Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
8
BAB IV PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas
Pekerjaan Umum Tahun 2016 s.d. 2021
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.
Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut : a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan
serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2016 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2017;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
10
Pada Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum memiliki Anggaran sebesar Rp. 271.291.478.869,00,- (Pagu Anggaran Sebelum Perubahan) terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.576.766.669,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 267.714.712.200,00 . Setelah perubahan Pagu Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu adalah Rp. 224.527.227.694,00
yang terdiri atas Rp. 3.922.845.206,00 Belanja Tidak Langsung dan Rp. 220.604.382.488,00 Belanja Langsung dengan 16 program dan 33
kegiatan.
A. Analisis Kinerja Output
Sampai dengan 31 desember 2016, pencapaian kinerja output Dinas Perkerjaan umum sebesar 96,72%, dari target kegiatan APBD Perubahan TA. 2016. Target di APBDP TA. 2016 mengalami banyak perubahan dari target APBD 2016 murni karena adanya defisit anggaran.
B. Analisa Kinerja Keuangan
Realisasi keuangan 84,64% atau sebesar Rp.186.729.115.379 dari total Pagu Anggaran sebesar Rp. 224.527.227.694,00. Persentase realisasi keuangan dan realisasi fisik selisih agak jauh karena kondisi keuangan daerah yang terbatas, sehingga ada beberapa pembayaran yang dialihkan ke TA. 2017 (di hutang)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2016 Dinas Pekerjaan Umum disajikan di tabel 2.1
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
11 2.67715E+11 2.20604E+11 Fisik Keuangan (%) (Rp) Rp % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
86,100,000.00 98,100,000.00 100.00% 98,100,000.00 100.00% 0.04% 80,342,411.00 81.90% Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
239,650,000.00 148,700,000.00 100.00% 148,700,000.00 100.00% 0.07% 141,553,150.00 95.19%
Penyediaan jasa administrasi keuangan
345,890,000.00 545,890,000.00 100.00% 545,890,000.00 100.00% 0.25% 528,390,000.00 96.79%
Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,580,000.00 11,195,000.00 100.00% 11,195,000.00 100.00% 0.01% 5,103,500.00 45.59% Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
44,100,000.00 23,400,000.00 100.00% 23,400,000.00 100.00% 0.01% 14,761,000.00 63.08%
Penyediaan alat tulis kantor 73,918,700.00 74,650,500.00 100.00% 74,650,500.00 100.00% 0.03% 57,961,700.00 77.64% Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
11,750,000.00 16,750,000.00 100.00% 16,750,000.00 100.00% 0.01% 8,303,550.00 49.57% Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4,212,000.00 4,135,000.00 100.00% 4,135,000.00 100.00% 0.00% 1,245,000.00 30.11%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
277,250,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Penyediaan makanan dan minuman
20,160,000.00 24,320,000.00 100.00% 24,320,000.00 100.00% 0.01% 11,230,000.00 46.18% Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
913,000,000.00 1,211,800,000.00 100.00% 1,211,800,000.00 100.00% 0.55% 529,790,200.00 43.72% Penyedia jasa tenaga non PNS 514,250,000.00 544,950,000.00 100.00% 544,950,000.00 100.00% 0.25% 525,500,000.00 96.43% Rapat-rapat koordinasi dalam
daerah *)
186,900,000.00 198,300,000.00 100.00% 198,300,000.00 100.00% 0.09% 164,050,000.00 82.73% Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 7,120,400,000.00 8,853,266,907.00 100.00% 8,853,266,907.00 98.15% 3.94% 7,622,179,677.00 86.09% Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
