BAB III TUJUAN, SASARAN, KEGIATAN DAN PROGRAM
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
3.3Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian MDGs,
c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian SPM,
e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah terisolir,
g. Dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap SKPD yang bersangkutan.
LAMPIRAN RENJA
Pada bagian lampiran dapat dilihat pada tabel rumusan rencana program dan kegiatan SKPD
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang
Selama tahun 2012 pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program-program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang umumnya sudah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target kinerja, Hal tersebut dapat tercapai karena merupakan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut.walaupun sedikit turun bila dibandingkan dengan kurun waktu yang sama padatahun 2011, hal ini terjadi karena kegiatan-kegiatan terhambat oleh pergantian pejabat dan waktu perubahan anggaran yang berjalan menjelang di akhir tahun sehingga penyerapan anggaran tidak dapat sepenuhnya terserap karena terbatas oleh waktu.
Penyelesaian kegiatan tahun 2012 mengoptimalkan sumber daya yang ada serta berkoordinasi dengan instansi yang relevan dalam hal penyesuaian Anggaran Kas.Sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan mutu layanan dan realisasi proyeksi capaian kinerja pelayanan dan anggaran akan tercapai.
Tabel 1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2012
Prov/kab/Kota: Banten/Pandeglang
SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang
NO PROGRAM UTAMA URAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET SEBELUMANGGARAN REALISASI %
PERUBAHAN PERUBAHANSETELAH
1 PelayananAdministrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik 1 Terwujudnya kelancaran pelayananadministrasi Tabung gas,listrik dan
telepon 20.000.000 20.000.000 5.747.472 28,74 2 Penyediaanjasapemeliharaandanperizinankendaraandinas/operasional 2 Tersedianyakebutuhankendaraandinas/operasional Liter BBM/Pertamax - 15.000.000 15.000.000 100,00 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3 Meningkatnya pelayanan % 100 10.440.000 10.440.000 10.440.000 100,00 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Adanya kantor dinas yang bersih dan asri Kantor dinas 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100,00 5 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 5 Tersedianya barang dan cetakan paket 1 17.750.000 17.750.000 17.750.000 100,00 6 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor 6 Terwujudnya kelancaran kantor dinas bulan 12 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100,00 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor 7 Meningkatnya sarana dan prasarana kantor Buah
Karpet musholla, AC, Rak arsip dan mesin absensi
12.500.000 25.000.000 15.000.000 60,00 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan 8 Terpenuhinya data dan informasi Bulan 12 6.000.000 6.000.000 5.990.000 99,83 9 Penyediaan makanan dan minuman 9 Terpenuhinya kebutuhan makan dan minumrapat/tamu % 100 4.995.000 4.995.000 4.995.000 100,00 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah 10 Terlaksananya konsultasi dan koordinasi Tahun 1 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00 11 Penyediaan jasa keamanan kantor 11 Terjaganya ketertiban dan keamananlingkungan kantor bulan 12 15.000.000 15.000.000 13.750.000 91,67 12 Peningkatan kelengkapan administrasiketatausahaan kepegawaian dan kearsipan 12 Meningkatnya kelengkapan administrasiketatausahaan kepegawaian dan kearsipan Kegiatan 1 7.400.000 7.400.000 6.900.000 93,24 13 Optimalisasi satuan kerja penghasil ataspenerimaan SKPD 13 Meningkatnya PAD di sektor kelautan danperikanan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00 14 Pembayaran honorarium TKK Kab. Pandeglang 14 Terpenuhinya honorarium TKK Bulan,orang 12,18 - 62.541.000 56.484.000 90,32 15 UPT Kelautan dan Perikanan 15 Adanya peningkatan pelayanan terhadapkelompok pembudidaya ikan bulan 12 25.000.000 23.000.000 25.000.000 100,00 16 PengadaanAlatTulis Kantor 16 Tersedianya alat tulis kantor bulan 12 42.000.000 42.000.000 41.936.850 99,85 2 Program peningkatansarana dan prasarana
