LAMPIRAN I : PERATURAN DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2013 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2013
URAIAN JUMLAH SEBELUM
PERUBAHAN (Rp)
JUMLAH SETELAH PERUBAHAN (Rp)
KETERANGAN BERTAMBAH/BERK
URANG
1 PENDAPATAN DESA 166.852.758 214.538.160 Bertambah
1 1 Pendapatan Asli Desa 15.215.000 13.715.000 Berkurang 1 1 1 Hasil Usaha Desa
-1 1 1 1 Hasil Usaha Desa
-1 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 500.000 500.000 tetap 1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat 11.190.000 11.190.000 tetap 1 1 4 Hasil Gotong Royong
-1 1 5 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 3.525.000 2.025.000 berkurang 1 2 Bagi Hasil Pajak 3.695.270 4.113.942 tetap 1 3 Bagi Hasil Retribusi 255.008 294.798 tetap 1 4 Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 44.747.480 63.062.420 Bertambah 1 5 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan desa lainnya 102.940.000 133.352.000 Bertambah 1 6 Hibah
-1 7 Sumbangan Pihak Ketiga
-JUMLAH PENDAPATAN 166.852.758 214.538.160 Bertambah
2 2 Belanja
2 1 Belanja Langsung 70.547.758 98.952.698 Bertambah 2 2 1 1 Belanja Pegawai /Honorarium 6.380.000 9.330.000 Bertambah 2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 16.469.500 23.609.500 Bertambah 2 1 3 Belanja Modal 47.698.258 66.013.198 Bertambah 2 2 Belanja Tidak Langsung 96.305.000 115.127.000 Bertambah 2 2 1 Belanja Pegawai Hasil Tetap 92.940.000 112.602.000 Bertambah 2 2 2 Belanja Subsidi - -2 2 3 Belanja Hibah - -2 2 4 Belanja Bantuan Sosial - -2 2 5 Belanja Bantuan Keuangan 3.365.000 2.525.000 Berkurang 2 2 6 Belanja Tak Terduga -
-JUMLAH BELANJA 166.852.758 214.079.698 Bertambah SURPLUS/DEFISIT 50.278 -PEMBIAYAAN
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya 90.278 90.278 tetap 3 1 1 1 Sisa Lebih Tahun…….
3 1 1 1 1 Sisa Lebih Tahun 2011 40.000 40.000 tetap 3 1 1 1 2 Sisa Lebih tahun 2012 50.278 50.278 tetap 3 1 2 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan - -3 1 3 Penerimaan Pinjaman - -3 1 4 Pencairan dana cadangan - -3 1 5 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dikerjasamakan - -3 2 Pengeluaran Pembiayaan - -3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - -3 2 2 Penyertaan Moda Desa - -3 2 3 Jumlah Pengeluaraan Pembiayaan -
-JUMLAH PEMBIAYAAN 90.278 90.278 tetap SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 90.278 90.278
KEPALA DESA PEJENGKOLAN
MUSLIMAH
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013
KODE REKENING
LAMPIRAN II : PERATURAN DESA PEJENGKOLAN
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2013
URAIAN
JUMLAH SEBELUM
PERUBAHAN (Rp)
JUMLAH
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)
KETERANGAN
BERTAMBAH/BERK
URANG
2
3 45
1 PENDAPATAN DESA 166.852.758 214.538.160 BERTAMBAH
1 1 Pendapatan Asli Desa 15.215.000 13.715.000 BERKURANG
1 1 1 Hasil Usaha Desa
1 1 1 1 Hasil Usaha Desa
1 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 500.000 500.000 TETAP
1 1 2 1 Hasil Tanah Kas Desa 500.000 500.000
1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat 11.190.000 11.190.000 TETAP
1 1 3 1 Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
1 1 3 1 1 Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Kegiatan didanai ADD
- swadaya Berupa Tenaga tukang 1.440.000 1.440.000
- swadaya Berupa Tenaga 6.150.000 6.150.000
- swadaya Berupa material (makanan) 3.600.000 3.600.000
1 1 5 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah
