APB Desa 2013 APBDes 2013

(1)

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2013 TANGGAL 18 JANUARI 2013

URAIAN

TAHUN

SEBELUMNYA (Rp)

TAHUN BERJALAN

(Rp)

KETERANGAN

2

3 4

5

1 PENDAPATAN DESA 164.713.758 166.852.758

1 1 Pendapatan Asli Desa 10.190.000 15.215.000

1 1 1 Hasil Usaha Desa

1 1 1 1 Hasil Usaha Desa

1 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 500.000 500.000

1 1 2 1 Hasil Tanah Kas Desa 500.000 500.000

1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat 6.825.000 11.190.000

1 1 3 1 Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

1 1 3 1 1 Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Kegiatan didanai ADD

- swadaya Berupa Tenaga tukang 1.400.000 1.440.000

- swadaya Berupa Tenaga 6.150.000

- swadaya Berupa material (makanan) 5.425.000 3.600.000 1 1 5 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

1 1 5 1 Pungutan Desa 2.865.000 3.525.000

1 1 5 1 1 Pelayanan Administrasi Desa 2.040.000 2.700.000

- Surat Keterangan _200.000 250.000

- Surat Ijin Keramaian _75.000 _100.000 - Surat Permohonan NCTK / Nikah _400.000 450.000 - Surat Permohonan KK dan KTP _1.000.000 _500.000

- Surat Calon Pengantin Luar Desa ₀ _50.000

- Permohonan SKCK _120.000 _1.000.000

- Permohonan Akte Kelahiran _25.000 _100.000

- Surat pindah _100.000 _100.000

- Surat Ijin Tebang Kayu _120.000 _150.000

1 1 5 1 2 Pologoro 800.000 800.000

Pologoro Jual Beli Tanah 0 0

Janggolan 800.000 800.000

1 1 5 1 3 Pungutan 25.000 25.000

Pungutan Penggilingan padi 25.000 25.000

1 2 Bagi Hasil Pajak 3.695.270 3.695.270

1 2 1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten/ Kota 1 2 1 1 Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten

1 2 1 1 1 Perolehan Bagi Hasil Pajak Daerah 3.695.270 3.695.270

1 3 Bagi Hasil Retribusi 255.008 255.008

1 3 1 1 Perolehan Bagi Hasil Retribusi

1 3 1 1 2 Perolehan Bagi Hasil Daerah 255.008 255.008 1 4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan

daerah 44.747.480 44.747.480

1 4 1 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang Diterima Kabupaten

1 4 1 1 Perolehan bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang Diterima Kabupaten

1 4 1 1 1 Alokasi Dana Desa (ADD) 44.747.480 44.747.480

1 5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten,

dan Desa Lainnya 105.826.000 102.940.000

1 5 2 Bantuan Keuangan Propinsi 5.000.000 5.000.000

1 5 2 1 Perolehan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi 5.000.000

1 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013

(2)

1 5 2 1 1 Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor Desa 5.000.000 5.000.000

1 5 3

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

100.826.000 97.940.000

1 5 3 1 1 DanaTambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa 95.826.000 92.940.000

1 5 3 1 2

Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan 5.000.000 5.000.000

JUMLAH PENDAPATAN 164.713.758 166.852.758

2

1 Belanja Langsung

PROGRAM Pemerintahan Umum

Kegiatan Oprasional Pemerintah Desa 13.425.000 13.375.000 RKA-BL NO:02 ADD 30%

2 1 Belanja langsung 13.425.000 13.375.000

2 1 1 Belanja Pegawai

2 1 1 1 Belanja Pegawai /Honorarium 3.140.000 _4.050.000

2 1 1 1 4 Honorarium Pengelolaan Keu Desa 2.060.000 _2.400.000 2 1 1 1 5 Honorarium rapat/sidang BPD 500.000 _1.000.000 2 1 1 1 6 Honorarium Rapat-rapat Tim Pelaksana Kegiatan

280.000 350.000 1 1 1 7 Honorarium narasumber sosialisasi ADD 300.000 300.000

2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.957.000 _8.719.000

2 1 2 1 Belanja Jasa 760.000 _1.140.000

2 1 2 1 1 Listrik 760.000 _1.140.000

2 1 2 2 Belanja Barang 4.262.500 _4.296.500

2 1 2 2 1 Alat Tulis 1.800.000 _1.924.000

- Pemerintah Desa 1.685.000 _1.821.500

- BPD 115.000 _102.500

2 1 2 2 2 Belanja Cetak Penggandaan 342.500 _362.500

Pemerintah Desa 342.500 362.500

2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum 2.120.000 _2.010.000

- Pemerintah Desa 1.870.000 _1.760.000

- BPD 250.000 _250.000

2 1 2 3 Perjalanan Dinas 750.000 _700.000

2 1 2 3 1 Perjalanan Dinas pemerintah Desa 750.000 _700.000

2 1 2 4 Belanja Pemeliharaan / Perawatan 3.184.500 _2.582.500

2 1 2 4 1 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas 772.000 _520.000 2 1 2 4 2 Belanja Perawatan Peralatan Kantor 1.000.000 650.000 2 1 2 4 3 Belanja Perawatan Gedung / Bangunan 1.412.500 1.412.500