25,250,000.00 25,250,000.00 100.00% 25,250,000.00 100.00% 0.01% 25,250,000.00 100.00% LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2016 TRIWULAN IV DINAS PEKERJAAN UMUM
Fisik (%) Keuangan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi
Fisik TTB (%) Program/Kegiatan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
12
Fisik Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
561,340,000.00 527,790,000.00 100.00% 527,790,000.00 61.09% 0.15% 324,470,000.00 61.48% Program Peningkatan Jalan
dan Jembatan
Peningkatan Jalan Lingkungan *) 11,887,450,000.00 11,452,500,000.00 100.00% 11,452,500,000.00 100.00% 5.19% 9,899,348,000.00 86.44% Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Pembangunan jalan 429,900,000.00 78,000,000.00 100.00% 78,000,000.00 85.38% 0.03% 66,100,000.00 84.74%
Pembangunan jembatan 4,297,700,000.00 1,566,647,400.00 100.00% 1,566,647,400.00 70.99% 0.50% 1,112,097,400.00 70.99% Peningkatan Jalan 114,730,420,000.00 105,000,219,300.00 100.00% 105,000,219,300.00 100.00% 47.60% 98,278,833,100.00 93.60% Program Perencanaan Tata
Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1,077,150,000.00 1,077,150,000.00 100.00% 1,077,150,000.00 100.00% 0.49% 16,150,000.00 1.50% Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 13,010,250,000.00 6,599,834,900.00 100.00% 6,599,834,900.00 82.66% 2.47% 4,304,076,800.00 65.21% Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengawasan pemanfaatan ruang 84,200,000.00 227,400,000.00 100.00% 227,400,000.00 100.00% 0.10% 0.00 0.00%
Program
rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 2,984,300,000.00 3,233,300,000.00 100.00% 3,233,300,000.00 100.00% 1.47% 2,792,831,000.00 86.38% Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 7,121,100,000.00 6,951,575,700.00 100.00% 6,951,575,700.00 100.00% 3.15% 6,603,157,300.00 94.99% Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
2,042,000,000.00 989,688,000.00 100.00% 989,688,000.00 100.00% 0.45% 500,239,000.00 50.55% Perencanaan pembangunan pintu
air
57,550,000.00 7,200,000.00 100.00% 7,200,000.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00%
Perencanaan normalisasi saluran sungai
1,095,200,000.00 671,794,200.00 100.00% 671,794,200.00 92.51% 0.28% 257,871,700.00 38.39% Pembangunan jaringan air
bersih/air minum
49,659,250,000.00 37,629,904,200.00 100.00% 37,629,904,200.00 90.18% 15.38% 27,936,445,800.00 74.24%
Pembangunan pintu air 610,450,000.00 13,350,000.00 100.00% 13,350,000.00 40.45% 0.00% 5,400,000.00 40.45%
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
25,444,180,000.00 18,361,347,000.00 100.00% 18,361,347,000.00 96.93% 8.07% 15,729,437,610.00 85.67% Rehabilitasi/pemeliharaan
normalisasi saluran sungai
629,700,000.00 564,734,600.00 100.00% 564,734,600.00 28.01% 0.07% 18,200,000.00 3.22% Optimalisasi fungsi jaringan irigasi
yang telah dibangun
629,700,000.00 447,085,000.00 100.00% 447,085,000.00 100.00% 0.20% 414,208,000.00 92.65% Perencanaan rehabilitasi dan
peningkatan jaringan irigasi
439,400,000.00 278,351,000.00 100.00% 278,351,000.00 81.91% 0.10% 206,051,000.00 74.03% Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Fisik (%) Fisik TTB (%) Keuangan Program/Kegiatan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
13 Fisik Keuangan
(%) (Rp) Rp %
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
411,650,000.00 453,850,000.00 100.00% 453,850,000.00 100.00% 0.21% 201,539,000.00 44.41% Perencanaan Pengembangan
Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air
5,071,400,000.00 4,809,400,000.00 100.00% 4,809,400,000.00 100.00% 2.18% 2,583,220,000.00 53.71%
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 2,867,700,000.00 742,467,000.00 100.00% 742,467,000.00 99.55% 0.34% 67,200,000.00 9.05% Pengadaan Konstruksi pembangunan prasarana lingkungan 1,557,420,000.00 1,400,585,800.00 100.00% 1,400,585,800.00 98.07% 0.62% 1,028,800,000.00 73.45%
Program pengendalian banjir
