BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Belawan 40
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Medan Belawan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Medan Belawan antara lain :
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 41 Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Belawan
NO TUJUAN SASARAN
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 42 BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN BELAWAN
Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Medan Belawan.
A. Strategi
Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Medan Belawan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:
1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan;
3. Meningktakan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah;
4. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
5. Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah;
6. Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama;
7. Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota;
8. Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan kecamatan.
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 43 Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:
1. Internal Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kota Medan, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house trainning) serta penyusunan pirantilunak (mekanisme, prosedurkerjatetap/SOP).
2. Eksternal Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kota Medan, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakatdesa/kelurahan.
B. Kebijakan
Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.
Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Medan Belawan, sebagai berikut :
1. Peningkatan dukungan administrasi
2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan
3. Peningkatan kinerja penanganan sampah
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Peningkatakan Koordinasiantara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan Belawan
6. Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar 7. Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda
8. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada dikecamatan
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 44 Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF
Misi III : MEDAN BERSIH
Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan
2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam
Misi V : MEDAN KONDUSIF
Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 45
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 46 BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Medan Belawan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Program dan Kegiatan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:
A. Rencana Program
Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Medan Belawan Kota Medan selama tahun 2021-2026 antara lain:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
B. Rencana Kegiatan
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan.
Kegiatan indikatif Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan kecamatan Medan Belawan.
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 47 Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Medan Belawan tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :
Kecamatan Medan Belawan
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 48
Tabel TC. 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Belawan Kota Medan
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Belawan Kota Medan
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)
dan Sub Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
6.822.513.500 9.949.364.768 10.646.772.771 11.474.639.464 12.358.292.826 13.357.311.527 64.608.894.856 Kecamatan Medan Belawan
Cakupan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik Persen N/A 70 6.822.513.500 80 9.949.364.768 85 10.646.772.771 90 11.474.639.464 95 12.358.292.826 100 13.357.311.527 100 64.608.894.856 Kecamatan Medan Belawan
222.513.500 268.871.000 292.666.935 321.933.628 327.126.990 359.839.691 1.792.951.744 Kecamatan Medan Belawan
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
0 21.296.000 23.425.600 25.768.160 28.344.976 31.179.476 130.014.212 Kecamatan Medan
Belawan
222.513.500 247.575.000 269.241.335 296.165.468 298.782.014 328.660.215 1.662.937.532 Kecamatan Medan Belawan
Kecamatan Medan Belawan
