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan
peningkatan sarana dan prasarana Dikti
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Dikti
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi yang direvitalisasi
126 129 132 135 138
IKK 3.1 : Jumlah sarana dan prasarana
Perguruan Tinggi yang direvitalisasi (termasuk sarpras Prodi)
126 129 132 135 138
Kegiatan : Pengembangan Sarana dan Prasarana Iptek
SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek
1 1 1 1 1
SK (Output) 2 : Sarana dan prasarana Litbang yang direvitalisasi
0 13 13 14 15
IKK 2.1 : Jumlah sarana dan prasarana Litbang yang direvitalisasi
0 13 13 14 15
Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi
SK (Output) 1: Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan
peningkatan kualifikasi SDM Dikti
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan kualifikasi SDM Dikti
44
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 3 : Peningkatan kualifikasi SDM DN 18.929 14.700 13.700 9.000 9.000 IKK 3.1 : Jumlah penerima beasiswa S2 DN 11.295 8.700 5.700 0 0 IKK 3.2 : Jumlah penerima beasiswa S3 DN 7.634 6.000 8.000 9.000 9.000 SK (Output) 4 : Peningkatan kualifikasi SDM LN 1.784 1.050 1.000 1.000 1.000 IKK 4.1 : Jumlah penerima beasiswa S2 LN 1.000 500 300 0 0 IKK 4.2 : Jumlah penerima beasiswa S3 LN 784 550 700 1.000 1.000
SK (Output) 5 : Perencanaan kualifikasi SDM 2 2 2 2 2
IKK 5.1 : Jumlah dokumen rencana pengembangan kualifikasi dosen
1 1 1 1 1
IKK 5.2 : Jumlah Sistem Informasi Pengembangan Kualifikasi Dosen
1 1 1 1 1
Kegiatan : Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Litbang
SK (Output) 1 : Rekomendasi kebijakan penguatan SDM litbang
1 1 1 1 1
IKK 1.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan SDM litbang
1 1 1 1 1
SK (Output) 2 : Karyasiswa S2 dan S3 298 300 350 500 600
IKK 2.1 : Jumlah karyasiswa S2 dan S3 298 300 350 500 600 SK (Output) 3 : Karyasiswa Riset Pro S2 dan S3 220 275 350 400 450 IKK 3.1 : Jumlah karyasiswa Riset Pro S2 dan
S3
220 275 350 400 450
SK (Output) 4 : SDM litbang yang dilatih (Non Gelar)
95 161 361 366 205
IKK 4.1 : Jumlah SDM litbang yang dilatih (Non Gelar)
95 161 361 366 205
SK (Output) 5 : Rekomendasi kebijakan Sistem Inovasi Nasional (Riset-Pro)
2 2 5 5 3
IKK 5.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan Sistem Inovasi Nasional (Riset-Pro)
2 2 5 5 3
4. Untuk mencapai sasaran program Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut:
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penguatan Riset dan Pengembangan
SK (Output) 1 : Perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3
IKK 1.1 :Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan
3 3 3 3 3
IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan 3 3 3 3 3
SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3
IKK 3.1 :Jumlah dokumen hukum, humas dan kerjasama
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN 3 3 3 3 3
IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN
45
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian
SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12
IKK 6.1 : Operasional layanan perkantoran Satker
12 12 12 12 12
Kegiatan : Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan Iptek
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan sistem
riset dan pengembangan Iptek
1 1 1 1 1
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan sistem riset dan pengembangan Iptek
1 1 1 1 1
SK (Output) 3 : Technology Foresight 1 2 2 2 2
IKK 3.1 : Jumlah Technology Foresight 1 2 2 2 2
SK (Output) 4 : Jakstranas Iptek 1 1 1 1 1
IKK 4.1 : Jumlah Jakstranas Iptek 1 1 1 1 1
SK (Output) 5 : Rekomendasi Kebijakan Agenda Riset Nasional
1 1 1 1 1
IKK 5.1 : Jumlah rekomendasi Kebijakan Agenda Riset Nasional