1 1 5 1 Pungutan Desa 3.525.000 2.025.000 BERKURANG
1 1 5 1 1 Pelayanan Administrasi Desa 2.700.000 1.300.000 BERKURANG
- Surat Keterangan 250.000 250.000
- Surat Ijin Keramaian 100.000 100.000
- Surat Permohonan NCTK / Nikah 450.000 150.000
- Surat Permohonan KK dan KTP 500.000 150.000
- Surat Calon Pengantin Luar Desa 50.000 50.000
- Permohonan SKCK 1.000.000 250.000
- Permohonan Akte Kelahiran 100.000 100.000
- Surat pindah 100.000 100.000
- Surat Ijin Tebang Kayu 150.000 150.000
1 1 5 1 2 Pologoro 800.000 700.000
Pologoro Jual Beli Tanah 0 0
Janggolan 800.000 700.000
1 1 5 1 3 Pungutan 25.000 25.000
Pungutan Penggilingan padi 25.000 25.000
1 2 Bagi Hasil Pajak 3.695.270 4.113.942 TETAP
1 2 1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten/ Kota
1 2 1 1 Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten
1 2 1 1 1 Perolehan Bagi Hasil Pajak Daerah 3.695.270 4.113.942
1 3 Bagi Hasil Retribusi 255.008 294.798 TETAP
1 3 1 1 Perolehan Bagi Hasil Retribusi
1 3 1 1 2 Perolehan Bagi Hasil Daerah 255.008 294.798
1 4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan
daerah 44.747.480 63.062.420 BERTAMBAH
1 4 1 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang Diterima Kabupaten
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013
KODE REKENING
1 4 1 1 Perolehan bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang Diterima Kabupaten
1 4 1 1 1 Alokasi Dana Desa (ADD) 44.747.480 63.062.420
1 5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten,
dan Desa Lainnya 102.940.000 133.352.000 BERTAMBAH
1 5 2 Bantuan Keuangan Propinsi 5.000.000 5.000.000 TETAP
1 5 2 1
Perolehan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi 5.000.000 5.000.000
1 5 2 1 1 Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor Desa 5.000.000 5.000.000
1 5 3
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten
97.940.000 128.352.000 BERTAMBAH
1 5 3 1 1 DanaTambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa 92.940.000 112.602.000
1 5 3 1 2
Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan 5.000.000 5.000.000
1 5 3 1 3 Bantuan keuangan untuk pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
- 750.000
1 5 3 1 4 Bantuan keuangan untuk pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa - 10.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 166.852.758 214.538.160 BERTAMBAH
2
1
Belanja Langsung
PROGRAM Pemerintahan Umum
Kegiatan Oprasional Pemerintah Desa 13.375.000 18.865.000 RKAP-BL NO:02 ADD 30%
2 1 Belanja langsung 13.375.000 18.865.000 BERTAMBAH
2 1 1 Belanja Pegawai
2 1 1 1 Belanja Pegawai /Honorarium 4.050.000 4.050.000 TETAP
2 1 1 1 4 Honorarium Pengelolaan Keu Desa 2.400.000 2.400.000
2 1 1 1 5 Honorarium rapat/sidang BPD 1.000.000 1.000.000
2 1 1 1 6 Honorarium Rapat-rapat Tim Pelaksana Kegiatan
350.000 350.000
1 1 1 7 Honorarium narasumber sosialisasi ADD 300.000 300.000
2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.719.000 8.469.000 BERKURANG
2 1 2 1 Belanja Jasa 1.140.000 1.140.000
2 1 2 1 1 Listrik 1.140.000 1.140.000
2 1 2 2 Belanja Barang 4.296.500 4.296.500 TETAP
2 1 2 2 1 Alat Tulis 1.924.000 1.924.000 TETAP
- Pemerintah Desa 1.821.500 1.821.500
- BPD 102.500 102.500
2 1 2 2 2 Belanja Cetak Penggandaan 362.500 362.500 TETAP
Pemerintah Desa 362.500 362.500
2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum 2.010.000 2.010.000 TETAP
- Pemerintah Desa 1.760.000 1.760.000
- BPD 250.000 250.000
