BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Program Renstra SKPD
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lamandau selama tahun 2010 dan perkiraan target tahun 2011. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
9 besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Evaluasi Program Tahun 2010
Anggaran Tahun 2010 Bappeda Kabupaten Lamandau dengan APBD
(murni) sebesar Rp. 6.481.042.400,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp. 6.529.042.4000,- yang terdiri dari 9 program dan 36 kegiatan. Dari
jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 6.048.818.712,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92,64%.
Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan :
1. Kegiatan Peningkatan Kegiatan Penataan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Operasional Satgas PM menyerap anggaran sebesar Rp. 78.066.689,- atau sebesar 72,85 % dari total Rp. 104.410.000,-.
2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 48.435.000,- atau sebesar 78,01% dari pagu anggaran sebesar Rp. 62.085.000,-.
3. Kegiatan Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS terealisasi sebesar Rp. 32.845.000,- atau sebesar 82,14% dari pagu anggaran sebesar Rp. 39.986.000,-.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
10
Tabel 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2010
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA OUTCOME KINERJA TARGET PAGU ANGGARAN (Rp) REALISASI KEUANGAN APBD 2010 (Rp) REALISASI FISIK APBD 2010 (%) RKPD TAHUN 2010 APBD TAHUN 2010 1 2 3 4 5 6 7 8
5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6.481.042.400 6.529.042.400 6.048.818.712
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.441.712.000 1.489.712.000 1.266.791.944
II BELANJA LANGSUNG PEGAWAI 5.039.330.400 5.039.330.400 4.782.026.768
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kemampuan Bappeda dalam koordinasi dan fasilitasi 100% 873.522.200 880.656.750 822.963.370 100%
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan akan surat menyurat 100% 11.199.000 11.400.000 11.190.000
- Penyediaan Biaya Telepon dan Listrik Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon Bappeda Kab. Lamandau 100%
38.400.000
38.400.000 28.860.426
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas Bappeda Kab. Lamandau 100% 71.717.000 34.050.000 33.744.000
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tertibnya administrasi keuangan Bappeda Kab. Lamandau 100% 240.373.000 214.633.000 188.504.000
- Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Kantor Bappeda Kab. Lamandau yang asri dan bersih 100% 9.948.200 16.651.200 13.388.600
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
11
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpeliharanya peralatan kerja kantor Bappeda Kab.
Lamandau 100% 5.000.000 14.300.000 12.700.000
- Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya peralatan alat tulis kantor Bappeda Kab. Lamandau 100% 68.308.000 68.308.000 68.032.500
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan akan percetakan dan penggandaan 100% 47.400.000 48.090.000 45.069.900
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan kantor Bappeda Kab. Lamandau 100% 10.000.000 14.000.000 12.168.000
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Meningkatnya minat baca aparatur Bappeda Kab. Lamandau 100% 16.800.000 17.000.000 11.680.000
- Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makan/minum aparatur Bappeda Kab. Lamandau 100% 65.727.000 67.983.000 61.939.000
- Rapat-rapat Konsultasi ke Luar Daerah Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah aparatur Bappeda Kab. Lamandau 100% 239.250.000 281.614.050 281.486.944
- Rapat-rapat Konsultasi ke Dalam Daerah Tersedianya kebutuhan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah aparatur Bappeda Kab. Lamandau 100% 49.400.000 54.227.500 54.200.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kemampuan Bappeda dalam koordinasi dan fasilitasi 100% 191.582.500 277.132.500 272.500.000 100%
- Pembangunan Pagar Kantor Bappeda Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana dan sarana kerja Bappeda Kab. Lamandau 100% - - -
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya SDM aparatur Bappeda dalam pelayanan serta perencanaan dan pembangunan Kabupaten Lamandau 100% 89.550.000 175.100.000 172.200.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor Bappeda Kab. Lamandau 100%
48.702.500
48.702.500 47.900.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya meubelair kantor dan aula Bappeda Kab. Lamandau 100% 15.000.000 15.000.000 14.600.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Aula Bappeda Terpeliharanya Aula Bappeda Kabupaten Lamandau 100% 38.330.000 38.330.000 37.800.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur Bappeda Kab. Lamandau 100% 38.950.000 10.250.000 10.250.000 100%
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
12
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDM aparatur Bappeda dalam pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kabupaten
Lamandau 100% 47.000.000 34.000.000 24.400.000 100%
- Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya SDM yang berkualitas di lingkungan Bappeda Kab. Lamandau 100%
47.000.000 34.000.000 24.400.000
5 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil monitoring, evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah Kab. Lamandau 100% 816.569.850 769.041.800 703.285.100 100%
- Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
Tersedia dan meningkatnya kualitas dan keakuratan data/informasi sebagai pendukung pembangunan Kab.
