Drs. HENDRO SUBEKTI Pembina Utama Muda
TARGET PROGRAM
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi ,
Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
bulan 12 bulan Sekretariat 876,850,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor bulan 12 bulan Sekretariat 359,912,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
bulan 12 bulan Sekretariat 413,697,500.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
bulan 12 bulan Sekretariat 34,000,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
bulan 12 bulan Sekretariat 31,200,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman
bulan 12 bulan Sekretariat 309,376,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi/konsultasi kali 60 kali Sekretariat 300,000,000.00
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
TARGET PROGRAM
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018
Pelayanan Administrasi Perkantoran Tim Verifikasi Administrasi Hibah dan Bansos 2018
Terpenuhinya verifikasi hibah dan bansos
Persentase 100% Sekretariat 65,800,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor
Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor
bulan 12 bulan Sekretariat 519,368,800.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawasan dan Monitoring Keuangan dana Bantuan SKPD
Terpenuhinya Pengawasan dan Monitoring Keuangan dana Bantuan SKPD
bulan 100% Sekretariat 117,600,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengelolaan dan Penataan Arsip Terpenuhinya Pengelolaan dan Penataan Arsip
bulan 12 bulan Sekretariat 55,000,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengendalian Keuangan Daerah bantuan SKPD
Terpenuhinya Pengendalian Keuangan Daerah bantuan SKPD
bulan 100% Sekretariat 92,900,000.00
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pembinaan Jasmani dan Rohani Terpenuhinya Pembinaan Jasmani dan Rohani
bulan 12 bulan Sekretariat 41,800,000.00
Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharan rutin/berkala gedung kantor
bulan 12 bulan Sekretariat 208,000,000.00
Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas
bulan 12 bulan Sekretariat 225,694,000.00
Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
bulan 12 bulan Sekretariat 364,930,000.00
Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan peralatan bulan 24 peralatan Sekretariat 1,278,710,000.00
Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan bulan 31 unit Sekretariat 201,275,000.00
Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor
Peningkatan Gedung Kantor Jumlah paket kegiatan peningkatan gedung kantor
bulan 2 Paket Sekretariat 156,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah bimbingan teknis yang diikuti
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan Laporan 12 dokumen Sekretariat 46,500,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Prima
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Jumlah laporan bulan 2 dokumen Sekretariat 28,850,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Prima
Pelayanan Jemput Pajak Daerah Jumlah wp terlayani bulan 200 wajib pajak Sekretariat 104,225,000.00
Program Peningkatan Pelayanan Prima
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Persentase tindak lanjut pengaduan
bulan 100% Sekretariat 50,400,000.00
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan Data dan Profil OPD Jumlah data profil bulan 1 dokumen Sekretariat 49,250,000.00
Program Pengembangan Sistem Informasi
Pengelolaan Website SKPD artikel/halaman diwebsite OPD Badan Keuangan Daerah
bulan 225 halaman Bidang Anggaran 100,600,000.00
2 Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan SKPD Pelayanan administrasi keuangan SKPD yang sesuai Standar Operasional Prosedur
90.00% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Jumlah rancangan Perda Dokumen 1 dokumen Bidang Anggaran 581,400,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Bimtek dan Sosialisasi Penyusunan Anggaran
Jumlah kegiatan kegiatan 2 kegiatan Bidang Anggaran 167,205,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
Jumlah rancangan Perwa Dokumen 1 dokumen Bidang Anggaran 163,140,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Jumlah rancangan Perda Dokumen 1 dokumen Bidang Anggaran 563,860,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
verifikasi dan Penyusunan DPA dan DPPA OPD
Jumlah dokumen Dokumen 2 Dokumen Bidang Anggaran 350,850,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengendalian dan Registrasi Anggaran Kas SKPD SPD