2 1 2 3 Perjalanan Dinas 700.000 700.000 TETAP
2 1 2 3 1 Perjalanan Dinas pemerintahan Desa 700.000 700.000
2 1 2 4 Belanja Pemeliharaan / Perawatan 2.582.500 2.332.500 BERKURANG
2 1 2 4 1 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas 520.000 270.000
2 1 2 4 2 Belanja Perawatan Peralatan Kantor 650.000 650.000
2 1 2 4 3 Belanja Perawatan Gedung / Bangunan 1.412.500 1.412.500
2 1 3 Belanja Modal 606.000 6.346.000 BERTAMBAH
2 1 3 5 1 Belanja Modal Perlengkapan Kantor 606.000 6.346.000
Program Peningkatan Bidang Pertanian
5.000.000 (dana percepatan) 750.000
(swadaya)
5.000.000 (dana percepatan) 750.000
(swadaya)
RKAP-BL NO:03 PERCEPT.PEMBANGUNA
N
2 1 3 Belanja Modal
2 1 3 8 Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air/drainase
2 1 3 8 1 Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air 5.750.000 5.750.000
Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga 2.838.000 2.838.000
RKAP-BL NO:04 ADD 5-10% PKK
2 1 Belanja Langsung 2.838.000 2.838.000 TETAP
2 1 1 1 1 Honorarium Tim / Panitia / Pelaksana Kegiatan 175.000 175.000
2 1 2 2 Belanja Barang
2 1 2 2 1 Belanja ATK 1.309.000 1.309.000
2 1 2 2 2 Belanja cetak dan penggandaan
2 1 2 2 3 Belanja makan dan minum pelatihan/kegiatan pokja I
- IV PKK 950.000 950.000
2 1 3 11 2 Belanja modal pengadaan buku pengetahuan umum
404.000 404.000
Program Pemberdayaan Penyelenggara
Pemerintahan Desa 1.737.500 1.737.500
RKAP-BL N0: 05 PEMBERDAYAAN PERANGKAT DESA
2 1 Belanja Langsung 1.737.500 1.737.500 TETAP
2 1 1 Belanja Pegawai
2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium
2 1 1 1 1 Honorarium Rapat Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan
Pembinaan Perangkat Desa 175.000 175.000
2 1 1 1 4 Belanja Kursus,Pelatihan,& Bimbingan Teknis Aparat Pemerintah Desa (Bintek Administrasi Desa)
900.000 900.000
2 1 2 Belanja barang dan Jasa
2 1 2 2 1 Belanja ATK 85.000 85.000
2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum Pembinaan perangkat
desa 577.500 577.500
Program Perencanaan Pembangunan Partisipatif
(Musrenbangdes RKP) 1.415.000 1.415.000
RKAP-BL NO:06 MUSRENBANG RKP ADD
70%
2 1 Belanja Langsung 1.415.000 1.415.000 TETAP
2 1 1 Belanja Pegawai
2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium
2 1 1 1 1 Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan (tim
pokja ) 270.000 270.000
2 1 1 1 3 Honorarium Narasumber Musrenbangdes RKP
250.000 250.000
2 1 2 2 2 Belanja cetak dan penggandaan 70.000 70.000
2 1 2 2 3 Belanja makan dan minum 825.000 825.000
Program Penambahan sarana Perkantoran Desa 11.683.980 13.684.920 RKAP-BL NO:07 ADD 70%
2 1 Belanja langsung 11.683.980 13.684.920 BERTAMBAH
2 1 1 Belanja Pegawai
2 1 1 1 Belanja Pegawai /Honorarium
2 1 1 1 1 Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan 350.000 350.000
2 1 3 Belanja Modal
2 1 3 10 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan
2 1 3 10 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung 11.333.980 13.334.920
Program Perbaikan Sarana dan Prasarana Sarana Akses Penunjang Perekonomian Desa
14.318.000 ADD 10.480.000 Swadaya
24.522.000 ADD
10.440.000 Swadaya RKAP-BL NO:08 ADD 70%
2 1 Belanja langsung 24.798.000 34.962.000 BERTAMBAH
2 1 1 Belanja Pegawai
2 1 1 1 1 Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan 350.000 350.000
2 1 2 Belanja Barang dan Jasa
2 1 2 1 Belanja Jasa
2 1 2 2 Belanja Barang
2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum (swadaya) 3.600.000 3.600.000
2 1 3 Belanja Modal