Pembangunan prasarana pengaman pantai
5,858,590,000.00 1,245,100,000.00 100.00% 1,245,100,000.00 100.00% 0.56% 1,131,200,000.00 90.85% Pembangunan bantaran dan
tanggul sungai
229,750,000.00 763,598,881.00 100.00% 763,598,881.00 100.00% 0.35% 742,898,881.00 97.29%
Pemeliharaan bangunan prasarana pengaman pantai
592,500,000.00 499,525,000.00 100.00% 499,525,000.00 100.00% 0.23% 461,573,000.00 92.40%
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*)
646,151,500.00 646,151,500.00 100.00% 646,151,500.00 80.06% 0.23% 456,584,000.00 70.66%
Program Pengembangan Perumahan
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
926,500,000.00 845,375,600.00 100.00% 845,375,600.00 100.00% 0.38% 845,375,600.00 100.00%
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Penataan RTH 2,889,400,000.00 1,739,750,000.00 100.00% 1,739,750,000.00 81.38% 0.64% 1,030,148,000.00 59.21%
267,714,712,200.00 220,604,382,488.00 ##### 220,604,382,488.00 96.72% 186,729,115,379.00 84.64% Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Fisik (%) Fisik TTB (%) Keuangan Program/Kegiatan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dalam menganalisa kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dilakukan melalui peninjauan kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan indicator yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Gambaran tentang capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada Renja tahun 2016 disajikan pada tabel 2.2.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam melaksanakan Tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum menghadapi kendala yang menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal di Tahun Anggaran 2016. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD adalah :
Terbatasnya kondisi keuangan daerah sehingga ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan, di addendum kurang dan pembayaran pekerjaan yang dilakukan di tahun berikutnya.
Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi poin bagi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu adalah:
Sesuai RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan adanya beberapa sektor yang menjadi prioritas, salah satunya adalah Sektor Kawasan Industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan yaitu: (1) Batu Licin, Kalsel, menjadi salah satu lokasi pengembangannya. Untuk mendukung program RPJMN tersebut, diperlukan andil besar dari Dinas Pekerjaaan Umum Kab. Tanah Bumbu. Arah Kebijakannya adalah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
15 Sesuai dengan Renstra Kementrian PU PR tahun 2015-2019, arah
kebijakannya dan strategi pembangunannya, untuk memudahkan pengelolaan dan pengembangan wilayah, yang dibagi menurut pulau/kepulauan, telah dikelompokkan beberapa tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan “Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yang didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industry dan kawasan maritim. Kabupaten Tanah Bumbu, terutama Batulicin, masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 22 “Palangkaraya-banjarmasin-Batulicin”. Dan selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS ini akan diterpadukan dengan sasaran pokok dan program nasional.
Beberapa program WPS yang diterpadukan dengan sasaran pokok dan program nasional dan berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Batulicin adalah: Kawasan Industri Prioritas (KIP: Batulicin, Ketapang dan Landak), dan Kawasan Ekonomi Khusus Batulicin.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2016 terhadap RKPD Perubahan Tahun 2016 tidak ada perbedaan, namun dari besaran target output dan pagu indikatif ada perubahan karena pertimbangan terbatasnya kondisi keuangan daerah, yang menyebabkan perubahan/penurunan besaran target dan nilai pagu.