Lamandau 100% 220.740.000 220.740.000 218.853.000
- Penyusunan Data Potensi dan Data Pokok Pembangunan Daerah Kab. Lamandau
Tersedianya dokumen pengendalian pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Lamandau aplikasi data potensi dan data pokok pembangunan daerah Kab. Lamandau
100%
242.068.500 217.288.800 181.005.600
- Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tersedianya dokumen data base, Perhitungan DAU, HSPK,
HSBGN dan HSBJ Kab. Lamandau yang akurat 100%
212.721.350 172.698.350 168.499.600
- Pembangunan dan Pengembangan Website Kabupaten Lamandau Tersedianya layanan internet sebagai penunjang aparatur Bappeda dalam pelayanan dan perencanaan pembangunan
Kab. Lamandau 100% 141.040.000 158.314.650 134.926.900
- Pengumpulan Data, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
Adanya pengumpulan data, updating dan analisis data
informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 100% - - -
6
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan hasil monitoring, evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah Kab. Lamandau 100% 1.448.630.750 1.448.208.250 1.415.103.800 100%
- Penyusunan Musrenbang RKPD 2011 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terarah di Kab. Lamandau 100%
791.120.750 794.020.750 785.604.600
-
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
13
-
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Tersedianya dokumen LKPJ Kabupaten Lamandau 100% 116.401.000 116.401.000 109.764.100
-
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan
Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Terkendalinya dan terpantaunya pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Lamandau 100% 62.085.000 62.085.000 48.435.000
- Review RPJM Kabupaten Lamandau Tersedianya dokumen review RPJM Kabupaten Lamandau 100% 349.150.250 345.827.750 343.129.750
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Pertanian, Industri dan Jasa Adanya koordinasi perencanaan bidang ekonomi, pertanian, industri dan jasa 100%
- - -
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Kesra dan Pemerintahan
Adanya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
budaya, kesra dan pemerintahan 100% - - -
-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan
Adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan
pemerintahan 100% - - -
- Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Sarana Perhubungan Informatika dan Pekerjaan Umum
Adanya koordinasi kegiatan pembangunan bidang sarana
perhubungan informatika dan pekerjaan umum 100% - - -
- Koordinasi Kegiatan Pembangunan Bidang Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Adanya koordinasi kegiatan pembangunan bidang prasarana pendidikan dan kesehatan 100%
- - -
- Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau Adanya kegiatan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lamandau 100%
- - -
7
Program perencanaan pembangunan
ekonomi Tersusunnya dokumen perencanaan sebagai upaya kontrol pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi 100% 232.386.850 229.352.850 221.964.500 100%
- Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Adanya peningkatan dan kesadaran aparatur pemerintah dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kedepan di Kabupaten Lamandau
100% 104.757.850
106.457.850 101.724.700
-
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan,
Pembangunan PM2L Tercapainya dan terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan kegiatan PM2L di Kabupaten Lamandau 100% 127.629.000 122.895.000 120.239.800
- Penanggulangan Kemiskinan Daerah Penanggulangan Kemiskinan Daerah 100%
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
14
8
Program perencanaan prasarana wilayah
dan sumberdaya alam Tersusunnya Perencanaan dan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam 100% 780.577.250 780.577.250 773.039.750 100% - Study Kelayakan PLTA Sungai Setongah
Tersedianya dokumen/data tentang rencana PLTA Sungai
Setongah 100% 780.577.250 780.577.250 773.039.750
9
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya minat para investor untuk berinvestasi di
Kabupaten Lamandau 100%
610.111.000
610.111.000 538.520.248 100% - Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berminatnya investor berinvestasi di Kab. Lamandau 100% 47.260.000 47.260.000 46.671.250
-
Peningkatan Kegiatan Penataan dan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanan
Penanaman Modal dan Operasional Terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kab. Lamandau 100% 104.410.000 104.410.000 78.066.698
-
Penyelenggaraan Pameran dan Promosi
Investasi di Dalam dan Luar Negeri Menjaring minat investor dalam berinvestasi di Kab. Lamandau 100% 342.500.000 342.500.000 306.447.800
-
Penyuluhan tentang Manfaat dan Arti Penting Penanaman Modal di Kab. Lamandau
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya
penanaman modal di Kab. Lamandau 100% 75.955.000 75.955.000 74.489.500
-
Penyediaan Pembinaan, Monitoring dan
Evaluasi PMA, PMDN dan PBS Meningkatnya kepatuhan investor terhadap peraturan penanaman modal di Kab. Lamandau 100% 39.986.000 39.986.000 32.845.000
- Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Antara IPMK, IPMP dan
BKPM Adanya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal antara IPMK, IPMP dan BKPM 100% - - -
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
15
Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2011
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2011 dengan usulan sebesar Rp.7.440.110.733,- terurai dalam 9 program dan 38 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2010, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2011, dalam menjalankan kegiatannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :
a. Organisasi
Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi oleh BAPPEDA sehingga kemungkinan dalam mengawal visi dan misi BAPPEDA menjadi bias dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.
b. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada BAPPEDA Kabupaten Lamandau Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.
c. Sarana Kerja dan Perlengkapan
Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan BAPPEDA Kabupaten Lamandau.
d. Anggaran
Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
16 e. Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan
Pada tahun 2010, BAPPEDA Kabupaten Lamandau bekerjasama dengan pihak ketiga telah membuat sebuah aplikasi Sistem Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat memudahkan dalam proses penyusunan RKPD. Permasalahan disini adalah kurang mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut baik admin di BAPPEDA maupun operator di masing-masing SKPD.
f. Data Kinerja dan Koordinasi Antar SKPD
Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang akurat dan koordinasi antar SKPD yang masih mengalami hambatan sehingga diperlukan peraturan yang tegas untuk mengatasi hal tersebut.
g. Penyusunan LAKIP
Belum selaras dan sinergisnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Lamandau dengan Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kurang kemampuan dan pengetahuan aparatur dalam penyusunan LAKIP.
Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan BAPPEDA melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
17 Berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Lamandau 2009-2013 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah : “Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai bidang pembangunan daerah”. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah : “Melaksanakan perencanaan yang tetap sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkeadilan”.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :
a. KEPALA BADAN
b. SEKRETARIAT terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program 2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan c. Bidang terdiri dari :
1. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN terdiri dari : 1.1 Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Pembangunan 1.2 Sub Bidang Litbang Sosial dan Potensi Pembangunan
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
18
2. BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
terdiri dari :
2.1 Sub Bidang Kesra, Sosbud dan Pemerintahan
2.2 Sub Bidang Pengembangan Eko., Pertanian, Industri dan Jasa
3. BIDANG FISIK, SARANA DAN PRASARANA terdiri dari :
3.1 Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Informatika dan PU 3.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan
4. BIDANG PENGENDALIAN, ANALISIS DAN STATISTIK terdiri dari :
4.1 Sub Bidang Pengendalian Program, Pelaporan dan Peragaan 4.2 Sub Bidang Dokumentasi, Informasi, Analisa, Data dan Statistik
5. BIDANG INVESTASI DAN PROMOSI terdiri dari :
5.1 Sub. Bidang Investasi 5.2 Sub. Bidang Promosi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Lamandau didukung oleh 49 (empat puluh sembilan) orang Pegawai, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil, 15 (lima belas) orang Pegawai Honorer. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA terdiri dari 2 (dua) orang berpendidikan Magister (S2), 23 (dua puluh tiga) orang berpendidikan Sarjana (S1), 8 (delapan) orang SLTA dan 1 (satu) orang SD. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b 4 (empat) orang, Eselon III/a 8 (delapan) orang, Eselon III/b sebanyak 4 (empat) orang, Eselon III/c 6 (enam) orang, Eselon III/d sebanyak 3 (tiga) orang dan Eselon IV/a sebanyak 1 (satu) orang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
19 (BAPPEDA) adalah melaksanakan tugas penyusunan dan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, penelitian, pengembangan dan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BAPPEDA mempunyai Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dilingkungan pemerintah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah didaerah;
c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan, pembangunan, sosial politik dan potensi ekonomi daerah;
d. Pelaksanaan pengkajian dan analisa kebijakan pemerintah daerah; e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan
investasi daerah, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah;
f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, litbang dan statistik;
g. Penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah;
h. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun;
i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penanaman modal, Litbang dan statistik daerah;
j. Penyusunan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan, telkom dan pekerjaan umum;
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
20 k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
21
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2009