2 1 3 7 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan Jembatan
2 1 3 7 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 20.848.000 31.012.000
Bantuan Propinsi Program Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa 5.000.000 5.000.000
RKAP-BL NO:09 Bant.Propinsi
2 1 Belanja Langsung 5.000.000 5.000.000 TETAP
2 1 3 Belanja Modal
2 1 3 5 Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan/Rumah tangga
2 1 3 5 1 Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Kantor 5.000.000 5.000.000
Program Pengembalian Pajak dan Retribusi Daerah 3.950.278 4.408.740 RKAP-BL NO:10
2 1 Belanja Langsung 3.950.278 4.408.740 TAMBAH
2 1 2 Belanja barang dan Jasa
2 1 2 2 Belanja barang
2 1 2 2 1 Alat Tulis - -
2 1 2 2 3 Belanja makan dan minum - -
2 1 2 4 Belanja pemeliharaan dan perawatan
2 1 2 4 2 Belanja perawatan peralatan kantor
2 1 3 Belanja Modal
2 1 3 5 Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan/Rumah tangga
2 1 3 5 1 Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Kantor 3.950.278 4.408.740
Program Oprasional Penyelenggaraan
Pemerintahan desa 92.940.000 112.602.000 RKAP-BTL NO:11 TAPD
2 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 92.940.000 112.602.000 BERTAMBAH
2 2 1 Belanja Pegawai / Penghasilan tetap
2 2 1 1 Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa
2 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 9.696.000 11.856.000
2 2 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 26.736.000 32.328.000
2 2 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 33.420.000 40.410.000
2 2 1 1 5 Penghasilan Tetap PTL 5.772.000 7.002.000
2 2 1 1 6 Penghasilan Tetap Staf/Pembantu 17.316.000 21.006.000
Program Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemdes
dan Subsidi bagi lembaga kemasyarakatan desa 3.365.000 2.525.000 RKAP-BTL NO:12 PADS
2 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.365.000 2.525.000 BERKURANG
2 2 1 3 1 Tunjangan purna Tugas Aparat Pemerintah Desa
500.000 500.000
2 2 2 1 Belanja Subsidi kepada Lembaga,Kelompok/perorangan
2 2 2 1 1 Belanja Subsidi kepada Lembaga Karangtaruna
1.000.000 580.000
2 2 5 1 Belanja Bantuan Keuangan
2 2 5 1 4 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kegiatan
Keagamaan 1.000.000 580.000
2 2 5 1 5 Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari Besar
865.000 865.000
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten
1 5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten,
dan Desa Lainnya 750.000 BERTAMBAH
1 5 3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten
1 5 3 1 3 Bantuan keuangan untuk pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
- 750.000
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten
Pelaksanaan Pilkades 10.000.000 RKAP-BL NO:14 PADS
1 5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten,
dan Desa Lainnya 10.000.000 BERTAMBAH
1 5 3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten
1 5 3 1 4
Bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa - 10.000.000
JUMLAH BELANJA 166.852.758 214.538.160 BERTAMBAH
SURPLUS/DEVISIT 0 0
3 PEMBIAYAAN 90.278 90.278 TETAP
3 1 Penerimaan Pembiayaan
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya
3 1 1 1 Sisa Lebih Tahun…….
3 1 1 1 1 Sisa Lebih Tahun 2011 40.000 40.000
Sisa Lebih tahun 2012 50.278 50.278
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
3 2 Pengeluaran Pembiayaan 0 0
Jumlah Pengeluaraan Pembiayaan 0 0
KEPALA DESA PEJENGKOLAN
