Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Bappeda Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 - 2026 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas Akuntabel Bersih dan Transparan serta Optimalisasi Penerimaan PAD melalui peningkatan potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 - 2026. Sasaran Bappeda Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut
Sedangkan sasaran Bappeda Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 - 2026 adalah Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto.
Maka dari itu, tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 - 2026 akan disajikan dalam tabel-tabel berikut.
48
Tabel 4.1 (Tabel T-C.25 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nilai SAKIP
A A A A A A
Persentase ketersediaan Data Perencanaan
Pembangunan 100 100 100 100 100 100
Persentase Dokumen Perencanaan yang
Tersusun 100 100 100 100 100 100
Persentase Hasil Penelitian / Kajian yang
ditindak lanjuti 100 100 100 100 100 100
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan
Daerah Terwujudnya Integrasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto
TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-INDIKATO R TUJUAN / SASARAN
SASARAN TUJUAN
NO
49
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah bagaimana cara Bappeda Kabupaten Mojokerto mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (outcome) yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas pada Perubahan RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Mojokerto.
Perumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto dalam 5 (lima) tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan :
1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.
Pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Mojokerto dirumuskan melalui cara dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, untuk memperjelas strategi sehingga lebih fokus, konkrit dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026.
Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Renstra Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah sebagaimana tabel beriku
Tabel 5.1 (Tabel T-C.26 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kabupaten Mojokerto
Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Tata Kelola Pemerintahan
50
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Mojokerto, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan, sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan arah kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Mojokerto, diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Badan Perencana Pembangunan Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Perubahan 2016 – 2021.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang / jasa.
Pelaksanaan program pada Bappeda Kabupaten Mojokerto didukung oleh kegiatan-kegiatan rutin maupun pembangunan sebagai berikut.
51
Tabel 6.1 (Tabel T-C.27 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Mojokerto
Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp. Targe t Rp.
Disusun 3 dokumen 40.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Informasi, Data dan Evaluasi Kinerja
Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Ke giatan
Indikator Kine rja Tujuan,
Sasaran, Program (Outcome ) dan
Ke giatan (Output)
Targe t Kine rja Program dan Ke rangka Pe ndanaan
Unit Ke rja PD Pe nanggun
g-jawab Lokasi
2021 2022 2023 2024 2025
52
5.01.01.2.09
Pe me liharaan Barang Milik Dae rah Pe nunjang Urusan Pe me rintah Dae rah
453.500.000 503.500.000 538.745.000,00 576.457.150,00 616.809.150,50
5.01.01.2.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak KendaraanPeror angan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Waktu 12 Bulan 12.500.000 12 Bulan 17.500.000 12 Bulan 18.725.000,00 12 Bulan 20.035.750,00 12 Bulan 21.438.252,50
5.01.01.2.09.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Waktu 12 Bulan 85.000.000 12 Bulan 93.500.000 12 Bulan 100.045.000,00 12 Bulan 107.048.150,00 12 Bulan 114.541.520,50
5.01.01.2.09.05 Pemeliharaan
Mebel Jumlah Waktu 12 Bulan 85.000.000 12 Bulan 93.500.000 12 Bulan 100.045.000,00 12 Bulan 107.048.150,00 12 Bulan 114.541.520,50
5.01.01.2.09.09
Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Waktu 12 Bulan 260.000.000 12 Bulan 286.000.000 12 Bulan 306.020.000,00 12 Bulan 327.441.400,00 12 Bulan 350.362.298,00
5.01.01.2.09.10
Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
Jumlah Waktu 12 Bulan 11.000.000 12 Bulan 13.000.000 12 Bulan 13.910.000,00 12 Bulan 14.883.700,00 12 Bulan 15.925.559,00
53 dan Isu Strategis Pembangunan
1 dokumen 150.000.000 1 dokumen 170.000.000 1
dokumen 181.900.000,00 1 dokumen 194.633.000,00 1
3 Dokumen 750.000.000 1 aplikasi
3 Dokumen 780.000.000 Pe me rintahan Dae rah Bidang Pe re ncanaan
54
5.01.03.2.03.08
Koordinas i Pelaks anaan Sinergitas dan Harmonis as i Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
jumlah dokumen 10 dokumen 110.000.000 10
dokumen 115.000.000 10
dokumen 123.050.000,0010 dokumen 131.663.500,00 10
dokumen 140.879.945,00
5.05.02
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN
100 165.000.000 100 175.000.000 100 187.250.000,00 100 200.357.500,00 100 214.382.525,00
5.05.02.2.02
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sos ial dan Kependudukan