1 1 1 1 1
Kegiatan : Riset Litbang dan Pengabdian Masyarakat
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Paket hasil penelitian 235 235 235 235 235
IKK 2.1 : Jumlah paket hasil penelitian 235 235 235 235 235 SK (Output) 3 : Prototipe teknologi untuk
masyarakat
12 34 34 34 34
IKK 3.1 : Jumlah prototipe teknologi untuk masyarakat
12 34 34 34 34
Kegiatan : Riset Pendidikan Tinggi dan Pengabdian Masyarakat
SK (Output) 1 : Hasil penelitian dosen di Perguruan Tinggi
12.470 14.340 16.491 18.965 21.801
IKK 1.1 : Jumlah hasil penelitian dosen di Perguruan Tinggi
12.470 14.340 16.491 18.965 21.801
SK (Output) 2 : Hasil penelitian kerjasama Litbang Perguruan Tinggi dengan industri dan Lembaga Litbang
487 560 644 740 851
IKK 2.1 : Jumlah penelitian kerjasama Litbang Perguruan Tinggi dengan industri dan Lembaga Litbang
487 560 644 740 851
SK (Output) 3 : Hasil pengabdian dosen kepada masyarakat
3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
IKK 3.1 : Jumlah hasil pengabdian dosen kepada masyarakat
3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
SK (Output) 4 : Minat Mahasiswa yang Melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa
37.557
IKK 4.1 : Jumlah Mahasiswa yang
Melaksanakan Program Kreativitas Mahasiswa (Dikti)
37.557
Pindah Ke Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
46
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan dan Obat
SK (Output) 1 : Paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat
13 15 16 17 18
IKK 1.1 : Jumlah paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat
14 15 16 17) 18
SK (Output) 2 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12
IKK 2.1 : Jumlah layanan perkantoran 12 12 12 12 12
SK (Output) 3 : Sarana dan prasarana pusat genomik Indonesia
0 1 1 1 1
IKK 3.1 : Jumlah sarana dan prasarana pusat genomik Indonesia
1 1 1 1 1
Kegiatan : Pengembangan Teknologi Industri
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Prototipe hasil pengembangan
teknologi di industri
5 15 20 20 20
IKK 2.1 : Jumlah prototipe hasil pengembangan teknologi di industri
5 15 20 20 20
Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan Perijinan Penelitian
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Sentra HKI yang dibina dan
diperkuat
17 20 20 20 20
IKK 2.1 : Jumlah sentra HKI yang dibina dan diperkuat
17 20 20 20 20
SK (Output) 3 : Raih HKI untuk di danai dan didaftarkan
20 40 40 40 40
IKK 3.1 : Jumlah raih HKI untuk di danai dan didaftarkan
20 40 40 40 40
SK (Output) 4 : Aplikasi ijin penelitian yang diproses
550 800 800 800 800
IKK 4.1 : Jumlah aplikasi ijin penelitian yang diproses
550 800 800 800 800
SK (Output) 5 : Teknologi yang divaluasi 0 15 20 20 20
IKK 5.1 : Jumlah teknologi yang divaluasi 0 15 20 20 20
Kegiatan : Pengelolaan Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi
SK (Output) 1 : HKI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi
IKK 1.1 : Jumlah HKI yang didaftarkan dari hasil litbang Perguruan Tinggi
1.580 1.725 1.910 2.100 2.300
SK (Output) 2 : Karya ilmiah Perguruan Tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
9.300 10.700 12.000 14.000 16.000
IKK 2.1 : Jumlah karya ilmiah Perguruan Tinggi yang difasilitasi untuk dipublikasikan
47
5. Untuk mencapai sasaran program menguatnya kapasitas inovasi, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut:
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Dukungan Manajemen untuk Program Penguatan Inovasi
SK (Output) 1 : Perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3
IKK 1.1 : Jumlah dokumen perencanaan program anggaran dan evaluasi
3 3 3 3 3
SK (Output) 2 : Akuntansi dan pelaporan keuangan
3 3 3 3 3
IKK 2.1 : Jumlah dokumen laporan keuangan 3 3 3 3 3