2 1 3 Belanja Modal 1.328.000 _606.000

2 1 3 5 1 Belanja Modal Perlengkapan Kantor 1.328.000 606.000

Program Peningkatan Bidang Pertanian

5.000.000 (dana percepatan) 525.000

(swadaya)

5.000.000 (dana percepatan) 750.000

(swadaya)

RKA-BL NO:03 PERCEPT.PEMBANGUNAN

2 1 Belanja Langsung 5.525.000 5.750.000

2 1 3 Belanja Modal

2 1 3 8 Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air/drainase

2 1 3 8 1 Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air 5.525.000 5.750.000

Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga 2.750.000 2.838.000

RKA-BL NO:04 ADD 5-10% PKK

2 1 Belanja Langsung 2.750.000 2.838.000

2 1 1 1 1 Honorarium Tim / Panitia / Pelaksana Kegiatan 280.000 175.000

2 1 2 2 Belanja Barang

2 1 2 2 1 Belanja ATK 500.000 _1.309.000

2 1 2 2 2 Belanja cetak dan penggandaan 200.000 2 1 2 2 3 Belanja makan dan minum pelatihan/kegiatan pokja I

- IV PKK

700.000

950.000

(3)

Program Pemberdayaan Penyelenggara

Pemerintahan Desa 1.185.000 1.737.500

RKA-BL N0: 05 PEMBERDAYAAN PERANGKAT DESA

2 1 1 Belanja Pegawai

2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

2 1 1 1 1 Honorarium Rapat Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan

Pembinaan Perangkat Desa 280.000 175.000 2 1 1 1 4 Belanja Kursus,Pelatihan,& Bimbingan Teknis Aparat

Pemerintah Desa (Bintek Administrasi Desa)

760.000

900.000 2 1 2 Belanja barang dan Jasa

2 1 2 2 1 Belanja ATK _126.500 85.000

2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum Pembinaan perangkat

desa 455.000 577.500

Program Perencanaan Pembangunan Partisipatif

(Musrenbangdes RKP) 1.467.500 1.415.000

RKA-BL NO:06 MUSRENBANG RKP ADD

70%

2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

2 1 1 1 1 Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan (tim

pokja ) 185.000 270.000

2 1 1 1 3 Honorarium Narasumber Musrenbangdes RKP

250.000

250.000 2 1 2 2 2 Belanja cetak dan penggandaan 70.000 70.000

2 1 2 2 3 Belanja makan dan minum 962.500 825.000

Program Penambahan sarana Perkantoran Desa - 11.683.980 RKA-BL NO:07 ADD 70%

2 1 Belanja langsung 11.683.980

2 1 1 1 Belanja Pegawai /Honorarium

2 1 1 1 1 Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan 350.000

2 1 3 Belanja Modal

2 1 3 10 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan

2 1 3 10 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung 11.333.980

Program Perbaikan Sarana dan Prasarana Sarana Akses Penunjang Perekonomian Desa

23.220.080 ADD 6.300.000 Swadaya

14.318.000 ADD

10.480.000 Swadaya RKA-BL NO:08 ADD 70%

2 1 Belanja langsung _29.520.080 _24.798.000

2 1 1 1 1 Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan 280.000 350.000

2 1 2 Belanja Barang dan Jasa

2 1 2 1 Belanja Jasa

2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum (swadaya) _1.400.000 _3.600.000

2 1 3 Belanja Modal

2 1 3 7 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan Jembatan

2 1 3 7 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 27.840.080 20.848.000

Bantuan Propinsi Program Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa 5.000.000 5.000.000

RKA-BL NO:09 Bant.Propinsi

2 1 Belanja Langsung _5.000.000 5.000.000

2 1 3 Belanja Modal

2 1 3 5 Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan/Rumah tangga

(4)

Program Pengembalian Pajak dan Retribusi Daerah 3.900.000 3.950.278 RKA-BL NO:10

2 1 Belanja Langsung _3.900.000 _3.950.278

2 1 2 Belanja barang dan Jasa

2 1 2 2 Belanja barang

2 1 2 2 1 Alat Tulis _244.000 _-

2 1 2 2 3 Belanja makan dan minum _510.000 _-

2 1 2 4 Belanja pemeliharaan dan perawatan 2 1 2 4 2 Belanja perawatan peralatan kantor

2 1 3 Belanja Modal

2 1 3 5 Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan/Rumah tangga

2 1 3 5 1 Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Kantor 3.146.000 3.950.278

Program Oprasional Penyelenggaraan

Pemerintahan desa 95.826.000 92.940.000 RKA-BTL NO:11 TAPD

2 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG _95.826.000 _92.940.000

2 2 1 Belanja Pegawai / Penghasilan tetap 2 2 1 1 Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa

