AUDIT PERSIAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO
9001:2008 KLAUSUL 5 DI PT. ATMAJA JAYA KLATEN
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Teknik Industri
Oleh:
Marco A.Situmorang 06 06 05131
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
HALAMAN PENGESAHAN
Tugas Akhir berjudul
AUDIT PERSIAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 KLAUSUL 5 DI PT. ATMAJA JAYA KLATEN
Disusun oleh:
Marco A.Situmorang (NIM: 06 06 05131)
Dinyatakan telah memenuhi syarat pada tanggal: 13 Juni 2011
Pembimbing I, Pembimbing II,
(DM.Ratna Tungga Dewa,S.Si.,M.T.)(Yosef Daryanto, S.T., M.Sc.)
Tim penguji:
Penguji I,
(DM.Ratna Tungga Dewa,S.Si.,M.T.)
Penguji II, Penguji III,
(Brilianta Budi Nugraha,S.T.,M.T.) (Hadi Santono,S.T.,M.T.)
Yogyakarta, 13 Juni 2011 Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri
Dekan,
HALAMAN PERSEMBAHAN
Dia Tahu Segalanya
Jika kau merasa lelah dan tak berdaya dari usaha yang sepertinya sia-sia...
Tuhan tahu betapa keras engkau sudah berusaha.
Ketika kau sudah menangis sekian lama dan hatimu masih terasa pedih...
Tuhan sudah menghitung airmatamu.
Ketika kau pikir bahwa kau sudah mencoba segalanya dan tidak tahu hendak berbuat apa lagi...
Tuhan punya jawabannya.
Ketika segala sesuatu menjadi tidak masuk akal dan kau merasa tertekan...
Tuhan ada disampingmu dan menenangkanmu.
Ketika segala sesuatu berjalan lancar dan kau merasa ingin mengucap syukur...
Tuhan telah memberkatimu.
Ketika sesuatu yang indah terjadi dan kau dipenuhi ketakjuban...
Tuhan telah tersenyum padamu.
Ketika kau memiliki tujuan untuk dipenuhi dan mimpi untuk digenapi...
Tuhan sudah membuka matamu dan memanggilmu dengan namamu.
Ingat bahwa dimanapun kau atau kemanapun kau menghadap...
TUHAN tahu segalanya.
Laporan ini Kupersembahkan kepada:
Tuhan Yesus Kristus
Keluarga Tercinta
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih, berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir. Laporan Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Ir. Bernadus Kristyanto, M. Eng., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak The Jin Ai, S.T., M.T., D. Eng., selaku Ketua Program Studi Teknik Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu DM. Ratna Tungga Dewa, S.Si., M.T., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberi masukan dalam proses penyelesaian penelitian Tugas Akhir ini.
4. Bapak Yosef Daryanto, S.T., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyempurnakan penulisan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh staf dan karyawan PT. Atmaja Jaya yang telah banyak membantu selama pelaksanaan Tugas Akhir.
7. Ayah, Mama, Petrika, Laura, Adriana Sari, Sr. M. Cypriana KYM, dan keluarga yang tercinta yang telah memberi dukungan dan doa, serta Wanda Yudicia yang memberikan dukungan yang tidak pernah henti. 8. Sr. M. Cresensia KYM, Sr. M. Rosalia KYM, Sr. M.
Emerensiana KYM, Sr. M. Felisitas KYM, Sr. M. Giovannie KYM, Sr. M. Ruth KYM, Sr. M. Anselma KYM, Sr. M. Lidwina KYM, Sr. M. Tarsisia KYM, Sr. M. Richarda KYM di Yogyakarta yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan yang tidak pernah henti. 9. Teman-teman ‘gojek kere’ Franky, Devita, Puji,
Dinar, Widya, Feli, Dessy, Yoga, Lucky, Aang, Tori, Dedi, Yohan, Indra, Intan, Dilla, atas semangat, dukungan, dan kebersamaan yang kudapat dari kalian. 10. Teman-teman kos Mas Hadi, Surya dan Galih.
11. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan pembaca sekalian sangat penulis harapkan.
Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semuanya.