SK (Output) 3 : Hukum, humas dan kerjasama 3 3 3 3 3
IKK 3.1 : Jumlah dokumen hukum, humas dan kerjasama
3 3 3 3 3
SK (Output) 4 : Layanan pengelolaan aset BMN 3 3 3 3 3
IKK 4.1 : Jumlah layanan pengelolaan aset BMN
3 3 3 3 3
SK (Output) 5 : Layanan kepegawaian 12 12 12 12 12
IKK 5.1 : Jumlah layanan kepegawaian 12 12 12 12 12
SK (Output) 6 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12
IKK 6.1 : Operasional layanan perkantoran Satker
12 12 12 12 12
Kegiatan : Pengembangan Sistem Inovasi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Rekomendasi kebijakan sistem
inovasi
4 4 4 4 4
IKK 2.1 : Jumlah rekomendasi kebijakan inovasi nasional
2 2 2 2 2
IKK 2.2 : Jumlah rekomendasi kebijakan dan implementasi Sistem Inovasi Daerah
2 2 2 2 2
SK (Output) 3 : Rintisan Pusat Peragaan Iptek Daerah
0 4 4 4 4
IKK 3.1 : Jumlah rintisan Pusat Peragaan Iptek Daerah
0 4 4 4 4
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Peragaan Iptek
SK (Output) 1 : Paket promosi Iptek 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah paket promosi Iptek 12 12 12 12 12
SK (Output) 2 : Layanan perkantoran 12 12 12 12 12
IKK 2.1 : Jumlah layanan perkantoran 12 12 12 12 12
SK (Output) 3 : Paket apresiasi budaya Iptek 1 1 1 1 1
IKK 3.1 : Jumlah paket apresiasi budaya Iptek 1 1 1 1 1
Kegiatan : Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Tenant yang dibina menjadi
perusahaan pemula berbasis teknologi
20 25 28 30 35
IKK 2.1 : Jumlah tenant yang dibina menjadi perusahaan pemula berbasis teknologi
48
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi
SK (Output) 1 : Calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari Perguruan Tinggi
0 20 25 30 35
IKK 1.1 : Jumlah calon perusahaan pemula berbasis teknologi dari Perguruan Tinggi
0 20 25 30 35
Kegiatan : Penguatan Inovasi Industri
SK (Output) 1 : Layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Jumlah layanan tata usaha pimpinan 12 12 12 12 12 SK (Output) 2 : Produk inovasi litbang di industri 20 35 35 35 35 IKK 2.1 : Jumlah produk inovasi litbang di
industri
20 35 35 35 35
Kegiatan : Penguatan Inovasi Perguruan Tinggi di Industri
SK (Output) 1 : Produk inovasi Perguruan Tinggi di industri strategis --> Inovasi Mission
Differentiation
5 5 5 5 5
IKK 1.1 : Jumlah produk inovasi Perguruan Tinggi di industri
5 5 5 5 5
6. Untuk mencapai sasaran program Meningkatnya Layanan dan Tugas Teknis Lainya, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut:
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Evaluasi Kegiatan dan Anggaran, serta
Akuntabilitas dan Pencapaian Kinerja
SK (Output) 1 : Dokumen program, kegiatan dan penganggaran
7 7 7 7 7
IKK 1.1 : Jumlah dokumen program, kegiatan dan penganggaran
7 7 7 7 7
SK (Output) 2 : Dokumen evaluasi program dan anggaran
7 7 7 7 7
IKK 2.1 : Jumlah dokumen evaluasi program dan kegiatan
7 7 7 7 7
SK (Output) 3 : Dokumen akuntabilitas dan pelaporan
7 7 7 7 7
IKK 3.1 : Jumlah dokumen akuntabilitas dan pelaporan
7 7 7 7 7
Kegiatan : Dukungan Manajemen Sekjen dan PTN/Kopertis
SK (Output) 1 : Layanan Perkantoran 12 12 12 12 12
IKK 1.1 : Operasional Layanan Perkantoran Satker
12 12 12 12 12
SK (Output) 2: Sistem informasi SNMPTN 112 112 112 112 112
IKK 2.1 : Jumlah Satker menerapkan sitem informasi SNMPTN
112 112 112 112 112
Kegiatan : Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi
SK (Output) 1 : Tersedianya Dokumen PNBP 103 115 114 113 111 IKK 1.1 : Jumlah Satker Penerima Dana
Masyarakat
49
Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
SK (Output) 2 : Tersedianya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) non Penelitian
103 115 114 113 111
IKK 2.1 : Jumlah Satker Penerima BOPTN non Penelitian
103 115 114 113 111
SK (Output) 3 : Tersedianya Bantuan Pendanaan