2 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 9.696.000 9.696.000 2 2 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Dusun _26.736.000 _26.736.000 2 2 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Urusan _33.420.000 _33.420.000

2 2 1 1 5 Penghasilan Tetap PTL _5.772.000 _5.772.000

2 2 1 1 6 Penghasilan Tetap Staf/Pembantu 20.202.000 17.316.000

Program Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemdes

dan Subsidi bagi lembaga kemasyarakatan desa 3.365.000 3.365.000 RKA-BTL NO:12 PADS

2 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG _3.365.000 3.365.000

2 2 1 3 1 Tunjangan purna Tugas Aparat Pemerintah Desa

500.000

500.000 2 2 2 1 Belanja Subsidi kepada

Lembaga,Kelompok/perorangan

2 2 2 1 1 Belanja Subsidi kepada Lembaga Karangtaruna

1.000.000

1.000.000 2 2 5 1 Belanja Bantuan Keuangan

2 2 5 1 4 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kegiatan

Keagamaan 1.000.000 1.000.000

2 2 5 1 5 Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari Besar

865.000

Pengisian Profil Desa dan Data Dasar Keluarga 1.500.000

2 1 Belanja langsung _1.500.000

2 1 1 1 1 Honorarium Tim / Panitia / Pelaksana Kegiatan

Pengisian Profil Desa dan Data Dasar Keluarga 1.055.000

2 1 1 1 2 Honorarium Lembur 405.000

2 1 2 Belanja Barang

2 1 2 2 1 Belanja ATK 40.000

Program Pelatihan Inventaris Proyek Masuk Desa 763.400

2 1 Belanja langsung _763.400

2 1 1 1 4 Belanja Kursus, Pelatihan, & Bimbingan teknis IPMD _300.000

2 1 2 2 1 Belanja ATK _103.400

2 1 2 2 3 Belanja makan dan minum 360.000

JUMLAH BELANJA 164.663.480 166.852.758

(5)

3 PEMBIAYAAN 40.000 90.278

3 1 Penerimaan Pembiayaan

3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya

3 1 1 1 Sisa Lebih Tahun…….

3 1 1 1 1 Sisa Lebih Tahun 2011 40.000 40.000

Sisa Lebih tahun 2012 50.278

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

3 2 Pengeluaran Pembiayaan 0 0

Jumlah Pengeluaraan Pembiayaan 0 0

KEPALA DESA PEJENGKOLAN

(6)

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2013 TANGGAL 18 JANUARI 2013

URAIAN TAHUN SEBELUMNYA (Rp) TAHUN BERJALAN (Rp) KETERANGAN

2 3 4 5

1 1 PENDAPATAN DESA 164.173.758 166.852.758

1 1 Pendapatan Asli Desa 10.190.000 15.215.000 1 1 1 Hasil Usaha Desa

-1 1 1 1 Hasil Usaha Desa

-1 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 500.000 500.000 1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat - 11.190.000 1 1 3 1 Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

1 1 3 1 1 Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Kegiatan didanai ADD 6.285.000 1 1 4 Hasil Gotong Royong

-1 1 5 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah 2.865.000 3.525.000 1 2 Bagi Hasil Pajak 3.695.270 3.695.270 1 3 Bagi Hasil Retribusi 255.008 255.008 1 4 Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 44.747.480 44.747.480 1 5 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan desa lainnya 105.826.000 102.940.000 1 6 Hibah

-1 7 Sumbangan Pihak Ketiga

-JUMLAH PENDAPATAN 164.173.758 166.852.758

2 2 Belanja

2 2 1 1 Belanja Pegawai /Honorarium 6.795.000 6.380.000 2 2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 15.738.400 16.469.500 2 1 3 Belanja Modal 42.939.080 47.689.258 2 2 Belanja Tidak Langsung 99.191.000 96.305.000

2 2 1 Belanja Pegawai Hasil Tetap 96.326.000 92.940.000 2 2 2 Belanja Subsidi - -2 2 3 Belanja Hibah - -2 2 4 Belanja Bantuan Sosial - -2 2 5 Belanja Bantuan Keuangan 2.865.000 3.365.000 2 2 6 Belanja Tak Terduga - -JUMLAH BELANJA 164.663.480 166.843.758 SURPLUS/DEFISIT 50.278 -PEMBIAYAAN

3 1 Penerimaan Pembiayaan

3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya 40.000 90.278 3 1 1 1 Sisa Lebih Tahun…….

3 1 1 1 1 Sisa Lebih Tahun 2011 40.000 40.000 3 1 1 1 2 Sisa Lebih tahun 2012 50.278 3 1 2 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan - -3 1 3 Penerimaan Pinjaman - -3 1 4 Pencairan dana cadangan - -3 1 5 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dikerjasamakan - -3 2 Pengeluaran Pembiayaan - -3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - -3 2 2 Penyertaan Moda Desa - -3 2 3 Jumlah Pengeluaraan Pembiayaan - -JUMLAH PEMBIAYAAN 40.000 90.278 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 40.000

KEPALA DESA PEJENGKOLAN

MUSLIMAH

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013