aparatur
17 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 17 Terpeliharanya gedung kantor Unit 1 - 250.000.000 233.030.000 93,21 18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18 Terpeliharanya kendaraan dinas Bulan 12 30.000.000 30.000.000 21.000.000 70,00 3
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19 Penyusunan Laporan dan RekonsiliasiKeuangan 19 Tercapainya laporan rekonsiliasi yang akurat Bulan 12 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00 20 Pengelolaan Aset SKPD 20 Meningkatnya kinerja SKPD Bulan 12 10.000.000 10.000.000 3.075.000 30,75
NO PROGRAM UTAMA URAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET SEBELUMANGGARAN REALISASI % PERUBAHAN PERUBAHANSETELAH
4 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi
21 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 21 Terpenuhinya susunan dokumen perencanaan Dok RKA/DPASK 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00 22 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan EvaluasiSKPD 22 Terpenuhinya laporan dan evaluasi kinerjadinas bulan 12 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00 23 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja(LAKIP) SKPD 23 Tersusunnya laporan LAKIP dinas Tahun 1 3.042.000 3.042.000 3.042.000 100,00 24 Penyusunan Renja SKPD 24 Tersusunnya rencana kerja tahunan Tahun 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,00
5 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
25 Pembentukan kelompok masyarakat swakarsapengamanan sumberdaya kelautan 25 Meningkatnya hasil perikanan pelatihan 1 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00
6 Pengembanganbudidaya perikanan
26 Pendampingan pada kelompok tanipembudidaya ikan 26 Meningkatnya hasil produksi perikanan Paket 1 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00 27 Penunjang DAK 27 Tercapainya sasaran pembangunan bulan 12 200.000.000 200.000.000 183.363.100 91,68 28 Pengembangan Balai Benih, UPR/HSRTpenyediaan induk unggul 28 Meningkatnya kesejahteraan masyarakatpembudidaya Bulan 12 1.562.000.000 1.621.925.500 1.561.537.500 96,28 29 Pembinaan P2WKSS 29 Meningkatnya hasil produksi perikanan paket 1 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00 30 Pembinaan kawasan Minaspolitan 30 Meningkatnya hasil produksi perikanan kegiatan 1 35.000.000 35.000.000 12.500.000 35,71 31 Pengembangan UPP Perikanan 31 Meningkatnya hasil produksi perikanan kegiatan 1 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00
32 Pengadaan lahan/tanah 32 Tersedianya lahan untuk perikanan 175.000.000
-7 Pengembanganperikanan tangkap 33 Pengadaan alat bantu penangkapan 34
Meningkatnya hasil tangkapan nelayan paket 1 982.500.000 1.021.230.000 97.230.000 97,65 34 Penyediaan sarana perikanan tangkapdi perairan umum 35 Meningkatnya produksi perikanantangkap dan pendapatan nelayan paket 1 30.000.000 - - -8 Pengembangansistem penyuluhan
perikanan 35
Pengembangan penyuluhan budidaya
dan pemasaran produk perikanan 35 Meningkatnya budidaya kelautan danperikanan Tahun 1 217.162.000 217.162.000 84.947.500 39,12
9
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
36 Pengembangan Kawasan Budidaya AirTawar (DAK bidang Kelautan dan
perikanan) 36
Meningkatnya jumlah produksi
perikanan kegiatan 1 740.000.000 729.825.000 724.625.000 99,29
37 Pengembangan Kawasan Budidaya Laut(DAK bidang Kelautan dan perikanan) 37 Meningkatnya jumlah pembudidaya350 orang kegiatan 1 740.000.000 735.500.000 726.352.000 98,76 38 Pengembangan Kawasan Budidaya AirPayau (DAK bidang Kelautan dan
perikanan) 38
Meningkatnya produksi perikanan air payau Ikan bandeng, kepiting, rumput laut 430.000.000 430.000.000 412.150.000 95,85
NO PROGRAM UTAMA
SASARAN
SATUAN TARGET
ANGGARAN
REALISASI %
URAIAN INDIKATOR KINERJA PERUBAHANSEBELUM PERUBAHANSETELAH
10
Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di sektor kelautan dan perikanan
40 Peningkatan penyediaan saranabidang pengawasan 40 Tersedianya sarana pengawasan Keg 1 172.412.000 172.412.000 163.140.000 94,62 41 pengadaan lahan tanah Perluasanlahan TPI Sidamukti kec.