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 49
7.01.02.2.02
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
5.160.000.000 5.714.051.772 6.243.600.000 6.867.960.000 7.554.756.000 8.310.231.600 39.850.599.372 Kecamatan Medan Belawan
Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Kegiatan 2 2 5.160.000.000 2 5.714.051.772 2 6.243.600.000 2 6.867.960.000 2 7.554.756.000 2 8.310.231.600 2 39.850.599.372 Kecamatan Medan Belawan
7.01.02.2.02.02
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
12.000.000 0 14.520.000 15.972.000 17.569.200 19.326.120 79.387.320 Kecamatan Medan
Belawan
Kota Medan
Tersedianya Papan data/informasi unit 1 1 1 1 1 1 1 1 Kecamatan Medan
Belawan
Kecamatan Medan Belawan
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 50
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)
dan Sub Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
5.148.000.000 5.714.051.772 6.229.080.000 6.851.988.000 7.537.186.800 8.290.905.480 39.771.212.052 Kecamatan Medan Belawan
Kota Medan
Jumlah Kepala Lingkungan untuk
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1.440.000.000 1.598.336.160 1.742.400.000 1.916.640.000 2.108.304.000 2.319.134.400 11.124.814.560 Kecamatan Medan Belawan
Jumlah Kegiatan yang Mendukung
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
1.440.000.000 1.598.336.160 1.742.400.000 1.916.640.000 2.108.304.000 2.319.134.400 11.124.814.560 Kecamatan Medan Belawan
0 2.368.105.836 2.368.105.836 2.368.105.836 2.368.105.836 2.368.105.836 11.840.529.180 Kecamatan Medan Belawan
Timbulan sampah yang terkelola % N/A 0 0 100 2.368.105.836 100 2.368.105.836 100 2.368.105.836 100 2.368.105.836 100 2.368.105.836 500 11.840.529.180 Kecamatan Medan Belawan
0 2.368.105.836 2.368.105.836 2.368.105.836 2.368.105.836 2.368.105.836 11.840.529.180 Kecamatan Medan Belawan
10.390.638.500 10.149.117.829 12.572.672.585 13.829.939.843 15.212.933.827 16.734.227.210 78.889.529.794 Kecamatan Medan Belawan
Cakupan pemberdayaan masyarakat
kelurahan Persen N/A 70 10.390.638.500 80 10.149.117.829 85 12.572.672.585 90 13.829.939.843 95 15.212.933.827 100 16.734.227.210 100 78.889.529.794 Kecamatan Medan Belawan 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan 10.390.638.500 10.149.117.829 12.572.672.585 13.829.939.843 15.212.933.827 16.734.227.210 78.889.529.794 Kecamatan Medan
Belawan
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan N/A 10 10.390.638.500 10 10.149.117.829 10 12.572.672.585 10 13.829.939.843 10 15.212.933.827 10 16.734.227.210 60 78.889.529.794 Kecamatan Medan Belawan
7.01.03.2.02.01
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
89.724.500 47.452.200 108.566.645 119.423.309 131.365.640 144.502.204 641.034.498 Kecamatan Medan
Belawan 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan 7.160.394.000 7.047.256.245 8.664.076.740 9.530.484.414 10.483.532.855 11.531.886.141 54.417.630.395 Kecamatan Medan
Belawan
Kota Medan
Jumlah
pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana kelurahan lainnya
unit N/A 90 90 90 90 90 90 540 Kecamatan Medan
Belawan
Kecamatan Medan Belawan
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 51
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)
dan Sub Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Masyarakat di Kelurahan 3.140.520.000 3.054.409.384 3.800.029.200 4.180.032.120 4.598.035.332 5.057.838.865 23.830.864.901 Kecamatan Medan
Belawan
Tingkat kepuasan pegawai atas
pelayanan administrasi perkantoran % 70 70 80 85 90 95 100 100 Kecamatan Medan
8.131.425.200 8.642.768.797 10.128.050.967 11.121.183.941 12.212.437.858 13.422.266.748 63.658.133.511 Kecamatan Medan Belawan
Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah
% N/A 70 8.131.425.200 80 8.642.768.797 85 10.128.050.967 90 11.121.183.941 95 12.212.437.858 100 13.422.266.748 100 63.658.133.511 Kecamatan Medan Belawan
15.592.800 5.002.400 11.832.108 12.930.318 13.687.349 24.748.084 83.793.059 Kecamatan Medan
Belawan
Jumlh Kegiatan yang mendukung
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.558.000 5.002.400 6.950.000 7.560.000 7.780.000 18.250.000 57.100.400 Kecamatan Medan
Belawan
4.034.800 0 4.882.108 5.370.318 5.907.349 6.498.084 26.692.659 Kecamatan Medan
Belawan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Kegiatan 1 1 1 1 1 1 1 1 Kecamatan Medan
Belawan
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 6.892.709.000 6.892.709.000 8.610.177.890 9.471.195.679 10.418.315.247 11.460.146.772 53.745.253.588 Kecamatan Medan
