Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman
Memenuhi Arsip Dokumen SKSHHK beserta DKB sebagai lampirannya, tersedia seluruhnya dan dibuat oleh petugas penerbit SKSHHK yang ditetapkan yaitu Morits Eduard Huwae, A.Md. Nomor Register: 00118-14/PKB-R/XXX/2019 dan telah diregistrasi ulang dengan Nomor Register: 00145-14/PKB-R/XXX/2020 berlaku s.d. 29 Juni 2023.
K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.
Indikator 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
Verifier a. : SIPNBP-SIMPONI dengan jumlah tagihan sebesar USD432.943,10 untuk DR dan sebesar Rp2.123.442.540,- untuk PSDH.
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 28 dari 33 Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Justifikasi
Verifier b. :
Bukti Setor DR dan/atau PSDH.
Memenuhi PT Nusapadma Corporation telah melunasi pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP/Bukti Pembuatan Tagihan DR dan PSDH untuk LHP periode Juni 2020 – Maret 2021 sebesar USD432.943,10 untuk DR dan sebesar Rp2.123.442.540,00 untuk PSDH dan dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Negara dari SIPNBP Online.
Verifier c. :
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk
pembangunan hutan tanaman) dan
kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
Memenuhi Berdasarkan verifikasi Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan PNBP dan Bukti Penerimaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia Dirjen Anggaran PT Nusapadma Corporation periode Juni 2020 s.d. Maret 2021 didapatkan bahwa pembayaran DR dan PSDH telah sesuai dengan ukuran persyaratan dan sesuai dengan tarif untuk kayu dari wilayah Kalimantan dan Kepulauan Maluku yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/
12/2017 tanggal 19 Desember 2017.
K 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Verifier: Dokumen PKAPT
Not Applicable PT Nusapadma Corporation telah memiliki Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Nomor: 62/UPP/PKAPT/06/2014, dengan PKAPT Nomor: 09.05.1.00189 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negri dan ditandatangani oleh Koordinator dan Pelaksana Pengganti Unit Pelayanan Perdagangan (Betnayeti) atas nama Menteri Perdagangan tanggal 6 Juni 2014, berlaku sampai dengan tanggal 5 Juni 2019.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 81 tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Antar Pulau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tanggal 10 Agustus 2018.
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 29 dari 33 Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Justifikasi
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
Verifier:
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
Not Applicable Seluruh penjualan kayu yang dilakukan oleh PT Nusapadma Corporation ke industri dari Bulan Juni 2020 s.d. Maret 2021 sebanyak lima (5) kali pengapalan sejumlah 21.675,90 m3 menggunakan kapal Tug Boat yang menarik Tongkang dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar yang menyatakan kapal Berbendera Indonesia.
Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat dengan industri penerima, PT Nusapadma Corporation hanya bertanggungjawab sampai di TPK Logpond Camp Bara (sampai kayu di atas tongkang di pelabuhan muat), terkait dengan pengangkutan kayu bulat dan dokumen kapal yang menyertainya menjadi tanggung jawab industri penerima/pembeli.
K 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal.
Verifier:
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi lapangan di TPK Hutan/Logpond Fogi / Air Ternate dan telaah dokumen angkutan SKSHHK tujuan industri bahwa PT Nusapadma Corporation telah membubuhkan tanda / logo V-Legal pada setiap dokumen SKSHHK, bontos kayu bulat, dan tunggak pohon dengan identitas nomor 18-SIC-04.01-LPPHPL-004-IDN.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan
K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Verifier :
Dokumen AMDAL/
DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.
Memenuhi PT Nusapadma merupakan sebagian dari areal HPH eks PT Gema Sanubari yang telah mempunyai dokumen Studi Evaluasi lingkungan (SEL) dengan pengesahan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Nomor: 3809/DJ-VI/PA/93 dan RKL/RPL Nomor: 45/DJ-VI/AMDAL/95. PT Nusapadma Corporation menyusun langsung Revisi RKL/RKL
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 30 dari 33 Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Justifikasi
mengacu kepada dokumen SEL dan RPL/RKL PT Gema Sanubari sesuai surat Bapedalda Nomor:
660/20 tanggal 12 Desember 2000 tentang AMDAL HPH PT Nusapadma Corporation dan telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor:
401/Menhut-II/2001 tanggal 15 Maret 2001.
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
Verifier a. : Dokumen RKL dan RPL.
Memenuhi PT Nusapadma Corporation telah memiliki dokumen Revisi RKL dan RPL yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor:
401/Menhut-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 yang penyusunannya mengacu kepada dokumen Studi Evaluasi lingkungan (SEL) ex HPH PT Gema Sanubari sesuai surat Bapedalda Nomor: 660/20 tanggal 12 Desember 2000 tentang AMDAL HPH PT Nusapadma Corporation.
Verifier b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.
Memenuhi Berdasarkan hasil Verifikasi Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL semester I dan semester II tahun 2020, dan laporan tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait. Berdasarkan observasi lapangan di areal kerja IUPHHK-HA PT Nusapadma Corporation telah melaksanakan sebagian rencana kegiatan yang tertuang dalam RKL dan RPL tahun 2020 (sekitar 67% kegiatan RKL dan RPL telah terlaksana).
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.