100.000.000 105.000.000 112.350.000,00 120.214.500,00 128.629.515,00
5.05.02.2.02.10
Penelitian dan Pengembangan Partis ipas i Mas yarakat
Jumlah kajian pembangunan daerah yang ters us un
1 kajian 100.000.000 1 kajian 105.000.000 1 kajian 112.350.000,00 1 kajian 120.214.500,00 1 kajian 128.629.515,00
5.05.02.2.04
Pengembangan Inovas i dan Teknologi
65.000.000 70.000.000 74.900.000,00 80.143.000,00 85.753.010,00
5.05.02.2.04.04
Pengembangan Inovas i dan Teknologi
Jumlah dokumen inovas i daerah yang ters us un
1 dokumen 65.000.000 1 dokumen 70.000.000 1 dokumen 74.900.000,00 1 dokumen 80.143.000,001 dokumen 85.753.010,00
55
5.01.02.2.03
Pe nge ndalian, Evaluasi dan
jumlah dokumen 1 dokumen 300.000.000 1 dokumen 325.000.000 1
dokumen 347.750.000,00 1 dokumen 372.092.500,00 1 Pe me rintahan dan
5 dokumen 15.000.000 5 dokumen 15.000.000 5
dokumen 16.050.000,00 5 dokumen 17.173.500,00 5
dokumen 18.375.645,00
56
2 dokumen 220.000.000 2 dokumen 230.000.000 2
dokumen 246.100.000,00 2 dokumen 263.327.000,00 2
5 dokumen 125.000.000 5 dokumen 130.000.000 5
dokumen 139.100.000,00 5 dokumen 148.837.000,00 5
2 dokumen 10.000.000 2 dokumen 10.000.000 2
dokumen 10.700.000,00 2 dokumen 11.449.000,00 2
2 dokumen 10.000.000 2 dokumen 10.000.000 2
dokumen 10.700.000,00 2 dokumen 11.449.000,00 2
dokumen 12.250.430,00
57
5.01.03.2.01.07
Pelaksanaan Monit oring dan Evaluasi
dokumen 715.000.000 11
dokumen 715.000.000 11
dokumen 765.050.000,00 11 dokumen 818.603.500,00 11
dokumen 875.905.745,00
5.01.03.2.01.08
Koordinasi Pelaksanaan Sinergit as dan Harmonisasi
7 dokumen 616.000.000 7 dokumen 616.000.000 7
dokumen 659.120.000,00 7 dokumen 705.258.400,00 7
dokumen 685.000.000 19
dokumen 695.000.000 19
dokumen 743.650.000,00 19 dokumen 795.705.500,00 19
dokumen 851.404.885,00
5.01.03.2.02.03
Pelaksanaan Monit oring dan Evaluasi
dokumen 32.000.000 20
dokumen 35.000.000 20
dokumen 37.450.000,00 20 dokumen 40.071.500,00 20
dokumen 680.000.000 23
dokumen 690.000.000 23
dokumen 738.300.000,00 23 dokumen 789.981.000,00 23
dokumen 845.279.670,00
58
dokumen 25.000.000 23
dokumen 30.000.000 23
dokumen 32.100.000,00 23 dokumen 34.347.000,00 23
jumlah dokumen 20
dokumen 160.000.000 20
dokumen 170.000.000 20
dokumen 181.900.000,00 20 dokumen 194.633.000,00 20
jumlah dokumen 11
dokumen 355.000.000 11
dokumen 365.000.000 11
dokumen 390.550.000,00 11 dokumen 417.888.500,00 11
jumlah kegiatan 10 kegiatan 240.000.000 10 kegiatan 250.000.000 10
kegiatan 267.500.000,00 10 kegiatan 286.225.000,00 10
jumlah dokumen 10
dokumen 110.000.000 10
dokumen 115.000.000 10
dokumen 123.050.000,00 10 dokumen 131.663.500,00 10
dokumen 140.879.945,00
59
5.05.02
PRO GRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN
100 165.000.000 100 175.000.000 100 187.250.000,00 100 200.357.500,00 100 214.382.525,00
5.05.02.2.02
Penelitian dan Pengembanga n Bidang Sosial dan Kependudukan
100.000.000 105.000.000 112.350.000,00 120.214.500,00 128.629.515,00
5.05.02.2.02.10
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Jumlah kajian pembangunan daerah yang tersusun
1 kajian 100.000.000 1 kajian 105.000.000 1 kajian 112.350.000,00 1 kajian 120.214.500,00 1 kajian 128.629.515,00
5.05.02.2.04
Pengembanga n Inovasi dan Teknologi
65.000.000 70.000.000 74.900.000,00 80.143.000,00 85.753.010,00
5.05.02.2.04.04
Pengembangan Inovasi dan T eknologi
Jumlah dokumen inovasi daerah yang tersusun
1 dokumen 65.000.000 1 dokumen 70.000.000 1 dokumen 74.900.000,00 1 dokumen 80.143.000,00 1 dokumen 85.753.010,00
60
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama.
Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis organisasi.
Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran yang dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan kerja organisasi secara riil.
Penetapan indikator kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021, adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel 7.1 (Tabel T-C.28 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017) Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
KO NDISI KINERJA PADA AWAL PERIO DE RPJMD
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 NILAI SAKIP
A
A A A A A A A
2 Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Persentase Hasil Penelitihan yang ditindak lanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INDIKATO R TARGET C APAIAN SETIAP TAHUN KO NDISI KINERJA PADA AKHIR PERIO DE RPJMD No
61
BAB VIII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto ini merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto merupakan bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran serta Bappeda Kabupaten Mojokerto sesuai peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal, maka Renstra Bappeda Tahun 2021 - 2026 tidak bersifat kaku senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi secara periodik dilakukan evaluasi. Berkenaan dengan hal tersebut maka Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 diadakan perubahan karena adanya Penyesuaian Nomenklatur yang menyebabkan Tupoksi mengalami perubahan, dengan pedoman Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2008 menjadi Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016.
Selanjutnya Renstra ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Rencana Kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – Bappeda) Kabupaten Mojokerto.