Belawan Terlaksanananya administrasi keuangan
perangkat daerah % N/A 100 6.892.709.000 100 6.892.709.000 100 8.610.177.890 100 9.471.195.679 100 10.418.315.247 100 11.460.146.772 600 53.745.253.588 Kecamatan Medan Belawan 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN 6.892.709.000 6.892.709.000 8.610.177.890 9.471.195.679 10.418.315.247 11.460.146.772 53.745.253.588 Kecamatan Medan
Belawan 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 256.745.000 104.550.000 296.540.475 311.367.498 326.935.873 343.282.667 1.639.421.513 Kecamatan Medan
Belawan
Terlaksananya administrasi
kepegawaian perangkat daerah % N/A 100 256.745.000 100 104.550.000 100 296.540.475 100 311.367.498 100 326.935.873 100 343.282.667 600 1.639.421.513 Kecamatan Medan Belawan 7.01.01.2.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
256.745.000 104.550.000 296.540.475 311.367.498 326.935.873 343.282.667 1.639.421.513 Kecamatan Medan Belawan 7.01.01.2.06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah 152.823.700 189.955.798 223.878.277 241.506.008 260.896.508 282.226.057 1.351.286.348 Kecamatan Medan
Belawan
Tersedianya administrasi umum
perangkat daerah % N/A 100 152.823.700 100 189.955.798 100 223.878.277 100 241.506.008 100 260.896.508 100 282.226.057 600 1.351.286.348 Kecamatan Medan Belawan
Kecamatan Medan Belawan
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 52
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)
dan Sub Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
17.440.400 16.512.000 21.102.884 23.213.172 25.534.489 28.087.938 131.890.883 Kecamatan Medan
Belawan
Kota Medan
Jumlah tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Tahun N/A 1 1 1 1 1 1 6 Kecamatan Medan
Belawan 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga 43.210.800 55.409.100 52.285.068 57.513.579 63.264.936 69.591.428 341.274.911 Kecamatan Medan
Belawan
Logistik Kantor 69.523.500 47.589.498 84.123.435 92.535.778 101.789.356 111.968.292 507.529.859 Kecamatan Medan
Belawan
15.509.000 22.844.200 18.765.890 20.642.479 22.706.727 24.977.399 125.445.695 Kecamatan Medan
Belawan
7.140.000 47.601.000 47.601.000 47.601.000 47.601.000 47.601.000 245.145.000 Kecamatan Medan
Belawan
211.534.700 63.424.000 255.956.987 281.552.685 309.707.953 340.678.748 1.462.855.073 Kecamatan Medan Belawan
Tersedianya Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % N/A 100 211.534.700 100 63.424.000 100 255.956.987 100 281.552.685 100 309.707.953 100 340.678.748 600 1.462.855.073 Kecamatan Medan Belawan
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 69.086.000 21.000.000 83.594.060 91.953.466 101.148.812 111.263.693 478.046.031 Kecamatan Medan
Belawan 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya 142.448.700 42.424.000 172.362.927 189.599.219 208.559.141 229.415.055 984.809.042 Kecamatan Medan
Belawan
316.560.000 370.480.424 383.037.600 421.341.360 463.475.496 509.823.045 2.464.717.925 Kecamatan Medan Belawan
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah % N/A 100 316.560.000 100 370.480.424 100 383.037.600 100 421.341.360 100 463.475.496 100 509.823.045 600 2.464.717.925 Kecamatan Medan Belawan 7.01.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100.560.000 100.560.000 121.677.600 133.845.360 147.229.896 161.952.885 765.825.741 Kecamatan Medan
Belawan
Pelayanan Umum Kantor 216.000.000 269.920.424 261.360.000 287.496.000 316.245.600 347.870.160 1.698.892.184 Kecamatan Medan
Belawan
285.460.000 1.016.647.175 346.627.630 381.290.393 419.419.432 461.361.375 2.910.806.005 Kecamatan Medan Belawan
Kecamatan Medan Belawan
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 53
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)
dan Sub Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan
178.000.000 818.957.175 215.380.000 236.918.000 260.609.800 286.670.780 1.996.535.755 Kecamatan Medan Belawan
Kota Medan
Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan,
biaya pemelharaan, pajak, dan perizinan kenderaan dinas operasioanal dan lapangan
Tahun N/A 1 1 1 1 1 1 6 Kecamatan Medan
Belawan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya 53.730.000 47.690.000 65.013.300 71.514.630 78.666.093 86.532.702 403.146.725 Kecamatan Medan
Belawan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
53.730.000 150.000.000 66.234.330 72.857.763 80.143.539 88.157.893 511.123.525 Kecamatan Medan