Sukaresmi 41 Adanya lahan TPI % 100 - 100.000.000 91.100.000 91,10
11
Pengkayaan dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan
42 Pengawasan dan Rehabilitasikawasan Konservasi Terumbu
Karang dan Biota Laut 42
Terciptanya kawasan terumbu karang
yang terlindungi Keg 1 35.000.000 35.000.000 34.949.000 99,85
12 Pembangunan danPengembangan sarana dan prasarana
43 Pengembangan PelabuhanPerikanan Klas Pangkalan
Pendaratan Ikan 43 Adanya peningkatan penangkapan ikan Keg 1 387.878.000 313.878.000 311.503.000 99,24 44 Penyediaansaranadanprasaranakelautandanperikanan 33 Tersedianya sarana dan prasaranakelautan dan perikanan % 100 - 75.000.000 55.740.000 74,32 13 Penyediaan saranastatistik kelautan dan
perikanan 45
Penyediaan sarana statistik
perikanan 45 Adanya buku statistik perikanan yangakurat bulan 12 103.000.000 103.000.000 76.090.000 73,87
14 Program Pengelolaan, Pemasaran dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
46 Penyediaan sarana prasaranapengolahan (DAK) 46 Meningkatnya produksi danprodiktifitas pengolah hasil perikanan bulan 12 295.000.000 292.187.500 289.806.500 99,19 47 Pembinaan kelompok pengolahhasil perikanan 47 Terbinanya kelompok pengolah hasilperikanan Keg 1 30.000.000 30.000.000 27.500.000 91,67 48 Penyediaan sarana dan prasaranapeningkatan mutu hasil
pengolahan (DAK) 48
Tersedianya sarana dan prasarana hasil
pengolahan bulan 12 185.000.000 177.814.000 122.500.500 68,89
2.2 AnalisisKinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang kelautan dan perikanan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberi wewenang untuk mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat Pandeglang, khususnya masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan, serta untuk
meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
SesuaidenganPeraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008. Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang.
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang ditetapkan dalam keputusan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang adalah :
1. Tugas Pokok
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Fungsi
Dalam menyelengarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan perencanaan bidang kelautan dan perikanan; 2. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang budidaya, kelautan, sarana produksi, pembinaan usaha perikanan dan kelautan
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan 6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan
Perikanan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsimya.
Berdasarkan uraian diatas, maka indikator-indikator yang ada pada kegiatan-kegiatan dalam setiap program di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Perikanan tersebut serta tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan pada bidang kelautan dan perikanan.
Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2012 berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan diperoleh nilai sebesar 92,65 % termasuk dalam kategori sangat baik.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 16 kegiatan, yaitu 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional; 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan; 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor; 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 6) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor; 7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 9) Penyediaan makanan dan minuman; 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; 11) Penyediaan jasa keamanan kantor; 12) Peningkatan kelengkapan administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan; 13) Kegiatan optimalisasi satuan kerja penghasil atas penerimaan SKPD; 14) Pembayaran honorarium Tenaga Kontrak Kerja kabupaten Pandeglang; 15)UPT Kelautan dan Perikanan; dan 16) Pengadaan alat tulis kantor.
Pencapaian kinerja pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan nilai capaian kinerja sebesar 89,71 % yang bila didasarkan pada skala pengukuran ordinal masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menggambarkan capaian kinerja sebenarnya, dimana unsur-unsur kegiatan yang dilaksanakan semuanya dapat berjalan mendekati rencana, serta merupakan hasil dari kerja keras dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut.
Hasil yang dicapai dari kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersebut adalah :
1. Tersedianya jasa kantor
2. Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas/operasional 3. Adanya peningkatan pelayanan
4. Lingkungan kantor yang bersih
5. Adanya barang cetakan dan penggandaan 6. Tersedianya sarana penerangan kantor 7. Tersedianya perlengkapan kantor 8. Tersedianya bahan bacaan
9. Tersedianya makan dan minum rapat/tamu 10. Tersedianya operasional rapat-rapat konsultasi 11. Terpeliharanya keamanan kantor
12. Tersedianya pengelolaan tatausaha kepegawaian dan arsip kantor 13. Adanya kenaikan PAD
14. Tersedianya honorarium TKK
15. Terpenuhinya kebutuhan operasional BBI 16. Tersedianya alat tulis kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu 1) Pengadaan kendaraan dinas / operasional dan 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
Pencapaian kinerja pada Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur dengan perolehan nilai capaian kinerja sebesar 90,73% dengan kategori sangat baik.
Hal terpenting dari hasil kegiatan tersebut adalah mulai meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten pandeglang.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Pendukung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu 1) Penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan; dan 2) Pengelolaan aset SKPD.
Pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan perolehan nilai capaian kinerja sebesar53,83%.
Hasil yang dicapai dari kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tersebut adalah tersusunnya LRA bulanan dan triwulanan serta tersusunnya laporan aset bulanan dan triwulanan.
4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi.
Kegiatan yang menunjang Program Peningkatan pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi adalah 1) Penyusunan dokumen perencanaan SKPD; 2) Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD; 3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) SKPD; dan 4) Penyusunan Renja SKPD.
Pencapaian kinerja pada Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi dengan perolehan nilai capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori sangat baik.