Jumlah anggaran kas SKPD Dokumen 124 dokumen Bidang Anggaran 160,600,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Keuangan Daerah Dengan Rincian Objek
Berdasarkan Plafon DPA SKPD 100 persen
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Administrasi Penunjang TASPEN BPJS dan BAPERTARUM PNS
Jumlah pengelolaan bulan 12 bulan Bidang Perbendaharaan 188,720,000.00
3 Meningkatnya pengelolaan aset yang optimal
Persentase bidang tanah dan bangunan milik daerah digunakan sesuai peruntukan
85.00% Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pontianak
Data status penggunaan BMD Dokumen 33 Dokumen Bidang Aset 90,800,000.00
Persentase aset materiil dengan resiko tinggi mendapat pengamanan aset sesuai ketentuan
90.00% Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah
Perlindungan Asuransi Atas Barang Daerah
Jumlah polis Polis 2 polis asuransi Bidang Aset 1,083,945,000.00
Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah
Legalisasi Aset Pemerintah Kota Pontianak
Jumlah sertifikat sertifikat 30 sertifikat Bidang Aset 421,550,000.00
4 Terwujudnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Persentase Laporan Keuangan SKPD dan PPKD sesuai SAP disampaikan tepat waktu
100% Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah
Asistensi dan Monitoring Laporan Aset Dari Dana di Luar APBD Kota Pontianak
Dokumen aset Dokumen 2 Dokumen Bidang Aset 25,750,000.00
Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah
Bimtek Penatausahaan Barang Daerah
Jumlah OPD OPD 30 OPD Bidang Aset 189,650,000.00
Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah
Evaluasi dan Monitoring Pembuatan KIB dan KIR serta Laporan Stok Opname Barang Habis Pakai (BHP)
Jumlah dokumen Dokumen 3 Dokumen Bidang Aset 38,250,000.00
Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah
Pembinaan dan Penyusunan RKB dan RKPB Pemkot Pontianak
Jumlah dokumen Dokumen 2 Dokumen Bidang Aset 142,050,000.00
Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah
Pembuatan Kompilasi Laporan Hasil Pengadaan dan Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Pemerintah Kota Pontianak
Jumlah dokumen Dokumen 2 Dokumen Bidang Aset 91,200,000.00
Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah
Pemeliharaan Rutin SIMA Pemanfaatan SIMA oleh SKPD OPD 30 OPD Bidang Aset 65,200,000.00
Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah
Penilaian Aset Pemerintah Kota Pontianak
Jumlah Dokumen Dokumen 50 Dokumen Bidang Aset 291,640,000.00
Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah
Peningkatan dan Pemeliharaan SIMBADA
Pemanfaatan SIMBADA oleh SKPD
OPD 30 OPD Bidang Aset 217,600,000.00
Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah
Penyusunan Standar Harga Barang
Pontianak Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Realisasi Penerimaan Dana Transfer kedalam Laporan Penerimaan dan Evaluasi Penyaluran Dana
Jumlah laporan Dokumen 4 Dokumen Bidang Anggaran 126,740,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Realisasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah Kedalam Laporan Ikhtisar Pendapatan Pemerintah Kota
Jumlah laporan Laporan 12 laporan Bidang Anggaran 133,120,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD
Jumlah laporan Laporan 5 jenis laporan Bidang Anggaran 190,300,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengendalian Realisasi Belanja Pegawai seluruh SKPD Terhadap Plafond Belanja Pegawai
Jumlah bulan pelaksanaan bulan 12 bulan Bidang Perbendaharaan 212,800,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Penyusunan Laporan Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Jumlah laporan laporan 4 laporan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Daerah
41,960,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembuatan laporan Penerimaan dan Penyetoran Potongan Pajak dan Bukan Pajak
Jumlah Dokumen Dokumen 12 Dokumen Bidang Perbendaharaan 155,600,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Harian
Jumlah Dokumen Dokumen 24 Dokumen Bidang Perbendaharaan 165,970,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah ke Dalam Buku Kas umum daerah
Jumlah dokumen Dokumen 12 dokumen Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah
175,020,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak
Jumlah laporan keuangan Laporan 19 laporan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Daerah
222,780,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Kota Pontianak
Jumlah laporan keuangan Dokumen 15 laporan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Daerah