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL SEKRETARIS
SUB BAGIAN PERENCANAAN & PENGENDALIAN
PROGRAM
SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUB BIDANG LITBANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN
SUB BIDANG LITBANG SOSIAL POLITIK & POTENSI
EKONOMI
BIDANG EKONOMI, SOSBUD DAN PEMERINTAHAN
SUB BIDANG KESRA, SOSBUD & PEMERINTAHAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI,
PERTANIAN, INDUSTRI & JASA
BIDANG SARANA & PRASARANA
SUB BIDANG PRASARANA, PERHUBUNGAN, INFORMATIKA & PU
SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
DAN KESEHATAN
BIDANG PENGENDALIAN, ANALISIS DAN STATISTIK
SUB BIDANG PENGENDALIAN, PROGRAM
& PELAPORAN
SUB BIDANG DOKUMENTASI, INFORMASI
ANALISA DATA DAN STATISTIK BIDANG INVESTASI SUB BIDANG INVESTASI SUB BIDANG PROMOSI UPTB
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
22 Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau N O Indikator SPM /standar nasional IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Analisis Catatan Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Terlaksananya mekanisme perencanaan yang berjenjang, melalui penjaringan aspirasi
kepentingan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Terselenggaranya musrenbang daerah 1 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 1 Kali - 2 Kali 2 Kali
Jumlah dokumen perencanaan yang ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen - 5 Dokumen 5 Dokumen
Persentase sinkronisasi perencanaan dan penganggaran 80% 90% 90% 90% 80% - 90% 90%
2
Evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara periodik,
terinterasi dan berkesinambungan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat penyampaian Lakip tepat
waktu 100% 31 Maret 2012 (3 Bulan) 31 Maret 2012 (3 Bulan) 31 Maret 2012 (3 Bulan) 100% - 31 Maret 2012 (3 Bulan) 31 Maret 2012 (3 Bulan)
Tingkat ketepatan waktu
penyampaian LKPJ Bupati ke DPRD 100% 31 Maret 2012 (3 Bulan) 31 Maret 2012 (3 Bulan) 31 Maret 2012 (3 Bulan) 100% - 31 Maret 2012 (3 Bulan) 31 Maret 2012 (3 Bulan) Jumlah kegiatan/lokasi pelaksanaan pembangunan yang dimonitoring 8 Kecamatan 40 Kegiatan, 8 Kecamatan, 3 desa PM2L 8 Kecamatan, 3 desa PM2L 8 Kecamatan, 3 desa PM2L 8 Kecamatan 40 Kegiatan, - 8 Kecamatan, 3 desa PM2L 8 Kecamatan, 3 desa PM2L
3 Terlaksananya kajian penelitian dan studi potensi sumber daya Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah kajian dan penelitian yang dilaksanakan 1 Kegiatan - 1 Kajian 1 Kajian 1 Kegiatan - 1 Kajian 1 Kajian Tersedianya laporan kajian dan penelitian 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen - 1 Laporan 1 Laporan
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
23
4 Tersedianya data perencanaan yang akurat dan uptodate Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Jumlah data perencanaan yang
dihasilkan 7 Buku 7 Buku 7 Buku 7 Buku 7 Buku - 7 Buku 7 Buku
Tingkat pemanfaatan data
perencanaan 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%
5 Terciptanya iklim investasi yang kondusif menuju terpromosinya
potensi daerah
Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Tersedianya sarana promosi 1 Buah - 1Paket 1Paket 1 Buah - 1Paket 1Paket
Terciptanya iklim investasi yang kondusif 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% - 1 Tahun 1 Tahun
Jumlah pameran yang diikuti 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali - 5 Kali 5 Kali
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD a. Isu Internal
1). Tugas Pokok dan Fungsi
- Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
- Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Lamandau dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan;
- Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;
- Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur;
- Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi;
- Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.
2). Sumber Daya Manusia Aparatur
- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
25 - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
3). Sarana dan Prasarana
- Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- Pemeliharaan Sistim Informasi (SIM) Perencanaan Pembangunan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang bertindak sebagai admin maupun operator agar terdapat ketepatan, kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan peraturan yang ada dan berlaku.
4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah
Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Lamandau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.
Rencana Kerja --- BAPPEDA Kabupaten Lamandau 2012
26
b. Isu Eksternal 1). Globalisasi
Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual).
2). Peraturan Perundang-Undangan
Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,