Belawan
172.584.000 148.640.000 208.826.640 229.709.304 252.680.234 277.948.257 1.290.388.435 Kecamatan Medan Belawan Capaian target penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban di kecamatan Persen N/A 70 172.584.000 80 148.640.000 85 208.826.640 90 229.709.304 95 252.680.234 100 277.948.257 100 1.290.388.435 Kecamatan Medan Belawan
172.584.000 148.640.000 208.826.640 229.709.304 252.680.234 277.948.257 1.290.388.435 Kecamatan Medan Belawan
Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
147.058.000 148.640.000 177.940.180 195.734.198 215.307.618 236.838.380 1.121.518.376 Kecamatan Medan Belawan
Kota Medan
Jumlah kegiatan fasilitasi
penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat desa
25.526.000 0 30.886.460 33.975.106 37.372.616 41.109.877 168.870.059 Kecamatan Medan
Belawan
Kota Medan
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 54
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)
dan Sub Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Jumlah Kegiatan mendukung Fasilitasi
Penyusunan Perencanaan Pembangunan
600.598.500 2.487.973.700 726.724.185 799.396.603 879.336.263 967.269.889 6.461.299.140 Kecamatan Medan Belawan
Capaian target penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum Persen N/A 70 600.598.500 80 2.487.973.700 85 726.724.185 90 799.396.603 95 879.336.263 100 967.269.889 100 6.461.299.140 Kecamatan Medan Belawan
600.598.500 2.487.973.700 726.724.185 799.396.603 879.336.263 967.269.889 6.461.299.140 Kecamatan Medan Belawan
Jumlah Kegiatan Mendukung
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kegiatan N/A 8 600.598.500 8 2.487.973.700 8 726.724.185 8 799.396.603 8 879.336.263 8 967.269.889 8 6.461.299.140 Kecamatan Medan Belawan 7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan
dan Kesatuan Bangsa 308.130.000 67.300.000 372.837.300 410.121.030 451.133.133 496.246.446 2.105.767.909 Kecamatan Medan
Belawan
292.468.500 2.420.673.700 353.886.885 389.275.573 428.203.130 471.023.443 4.355.531.231 Kecamatan Medan Belawan
Kota Medan
Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan
Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Kegiatan 5 5 6 6 6 6 6 6 Kecamatan Medan
Belawan
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 55 BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.
Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud.
Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.
Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Belawan, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Medan Belawan yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Medan tahun 2021-2026.
Indikator kinerja Kecamatan Medan Belawan selama 5 tahun ke depan (2021-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6. IKU Kecamatan Medan Belawan
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 56 NO INDIKATOR
Kondisi Kinerja Pada Awal Periode
RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNYA Target Kinerja
Akhir Periode
RPJMD 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 Persentase Capaian kinerja Pelayanan Publik
70% 75% 80% 85% 90% 100% 100%
2
Persentase Capaian
Pemberdayaan Masyarakat
70% 75% 80% 85% 90% 100% 100%
3
Penurunan Jumlah Ganggunan
Ketentraman Umum/konflik
70% 75% 80% 85% 90% 100% 100%
4
Persentase Permasalahan/
pengaduan/
konflik sosial yang ditangani
70% 75% 80% 85% 90% 100% 100%
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 57 BAB VIII
P E N U T U P
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Medan Belawan selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitasakan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kota Medan yaitu “Mewujudkan MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF”.
A. Pedoman/Kaidah Transisi
Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetapakan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026.
Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan, RPJMD Kota MedanTahun2021-2026.
B. Kaidah Pelaksanaan
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan
Rencana Strategis Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 58 Belawan Kota Medan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Kecamatan Medan Belawan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Medan Belawan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja tahunan; Renstra Kecamatan Medan Belawan Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.