Dengan demikian perbedaan antara target capaian, dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi Dinas Pekerjaan Umum.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
16 RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN Bertambah/ (Berkurang) Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 150.750.000,00 0,00 (150.750.000,00) (100,00)
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 150.750.000,00 0,00 (150.750.000,00) (100,00)
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 150.750.000,00 0,00 (150.750.000,00) (100,00)
5 BELANJA 271.291.478.869,00 224.527.227.694,00 (46.764.251.175,00) (17,24)
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.576.766.669,00 3.922.845.206,00 346.078.537,00 9,68
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.576.766.669,00 3.922.845.206,00 346.078.537,00 9,68
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 267.714.712.200,00 220.604.382.488,00 (47.110.329.712,00) (17,60)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.688.281.500,00 1.633.631.500,00 (54.650.000,00) (3,24)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.708.360.700,00 17.103.990.800,00 (604.369.900,00) (3,41)
5 . 2 . 3 Belanja Modal 248.318.070.000,00 201.866.760.188,00 (46.451.309.812,00) (18,71)
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
17
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN
2017
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.1.1 Terhadap RPJMN
Dalam RPJMN 2015-2019, disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial,dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).
Dalam Matrik Pembagunan RPJMN 2015-2019, bidang Prasarana dan Sarana, Kementrian PU dan PR bertanggung jawab terhadap beberapa PROGRAM LINTAS/ PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL sebagai berikut:
1. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan Penampung Air Lainnya;
2. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Tambak;
3. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai; 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman/
Pengaturan, Pembinaan,Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan;
5. Program Penyelenggaraan Jalan/Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
18
3.1.2 Terhadap RENSTRA KEMENTRIAN PU PR
Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015–2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalamrangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitasbagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduandan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkatpemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dansumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.
Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :
1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahanrakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitasuntuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyatuntuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi gunamenggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
19 lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidangpekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Renja merupakan pedoman perencanaan SKPD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyiapkan Renja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra SKPD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD
).
3.2.1 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
20
3.2.2 Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitus esuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5(lima) tahun mendatang
Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :
VISI MISI NO TUJUAN SASARAN
(1) (2) (3) (4) (5) T e rw u ju d ny a I nf ras tr u k tu r P e k e rj aa n U m u m y an g B e rk e la n ju tan m e la lu i P e ng e m b an g an S D M , T e k no lo g i, d an S is te m I n fo rm a si
Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta publik. 1
Meningkatkan kebutuhan untuk kinerja aparatur dan pelayanan publik
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik
Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi
Menyediakan kondisi jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) dalam kondisi baik dan sedang.
2
Meningkatkan aksesibilitas kawasan-kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan
Meningkatnya kondisi ruas-ruas jalan dan jembatan terhadap kawasan strategis, perkotaan, perdesaaan dan terpencil
Menyediakan sistem jaringan prasarana sumberdaya air untuk pertanian dan pemenuhan kebutuhan air baku.
3
Meningkatkan prasarana sumberdaya air yang lebih optimal untuk pertanian dan pemenuhan kebutuhan air baku.
Meningkatnya kinerja Daerah Irigasi (DI/DR)
Penyediaan Air Baku
Meningkatkan kapasitas mitigasi dan preventif daya rusak air dalam aspek kebencanaan banjir, genangan dan abrasi, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada.
4
Meningkatkan infrastruktur untuk mengurangi daya rusak air akibat banjir, genangan dan abrasi
Berkurangnya banjir, genangan dan abrasi di permukiman dan jalan
Memenuhi kebutuhan terhadap akses air bersih, air minum dan air limbah.
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
21
6 Meningkatkan kinerja pelayanan air limbah Meningkatnya SPM Pengelolaan air limbah
Meningkatkan kualitas permukiman untuk mendukung perbaikan kondisi lingkungan perumahan dan kesehatan lingkungan.
7
Perencanaan pembangunan infrastruktur lingkungan pemukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU yang memadai
Pemenuhan kebutuhan infrastruktur lingkungan permukiman
8
Menyiapkan kawasan permukiman baru berserta infrastrukturnya
Pemenuhan kebutuhan perumahan, rumah susun, dan perumahan PNS.
9
Peningkatan dan perbaikan lingkungan kawasan permukiman kumuh
Terpenuhi target penuntasan kawasan permukiman kumuh
Mewujudkan Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian) untuk mendukung infrastruktur berkelanjutan. (TR)
10
Menyelenggarakan pembangunan ke PU an yang terpadu dan berkelanjutan di dukung penataan ruang yang berkualitas.
Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang & Perencanaan Infrastruktur antar kawasan dan antar sektor
Meningkatnya Pemanfaatan Ruang melalui Program Pengembangan Kawasan & Sektoral
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang
11
Menyediakan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Tersedianya dan terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 20%
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan dan Pelaksanaan Jasa Konstruksi Infrastruktur dan Pelayanan Publik oleh Masyarakat Jasa Konstruksi (Jaskon)
12
Meningkatkan kemampuan perusahaan jasa konstruksi dan kepemilikan sertifikat kometensi
Meningkatnya kemampuan pelaku jasa konstruksi melalui peningkatan pengalaman dan sertifikasi kopetensi
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
22
3.2.3 Program dan Kegiatan tahun 2017
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di Renja 2016, Dinas Pekerjaan Umum melakukan kebijakan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan. Pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Kab. Tanah Bumbu melaksanakan beberapa Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyedia jasa tenaga non PNS
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan
4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
5. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
23 6. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan normalisasi saluran sungai Pembangunan pintu air
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
7. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya air
8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
9. Program pengendalian banjir
Pembangunan prasarana pengaman pantai Pembangunan bantaran dan tanggul sungai 10. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*) 11. Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 12. Program Peningkatan Jalan Lingkungan
Peningkatan Jalan Lingkungan 13. Program Pengembangan SPAM
Pengembangan SPAM
14. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Penataan RTH
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
24
BAB IV
PENUTUP
Disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 s.d. 2021 ini dimaksudkan agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum yaitu bidang infrastruktur jalan, air bersih/minum, pengelolaan air limbah, pembangunan gedung kantor, tata ruang dan pengairan pada tahun 2017.
Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu serta seluruh aparatnya diharapkan dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.
Batulicin, 2016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Kab. Tanah Bumbu
Roy Rizali Anwar, MT NIP. 19810430 200312 1 006
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dan Penataan Ruang
25
No Ko de Reken ing
Uru san/ Bidan g Uru san Pem erin tahan Daerah d an
Program /Kegiatan
Ind ikator Ki nerja Pro gram (ou tco m e)/
Kegiatan (ou tpu t)
K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p
1.03.1.03.01.01
Pro gram Pelayanan Adm in istrasi Perkan toran
Tin gkat p elayanan ad mi nistrasi perkantoran
100% 16, 360,564,200 1 2, 902,190,500 -
1.03.1.03.01.01. 02 Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan listrik
terbay arny a rekening
kantor (Bulan) 60 516,600,000 12 98,100,000 3 13,501,082 3 22,333, 222 3 23,390,472 3 21,117,635 12 80, 342,411 100.00% 81.90% 12 80,342,411 100.00%
1.03.1.03.01.01. 06 Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional jumlah kendaraan dinas/operasional y ang terpelihara (Unit) 35 1, 437,900,000 35 148,700,000 7 41,656,450 7 50,855, 200 7 49,041,500 - - 21 141, 553,150 100.00% 95.19% 21 141,553,150 100.00% 1.03.1.03.01.01. 07 Peny ediaan jasa administrasi keuangan
Terbay arny a jasa administrasi keuangan (Bulan)