Verifier a. :
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi PT Nusapadma Corporation telah memiliki Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP-K3) Nomor Dokumen: SOP-SPL/K3-001 Tahun 2020 diperiksa oleh Manager Camp (Andreas Sek) dan disahkan oleh Direktur PT Nusapadma Corporation (Rusli Lohisto).
Terdapat Surat Penunjukan Tugas Nomor:
23/SPT/NPC-JKT/I/2021 tanggal 02 Januari 2021 dari
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 31 dari 33 Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Justifikasi
Manager Camp PT Nusapadma Corporation yang memberikan tugas kepada a.n. Purwanto Jabatan Ketua K3. Kepada yang bersangkutan diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk memenuhi ketersediaan perlengkapan dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta mencatat setiap kecelakaan kerja yang terjadi dalam lokasi areal perusahaan secara lengkap dan berupaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 bagi setiap karyawan.
Untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja dilakukan pengarahan dan sosialisasi K3, Spanduk/papan peringatan K3, penyediaan Alat Pelindung Diri untuk pekerja dan evaluasi kondisi peralatan APD.
Verifier b. :
Ketersediaan peralatan K3.
Memenuhi PT Nusapadma Corporation telah menyediakan peralatan K3 untuk karyawan seperti: Helm, Sarung tangan, Sepatu boat, Masker, Kacamata Las, Kotak P3K, APAR dan Alkon.
Kotak P3K ada 3 buah yaitu di bengkel, gudang camp Fogi, kantor base camp. Helm dan sepatu boat masing-masing ada 10 buah. APAR ada 5 buah masing-masing ditempatkan di gudang camp Fogi, bengkel, dapur umum, kantor base camp Fogi dan kantor TPTI.
Perlengkapan K3 lainnya adalah obat-obatan yang terdiri dari: Mixagrip, Panadol, Inza, Obah Merah, Betadine, Hansaplast, Perban, Reumason, Kapas, Kain kasa, Parasetamol, Tolak Angin, Bodrex, Promag, Paramex.
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan alat-alat dan perlengkapan K3 tersebut masih dapat digunakan dan belum kadaluarsa.
Verifier c. :
Catatan kecelakaan kerja.
Memenuhi PT Nusapadma Corporation mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja yang mencatat kejadian kecelakaan kerja, selama periode verifikasi tidak ada kecelakaan kerja dan terdapat upaya untuk mengurangi kecelakaan kerja serta rencana program K3 diantaranya: pengarahan dan sosialisasi K3, Spanduk/papan peringatan K3, penyediaan Alat Pelindung Diri untuk pekerja/karyawan dan evaluasi kondisi peralatan APD, memasang radio komunikasi pada mobil yang melalui jalan logging, memeriksa jalan
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 32 dari 33 Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Justifikasi
logging setiap saat untuk memastikan layak operasional, menjaga kebersihan lingkungan camp, melengkapi obat-obatan untuk persediaan di camp dan melengkapi Kotak P3K.
K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Verifier :
serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis dari Direktur Utama PT Nusapadma Corporation tentang kebijakan memberikan jaminan atas kebebasan berserikat bagi karyawan dituangkan dalam Surat Pernyataan Direktur Utama Nomor: 22/SP/NPC-JKT/I/2021 tanggal 02 Januari 2021.
Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Cabang Ambon (Bapak Ir. Alberth Pattiwael) bahwa kepada semua karyawan tidak ada larangan untuk bebas aktif berserikat.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
Verifier :
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
Memenuhi PT Nusapadma Corporation telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2020 s.d. September 2022 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru Nomor:
291/09/Kpts.PP/IX/2020 tanggal 20 September 2020 tentang Perpanjangan Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Nusapadma Corporation, berlaku sampai dengan 20 September 2022.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier :
Pekerja yang masih di bawah umur.
Memenuhi Berdasarkan verifikasi dokumen Daftar Karyawan PT Nusapadma Corporation Base Camp Fogi Kabupaten Buru Selatan pada Bulan Maret 2021, Jumlah Karyawan PT Nusapadma Corporation sebanyak 148 orang terdiri dari 143 orang pria dan 5 orang wanita.
Berdasarkan sistem penggajian karyawan terdiri dan 133 orang karyawan bulanan dan 15 orang karyawan harian tetap.
Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan di Camp Fogi tidak ditemukan tenaga kerja dibawah umur. Karyawan termuda adalah Erik Suseno, jabatan sebagai Mekanik, kelahiran Pacitan pada tanggal 8
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 33 dari 33 Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Justifikasi
Maret 1999 dan masuk kerja tanggal 11 April 2018 (usia ketika masuk kerja 19 tahun 1 bulan 3 hari).
Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Cabang Ambon (Bapak Ir. Alberth Pattiwael) didapatkan informasi bahwa PT Nusapadma Corporation tidak mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun.
Bogor, 30 April 2021 Pengambil Keputusan
Ir. Gusdaji
Direktur Sertifikasi
S^rbi
International Certification
JL. RAYA TAMAN PAGELARAN NO. 2 Lf.2 CIOMAS • BOGOR - JAWA BARAT
Tanggal Terbit : 13-05-2018
A m e n d e m e n Tanggal : 30-04-2021
-
1 -1 1
A A [ I .
•1—A .
U L_LL L L L
18-SIC-04.01
K o m i t . N a s i o n a l LPPHPL-004-IDN
Tanggal Berakhir : 12-05-2024
PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC) dengan in! memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada :