2. Isu Eksternal
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
2 1.Program Pengembangan Perikanan tangkap - Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan - Pendampingan kelompok
nelayan tangkap
- Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap
- Penyediaan sarana penangkapan ikan bagi para nelayan;
- Penyediaan Sarana untuk menampung dan memasarkan hasil tangkap nelayan. - Peningkatan Kemandirian Pangan
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
1. Tujuan
a. Meningkatkan Meningkatkan PAD dan Produksi Perikanan b. Membantu Meningkatkan Produksi Perikanan
c. Menyediakan Produk olahan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi
d. Menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan
e. Menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang ditetapkan f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2. Sasaran Renja
Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017 43 b. Meningkatkan PAD Sektor Perikanan
c. Meningkatkan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan d. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan
e. Meningkatkan hasil produksi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan
f. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur perencana maupun masyarakat.
g. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pengembangan sumberdaya perikanan
h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
i. Memperkokoh identitas dan jati diri dalam mengembangkan sektor perikanan
3. Program dan Kegiatan
Untuk dapat memahami jenis dan pilihan program dan kegiatan yang diajukan agar dapat ditampung dalam R-APBD tahun anggaran 2017, maka seluruh program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:
Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017 44
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Tanah Bumbu
Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kode
Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kineja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
BELANJA 7.179.449.786 10.289.256.386
BELANJA TIDAK
LANGSUNG Dislutkan 1 Tahun 2.843.683.386 APBD II 5 Tahun 1 Tahun 2.843.683.386
Gaji Pokok dan Tunjangan Tersedianya Gaji dan Tunjangan
Aparatur Dislutkan 13 Bulan 1.780.483.386 APBD II 13 Bulan 13 Bulan 1.780.483.386 Tunjangan Beban Kerja Tersedianya Tunjangan Beban
Kerja Aparatur 12 bulan 1.063.200.000 APBD II 12 bulan 12 bulan 1.063.200.000
5 2 BELANJA LANGSUNG 4.335.766.400 5 Tahun 7.445.573.000
KEGIATAN RUTIN Dislutkan 1.889.035.000 5 Tahun 3.529.070.000
Program Administrasi
Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan
Administrasi Perkantoran Dislutkan 1 Tahun 1.889.035.000 APBD II 100% 100% 3.497.070.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening kantor Dislutkan 12 bulan 206.850.000 APBD II 204 bulan 204 bulan 212.500.000
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara
Dislutkan 12 bulan 27.025.000 APBD II 44 Unit 12 Bulan 368.000.000 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa administrasi
Keuangan Dislutkan 12 bulan 202.410.000 APBD II 144 Bulan 12 Bulan 180.000.000
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya alat dan bahan
kebersihan kantor Dislutkan 12 bulan 5.605.000 APBD II 12 bulan 12 Bulan 8.500.000
Penyediaan jasa perbaikan
Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017 45
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Dislutkan 12 bulan 19.233.000 APBD II 12 bulan 12 Bulan 60.000.000
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya Barang cetakan dan
Penggandaan Dislutkan 12 bulan 11.500.000 APBD II 12 bulan 40 Unit/Tahun 32.500.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik kantor Dislutkan 12 bulan 1.277.000 APBD II 12 bulan 8 unit/tahun 5.500.000 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Dislutkan 30 unit 15.800.000 APBD II 101 Unit 32 unit/tahun 63.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Bahan Bacaan Dislutkan 12 Bulan 4.320.000 APBD II 12 Bulan 144 Bulan 4.320.000 Penyediaan Makan dan
Minum
Tersedianya makan dan Minum
untuk rapat koordinasi Dislutkan 1500 kotak 13.500.000 APBD II 1500 ok 12 bulan 30.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke Luar daerah Dislutkan 255 kali 144.740.000 APBD II 140 ok 16 item/Tahun 1.000.000.000
Penyedia jasa tenaga non
PNS
Tersedianya Jasa Tenaga Non
PNS Dislutkan 13 Bulan 1.183.325.000 APBD II 780 ob 12 Bulan 1.312.750.000 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah Dislutkan 300 kali 43.950.000 APBD II 435 ok 12 Bulan 200.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana
dan Prasarana Aparatur Dislutkan APBD II 100% 100%
Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas
Operasional Dislutkan APBD II 8 Unit
2 Unit 60.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terpelihara Bangunan Gedung
Kantor Dislutkan APBD II 15 unit 4 unit 60.000.000
Program peningkatan
disiplin aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran Penggunaan Atribut Pegawai
Dislutkan APBD II 100% 100% 32.000.000 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari
Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017 46
KEGIATAN TEKNIS Dislutkan 2.446.731.400 APBD II 3.916.503.000
Program Pemgembangan Budidaya Perikanan
Jumlah Produksi Perikanan
Budidaya 5.482 ton
206.430.000
APBD II 13.101 Ton 7.329 Ton
1.767.930.000
Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat pembinaan dan Bantuan
Kelompok 75 Kelompok 366 75 Kelompok
Kegiatan Pengembangan
Bibit Ikan Unggul Tersedianya Benih Udang Galah BBUG APBD II 355,000 Ekor 335,000 Ekor 341.500.000
Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Perikanan Jumlah Pokdakan yang dibina
35 kelompok 206.430.000 APBD II 190 Kelompok 40 Kelompok 206.430.000 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Budidaya
Kab.Tanah
Bumbu 7 jenis APBD II 27 Jenis 6 Jenis 1.220.000.000
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Rekomendasi Hasil Pemetaan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Ikan Air Tawar
Kec. Simpang Empat, Kec. Kusan Hilir
1 Dokumen 91.728.400 APBD II 3 Dokumen
Kegiatan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar,
Jumlah Laporan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya
Perikanan Air Tawar
1 Dokumen 91.728.400 APBD II 3 Dokumen
program Pengembangan Perikanan Tangkap
Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap 48,143,41 ton 2.148.573.000 APBD II 52.607,6 Ton 12 Bulan 2.148.573.000
Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan dan
Bantuan 50 Kelompok 246 Kelompok 49 Kelompok Pemeliharaan Rutin/berkala
Tempat Pelelangan Ikan terpeliharanya PPI Batulicin 12 bulan 15.305.000 APBD II 1 komplek 1 komplek 15.305.000
Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan
40 kelompok 74.800.000 APBD II 39 jenis
10 jenis 74.800.000
Pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Kab. Tanah
Bumbu 4 jenis 2.058.468.000 APBD II
200 Kelompok
Rencana Kerja Dinas Perikanan TA. 2017 48
BAB. IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Perencanaan Sektor Perikanan serta sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat,
Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para
pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu serta Visi, Misi Pembangunan nasional dan pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perikanan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan kabupaten Tanah Bumbu. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perikanan kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penuangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2017 mendatang.