117,300,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi dan Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Bantuan Operasional Sekolah Pada Laporan Pertanggungjawaban
Jumlah laporan bulan 12 laporan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Daerah
58,000,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Rekonsiliasi Laporan Keuangan OPD dan PPKD
Jumlah pelaksanaan bulan 5 bulan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Daerah
205,560,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sosialisasi, Bimtek, Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan
Jumlah Sosialisasi dan Bimtek kegiatan 5 kegiatan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Daerah
Keuangan Daerah Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Dekonsentrasi, Tugas
Pembiayaan Daerah Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak
Analis Laporan Keuangan Laporan 11 laporan Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Daerah
105,000,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Pengembangan sistem paket 1 paket Bidang Akuntansi, pertanggungjawaban Transfer dan Pembiayaan Daerah 525,090,000.00 5 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Meningkatnya penerimaan pajak daerah
13.5% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pendataan dan Penataan Data Pajak Daerah
Jumlah pendataan wp wp 1000 wp Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah
34,150,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Insentifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Jumlah dokumen Dokumen 4 Dokumen Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah
64,000,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rancangan Daerah Peraturan Pajak daerah
Jumlah rancangan Perda Peraturan 2 Dokumen Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah
16,400,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah
Jumlah paket sistem informasi pajak daerah
paket 1 paket Bidang Anggaran 215,140,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Aplikasi Pajak Secara Online Aplikasi online paket 1 paket Bidang Anggaran 401,470,000.00
Program Peningkatan Penerimaan Daerah
Evaluasi dan Penagihan Piutang Pajak Daerah
Jumlah penagihan piutang rupiah 1,000,000,000.00 Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah
38,930,000.00
Program Peningkatan Penerimaan Daerah
Pemilaharan SPPT PBB Jumlah SPPT yang dipilah lembar 210.000 SPPT Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah
60,560,000.00
Program Peningkatan Penerimaan Daerah
Pemutakhiran Data PBB Jumlah SPPT yang dimutakhirkan lembar 30.000 op PBB Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah
215,750,000.00
Program Peningkatan Penerimaan Daerah
Penagihan dan Penyampaian SPPT PBB Kepada Wajib Pajak
Jumlah SPPT tersampaikan lembar 210.000 SPPT Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah
513,720,000.00
Program Peningkatan Penerimaan Daerah
Penyuluhan Pajak Daerah dan PBB (Sosialisasi PBB)
Jumlah Penyuluhan yang dilaksanakan
kegiatan 6 kegiatan Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah
214,650,000.00
Program Peningkatan Penerimaan Daerah
Validasi Piutang PBB Jumlah PPB yang divalidasi OP 5.000 Objek Pajak Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah
Program peningkatan pengawasan penerimaan daerah
Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan Objek BPHTB
Jumlah objek PBB dan BPHTB yang diawasi
bulan 2.500 Objek Pajak (PBB dan BPHTB)
Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah
100,000,000.00
Program peningkatan pengawasan penerimaan daerah
Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
Jumlah objek pemeriksaan pajak bulan 32 Objek Pajak Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah
342,450,000.00
Program peningkatan pengawasan penerimaan daerah
Pengendalian dan Pengawasan Insidentil Pajak Daerah
Jumlah pelaksanaan pengawasan insidentil
bulan 12 Bulan (24 Kegiatan) Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah
100,000,000.00
Program peningkatan pengawasan penerimaan daerah
Uji Petik Pajak Daerah Jumlah objek pajak yang dilakukan uji petik
Wajib pajak 50 Wajib Pajak Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah
100,000,000.00
Tercapainya target penerimaan retribusi daerah
100% Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Gedung PCC Realisasi penerimaan rupiah Rp1,400,000,000.00 Bidang Aset 1,574,610,000.00
Program Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Dari Aset Daerah