Yogyakarta, Juni 2011
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i
HALAMAN PENGESAHAN ...ii
HALAMAN PERSEMBAHAN ...iii
KATA PENGANTAR...iv
DAFTAR ISI ...vi
DAFTAR TABEL ... viii
DAFTAR GAMBAR ... ix
DAFTAR LAMPIRAN ... x
INTISARI ... xi
BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah... 1
1.2. Perumusan Masalah ... 3
1.3. Tujuan Penelitian ... 3
1.4. Batasan Masalah ... 4
1.5. Metodologi Penelitian ... 4
1.6. Sistematika Penulisan ... 8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Penelitian Terdahulu ... 10
2.2. Perbedaan Antara Penelitian Sekarang dengan Penelitian Terdahulu ... 11
BAB 3. LANDASAN TEORI 3.1. Seri-seri ISO 9000 ... 15
3.2. ISO 9001:2008 ... 17
3.3. Manfaat Penerapan ISO 9001:2008 ... 25
3.4. Delapan Prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ... 27
3.6. Klausul-Klausul yang Diperlukan Untuk
Melakukan Audit ... 33
3.7. Klausul Tambahan yang Mendukung Klausul 5 ... 42
3.8. Kegiatan Audit ... 43
BAB 4. PROFIL PERUSAHAAN DAN DATA 4.1. Profil Perusahaan ... 45
4.2. Aset Perusahaan ... 46
4.3. Struktur Organisasi Perusahaan ... 53
4.4. Tenaga Kerja ... 53
4.5. Proses Produksi ... 54
4.6. Data Hasil Audit ... 62
BAB 5. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 5.1. Pelaksanaan Audit Persiapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Klausul 5 Tanggung Jawab Manajemen ... 69
5.2. Pembahasan Hasil Audit Persiapan Klausul 5 Tanggung Jawab Manajemen ... 73
5.3. Rangkuman Hasil Audit Persiapan Klausul 5 Tanggung Jawab Manajemen ... 77
5.4. Saran Perbaikan Agar Memenuhi Persyaratan ISO 9001:2008 ... 79
5.5. Usulan Dokumen yang Dapat Diterapkan ... 81
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan ... 83
6.2. Saran ... 85
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Perbedaan Penelitian Terdahulu dan
Penelitian Sekarang ...12
Tabel 3.1. Perbedaan ISO 9001:2000 Dengan ISO 9001:2008 ...18
Tabel 4.1. Bangunan dan Instalasi di PT. Atmaja Jaya. ...46
Tabel 4.2. Luas Bangunan Produksi PT. Atmaja Jaya ....47
Tabel 4.3. Tenaga Kerja per 1 Juli 2010 ...48
Tabel 4.4. Jenis Produk Utama dan Nama Produk ...49
Tabel 4.5. Jenis Produk Tambahan dan Nama Produk ...50
Tabel 4.6. Mesin Produksi Utama per 1 juli 2010 ...51
Tabel 4.7. Komposisi Bahan ...58
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Diagram Alir Tahapan Penelitian ...7 Gambar 3.1. Gambaran Umum Tentang Kegiatan Audit ...44 Gambar 4.1. Aliran Proses Produksi ...55 Gambar 5.1. Posisi Audit Dalam Proses Implementasi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan ...86 Lampiran 2 : Struktur Organisasi dan Job
Description...87 Lampiran 3 : Rekapitulasi Laporan Audit Persiapan. ....96 Lampiran 4 : Pedoman Mutu Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2008 Klausul 1-4 dan
Usulan Pedoman Mutu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Klausul 5
Mengenai Tanggung Jawab Manajemen ...103 Lampiran 5 : Usulan Sasaran Mutu ...124 Lampiran 6 : Usulan Prosedur dan Contoh Formulir untuk Menjamin Tersedianya Sumber Daya ...127 Lampiran 7 : Usulan Prosedur dan Contoh Formulir
Pengukuran Kinerja/Metode Sistem Manajemen Mutu ...144 Lampiran 8 : Usulan Prosedur dan Contoh Formulir
Ketentuan Komunikasi ...154 Lampiran 9 : Usulan Prosedur dan Formulir Peninjauan Ulang Manajemen ...161 Lampiran 10 : Usulan Prosedur dan Contoh Formulir
Pengendalian Produk Tidak Sesuai ...169 Lampiran 11 : Usulan Prosedur dan Contoh Formulir
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Produk ...176 Lampiran 12 : Surat Keteranagan Tentang Penelitian
INTISARI
PT. Atmaja Jaya adalah pabrik pengecoran logam dan permesinan di daerah sentra industri pengecoran logam di Ceper, Klaten. Saat ini PT. Atmaja Jaya sudah merencanakan untuk memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dan sudah membagi tugas untuk setiap klausul sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Masalah yang timbul adalah belum diketahuinya apakah PT. Atmaja Jaya telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mendapatkannya. Pada penelitian ini dilakukan audit sebagai persiapan implementasi sistem manajemen mutu khususnya untuk klausul 5, yaitu mengenai Tanggung Jawab Manajemen yang ada di PT. Atmaja Jaya sesuai dengan yang ditugaskan oleh perusahaan