60 2, 075,340,000 12 545,890,000 3 100, 690,000 3 80,045, 000 3 80,295,000 3 267,360,000 12 528, 390,000 100.00% 96.79% 12 528,390,000 100.00%
1.03.1.03.01.01. 08
Peny ediaan jasa kebersihan kantor
tersediany a alat dan pembersih kantor (Bulan)
60 57,480,000 12 11,195,000 3 1, 451,000 3 1,736,000 3 1,182,500 3 734,000 12 5, 103,500 100.00% 45.59% 12 5,103,500 100.00%
1.03.1.03.01.01. 09
Peny ediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terbay arny a jasa perbaikan peralatan kerja (Bulan)
60 264,600,000 12 23,400,000 3 5, 110,000 3 5,301,000 3 4,350,000 - - 9 14, 761,000 100.00% 63.08% 9 14,761,000 100.00%
1.03.1.03.01.01. 10Peny ediaan alat tulis kantor Tersediany a Alat T ulis
kantor (Bulan) 60 443,512,200 12 74,650,500 3 17,099,500 3 12,760, 700 3 24,111,500 3 3,990,000 12 57, 961,700 100.00% 77.64% 12 57,961,700 100.00%
1.03.1.03.01.01. 11
Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan
Terbay arny a barang Cetakan dan Penggandaan Kantor (Bulan)
60 70,500,000 12 16,750,000 3 753,550 3 560,000 3 6,190,000 3 800,000 12 8, 303,550 100.00% 49.57% 12 8,303,550 100.00%
1.03.1.03.01.01. 12
Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terbay arny a Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor (Bulan) 60 25,272,000 12 4,135,000 3 - 3 1,245,000 3 - 3 - 12 1, 245,000 100.00% 30.11% 12 1,245,000 100.00% 1.03.1.03.01.01. 13
Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terbay arny a Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)
60 1, 663,500,000 12 - - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% 0 - 0.00%
1.03.1.03.01.01. 17
Peny ediaan makanan dan minuman
tersediany a makanan dan minuman rapat (Bulan)
60 120,960,000 12 24,320,000 3 2, 585,000 3 - 3 6,545,000 3 2,100,000 12 11, 230,000 100.00% 46.18% 12 11,230,000 100.00%
1.03.1.03.01.01. 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terbay arny a Rapat Koordinsi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (%)
500 5, 478,000,000 100 1, 211,800,000 3 238, 761,700 3 118,397,700 3 116,804,800 3 55,826,000 12 529, 790,200 100.00% 43.72% 12 529,790,200 100.00%
1.03.1.03.01.01. 19
Peny edia jasa tenaga non PNS
Terbay arny a jasa tenaga Non PNS (Bulan) 60 3, 085,500,000 12 544,950,000 3 112, 200,000 3 151,400,000 3 151,400,000 3 110,500,000 12 525, 500,000 100.00% 96.43% 12 525,500,000 100.00% 1.03.1.03.01.01. 22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)
Terbay arny a Rapat Koordinasi Dalam Daerah (%)
100% 1, 121,400,000 100 198,300,000 3 40,050,000 3 62,950, 000 3 46,050,000 3 15,000,000 12 164, 050,000 100.00% 82.73% 12 164,050,000 100.00%
2, 902,190,500 100.00% 71.26%
Sangat Tinggi Sedang
1.03.1.03.01.02
Pro gram Penin gkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tin gkat kelen gkapan sarana dan prasarana ap aratu r 100 41, 942,740,000 100% 8, 853,266,907 100 7,622, 179,677 100 86.09% 100 7, 622,179,676 100% 18% 1.03.1.03.01.02. 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunny a Sarana dan Prasarana Perkantoran 42 35, 120,400,000 7 8, 853,266,907 - 201, 550,000 - 572,594,600 - 708,069,600 7 6, 139,965,477 7 7,622, 179,677 98.15% 86.09% 7 7, 622,179,677 17% 22% 8, 853,266,907 98.15% 86.09%
Sangat Tinggi T inggi
1.03.1.03.01.03
Pro gram Penin gkatan Disip lin Aparatur
ting kat kedi sp lin an ap aratu r dalam kehadi ran dan peng gun aan atribu t pegawai
100 134,500,000 100% 25,250,000 0.00% 0.00% - - 0% 0%
1.03.1.03.01.03. 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Terbay arny a Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu (Stel)
100 134,500,000 56 25,250,000 56 - - 25,250, 000 - - - - 56 25, 250,000 100.00% 100.00% 57 25,250,001 57% 19%
25,250,000 100.00% 100.00%
TABEL 2.1 Evaluasi Hasil Terhadap Ren ja Tah un 2016