Indikator Kinerja Utama 8 (Penanggung Jawab : PUSLAT KP)
SS 11. Terkelolanya anggaran pembangunan
secara efisien Target Realisasi
26 Opini atas Laporan Keuangan BPSDMPMKP WTP - 27 Nilai efisisensi anggaran BPSDMPMKP > 95 -
Sasaran Strategis 8
Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten dan profesional
Sasaran Strategis Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten dan profesional sebagaimana indikator-indikator berikut:
Indikator Kinerja Utama 20 (Penanggung Jawab : Bagian
Kepegawaian, Sekretariat BPSDMPMKP)
Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan dan III
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Triwulan sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
43
BAB III
BAB III
Laporan Kinerja PUSLATKP Sasaran Strategis 9
Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses
Sasaran Strategis Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses sebagaimana indikator-indikator berikut:
Indikator Kinerja Utama 21
(Penanggung Jawab : Bagian
Program, Sekretariat BPSDMPMKP)
Indeks Pemanfaatan informasi KP berbasis IT
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Triwulan sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
Sasaran Strategis 10
Terwujudnya Reformasi Birokrasi
Sasaran Strategis Terwujudnya Reformasi Birokrasi sebagaimana indikator-indikator berikut:
Indikator Kinerja Utama 22
(Penanggung Jawab : Bagian
Kepegawaian, Sekretariat BPSDMPMKP)
Indeks RB BPSDMKP
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Triwulan sebelumnya;
44
BAB III
BAB III
Laporan Kinerja PUSLATKP 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
Indikator Kinerja Utama 23
(Penanggung Jawab : Bagian
Program dan Bagian Evadok, Sekretariat
BPSDMKP)
Nilai/Skor SAKIP BPSDMKP
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Triwulan sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
Indikator Kinerja Utama 24
(Penanggung Jawab : Bagian
Evadok, Sekretariat BPSDMPMKP)
Indeks Integritas Pelayanan Publik BPSDMKP
45
BAB III
BAB III
Laporan Kinerja PUSLATKP 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan Triwulan sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
Indikator Kinerja Utama 25
(Penanggung Jawab : Bagian
Keuangan Umum, Sekretariat BPSDMKP)
Jumlah Unit kerja berstatus Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Triwulan sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
46
BAB III
BAB III
Laporan Kinerja PUSLATKP Sasaran Strategis 11
Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien
Sasaran Strategis Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien sebagaimana indikator-indikator berikut:
Indikator Kinerja Utama 26
(Penanggung Jawab : Bagian
Keuangan, Sekretariat BPSDMPMKP)
Opini atas laporan keuangan BPSDMKP
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Triwulan sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
7.
Indikator Kinerja Utama 27
(Penanggung Jawab : Bidang
Program dan Monev, Puslat KP)
Nilai Efisiensi anggaran PUSLAT KP
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Triwulan sebelumnya;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
47
BAB III
BAB III
Laporan Kinerja PUSLATKP 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
C.
Akuntabilitas Keuangan(Penanggungjawab : Puslat KP)
Rupiah Murni
Realisasi penyerapan anggaran lingkup Puslat KP s.d tanggal 01 September 2015 tercapai Rp. 88.381.472.038,-(66,90%) dari pagu Rp. 217.001.472.000,-.
Tabel 3.3. Realisasi anggaran Pusat Pelatihan KP dan Balai Pelatihan KP s.d tanggal 01 September 2015
Dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:
1. Masih tergantungnya penarikan uang kegiatan yang melalui mekanisme TUP (tambahan uang persediaan)sehingga realisasi anggaran tidak stabil sepeti yang direncanakan pada ROK yaitu per dua bulan per TUP, padahal dalam penarikan bisa melalui mekanisme LS maupun memanfaatkan UP (Uang Persediaan) yang tersedia, sehingga revolving atau perputaran uang pada Satker bisa cepat.
2. Belum selesainya pembangunan Techno park di Lokasi Balai Pelatihan, bahkan di BPPP Aertembaga baru 10% pelaksanaan APBN-P.
3. Bertambahnya output pelatihan sehingga pertanggungjawaban keuangan menjadi lambat.
48
BAB III
BAB III
Laporan Kinerja PUSLATKP 4. Belum adanya komitmen atasan dalam mempercepat proses realisasi
keuangan.
5. Adanya pergantian pejabat yang mempengaruhi dalam pencairan anggaran.
Secara umum kinerja Puslat KP Triwulan II Tahun 2015 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti: 1. Perlu dilakukan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan
anggaran/ rencana operasional kegiatan
2. Melakukan dan melaksanakan penyusunan rencana aksi penyerapan anggaran berdasarkan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah ditetapkan, agar realisasi anggaran yang terjadi tetap berdasarkan ROK tersebut di setiap bulannya.
3. Pendampingan dan pengawalan intensif terhadap pelaksanaan dan pengelolaan anggaran APBN-P oleh Pusat Pelatihan KP sehingga dapat segera muncul rekomendasi pada tahun berjalan terkait kegiatan Techno Park yang dilaksanakan di 4 lokasi Balai Pelatihan KP.
41
BAB IV
Laporan Kinerja BPSDMKP