Hasil yang dicapai dari kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi tersebut adalah :
2. Tersedianya laporan evaluasi SKPD 3. Adanya laporan LAKIP
4. Adanya laporan tahunan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan.
Kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan adalah Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan.
Pencapaian kinerja pada Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dengan perolehan nilai capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori sangat baik.
Hasil yang dicapai dari kegiatan pada Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan tersebut adalah Terbinanya kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
6. Program Pengembangan Budidaya perikanan.
Program Pengembangan Budidaya perikanan meliputi 6 (enam) kegiatan, yaitu 1) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan; 2) Penunjang DAK; 3) Pengembangan balai benih, UPR/HSRT Penyediaan bibit unggul; 4) Pembinaan P2WKSS; 5) Pembinaan kawasan minapolitan; dan 6) Pengembangan UPP Perikanan.
Pencapaian kinerja pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan perolehan nilai capaian kinerja sebesar 94,81% dengan kategori sangat baik.
Hasil yang dicapai dari kegiatan pada Program Pengembangan Budidaya Perikanan tersebut adalah :
1. Terbinanya petani secara mandiri
2. Adanya kegiatan DAK yang termonitoring 3. Tersedianya sarana dan prasarana budidaya 4. Terbinanya kelompok budidaya perikanan
5. Terbinanya kawasan minapolitan 6. Terselenggaranya pelayanan perikanan 7. Program Pengembangan Perikanan tangkap.
Program Pengembangan perikanan tangkap dengan kegiatan Pengadaan alat bantu penangkapan.
Nilai capaian kinerja pada Program Pengembangan perikanan tangkap adalah sebesar97,65% termasuk kedalam kategori sangat baik.
Hasil yang dicapai dari kegiatan pada Program Pengembangan perikanan tangkap adalah tersedianya alat bantu penangkapan.
8. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan.
Kegiatan pendukung dari Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan adalahPengembangan penyuluhan budidaya dan
pemasaran produk perikanan.
Nilai capaian kinerja pada Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan adalah sebesar39,12%.
Hasil yang dicapai dari kegiatan pada Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan adalah terkembangkannya penyuluhan budidaya dan pemasaran produk perikanan.
9. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu : 1) Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK bidang Kelautan dan perikanan); 2) Pengembangan Kawasan Budidaya Laut (DAK bidang Kelautan dan perikanan); dan 3) Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK bidang Kelautan dan perikanan).
Nilai capaian kinerja pada Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar adalah sebesar 98,34% dengan kategori sangat baik.
Hasil yang dicapai dari kegiatan pada Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan adalah :
1. Meningkatnya jumlah produksi perikanan 2. Meningkatnya jumlah pembudidaya 350 orang 3. Meningkatnya produksi perikanan air payau
10. Program Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di sektor kelautan dan perikanan.
Kegiatan-kegiatan pendukung program Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di sektor kelautan dan perikanan adalah : 1) Peningkatan penyediaan sarana bidang pengawasan dan 2) Pengadaan lahan tanah perluasan lahan TPI Sidamukti Kec. Sukaresmi.
Nilai kinerja yang didapat dari hasil pengukuran pada kegiatan-kegiatan dalam program Pengembangan dan peningkatan sarana dan
prasarana di sektor kelautan dan perikanan adalah sebesar 93,33% (
kategori sangat baik ).
Hasil yang dicapai dari kegiatan-kegiatan program Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di sektor kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan penyediaan sarana bidang pengawasan. 2. Tersedianya lahan yang luas di TPI Sidamukti.
11. Program Pengkayaan dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Pengkayaan dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah Pengawasan dan Rehabilitasi kawasan Konservasi Terumbu karang dan biota laut.
Pencapaian kinerja pada Program Pengkayaan dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan perolehan nilai capaian kinerja sebesar99,85% dengan kategori sangat baik.
Hasil yang dicapai dari kegiatan pada Program Pengkayaan dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tersebut adalah Terciptanya kawasan terumbu karang yang terlindungi.
12. Program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana.
Kegiatan penunjang pada Program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yaitu 1) Pengembangan Pelabuhan
Perikanan Klas Pendaratan Ikan; dan 2) Penyediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
Pengukuran kinerja dari program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana didapat nilai sebesar 94,44 % yang berarti termasuk kategori sangat baik.
Hasil yang dicapai dalam program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana adalah Adanya peningkatan penangkapan ikan, meningkatnya produksi perikanan dan kesejahteraan pembudidya ikan.
13. Program Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan.
Kegiatan pendukung dalam program Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan adalah Penyediaan sarana statistik perikanan.
Nilai capaian kinerja pada Program Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan adalah sebesar73,87% termasuk kedalam kategori baik.
Hasil yang dicapai dari kegiatan pada Program Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan adalah meningkatnya produksi perikanan. 14. Program Pengelolaan, Pemasaran dan Pengembangan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan
Kegiatan-kegiatan di dalam program Pengelolaan, Pemasaran dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
1. Penyediaan sarana prasarana pengolahan (DAK) 2. Pembinaan kelompok pengolah hasil perikanan
3. Penyediaan sarana dan prasarana Peningkatan Mutu hasil pengolahan (DAK)
Nilai kinerja yang didapat dari hasil pengukuran pada
kegiatan-kegiatan dalam program Pengelolaan, Pemasaran dan Pengembangan
Sumberdaya Kelautan dan Perikananadalah sebesar88,64% ( kategori sangat baik ).
89.71 90.73 53.83 100 100 94.81 97.65 39.12 98.34 93.33 99.85 94.44 73.8788.64 0 50 100 150 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian SDKP Pengembangan Budidaya Perikanan
Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan Sistem penyuluhan Perikanan
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Sektor Kelautan dan Perikanan Pengkayaan dan Rehabilitasi SDKP
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan Pengelolaan, Pemasaran dan Pengembangan SDKP
Hasil yang dicapai dari kegiatan-kegiatan program Pengelolaan, Pemasaran dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikananadalah Meningkatnya produksi dan prodiktifitas pengolah hasil perikanan.
Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2012 berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat dari gambar berikut ini :
Gambar 1. Capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2012 berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan
15. Pendapatan Asli Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang merupakan Dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil retribusi pasar grosir/pertokoan pada kegiatan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penjualan produk usaha daerah bidang perikanan dan Balai benih Ikan (BBI) dan bagi hasil/revolving bidang perikanan.
Target Pendapatan Asli Daerah Dinas Kelautan dan perikanan kabupaten Pandeglang tahun 2012 adalah sebesar Rp. 554.812.000,-dengan rincian target retribusi pasar grosir/pertokoan sebesar Rp. 27.500.000,- , target retribusi penjualan produk usaha daerah bidang
Kelautan sebesar Rp. 17. 600.000,- target retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) Rp. 506.962.000. Dan Target retribusi Izin usaha Rp. 2.750.000
,-Realisasi dari target Pendapatan Asli Daerah tersebut sebesar Rp. 529.864.300,- atau sebesar 95,50% yang berasal dari hasil retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) sebesar Rp. 443.974.300,-, sedangkan dari retribusi pasar grosir/pertokoan sebesar Rp. 83.342.000,- (303,06%) , retribusi penjualan produk usaha daerah bidang Kelautan sebesar Rp. 2.500.000,-(14,20%) dan retribusi izin usaha perikanan sebesar Rp. 48.000,- (1,75%).
Hasil pencapaian tersebut diatas menunjukkan masih perlunya upaya peningkatan kinerja dari aparatur Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Pandeglang serta komitmen bersama antar stakeholder yang terkait dalam rangka meningkatkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pencapaian target retribusi TPI dan BBI sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dominan yaitu adanya pergantian musim dan pengaruh alam yang sangat mempengaruhi produksi kelautan dan perikanan.
Pencapaian target retribusi TPI dan BBI sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dominan yaitu adanya pergantian musim dan pengaruh alam yang sangat mempengaruhi produksi kelautan dan perikanan serta adanya dana bergulir yang digulirkan pada Tahun Anggaran 2001 sebesar
Rp. 319.626.000,- namun sampai saat ini masih macet dalam
pengembaliannya dan belum didapati penyelesaiannya. Berikut tabel dibawah ini memperlihatkan perkembangan target dan retribusi dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Tabel 2. Perkembangan Target dan Retribusi TPI.
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) %
2008 612.000.000 430.000.000 70,26
2009 612.000.000 277.000.000 45,26
2010 600.261.000 306.569.100 51,07
2011 464.760.000 444.228.600 95.58
70.26 45.26 51.07 95.58 95.5 78.13 6.25 0 40 14.2 0 20 40 60 80 100 120 2008 2009 2010 2011 2012 TPI BBI
Tabel3. Perkembangan Target dan Retribusi BBI.
TAHUN Target (Rp) Realisasi (Rp) %
2008 16.000.000 12.500.000 78,13
2009 16.000.000 1.000.000 6,25
2010 16.371.000 -
-2011 12.500.000 5.000.000 40,00
2012 17.600.000 2.500.000 14,20
Pencapai target dan retribusi TPI dan BBI dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2. Capaian Target Retribusi TPI dan BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012
Pada tahun 2012 BBIdan TPI tidak mencapai target PAD, di