APB Desa 2014 APBDes 2014

LAMPIRAN I :

KODE

ANGGA

RAN

URAIAN

TAHUN

SEBELUMNYA

(Rp)

TAHUN BERJALAN

(Rp)

KETERANGAN

1

2

3

4

5

1.

PENDAPATAN

214.538.160 235.393.160

1.1

Pendapatan Asli Desa

13.715.000

10.320.000

1.1.1

Hasil Usaha Desa

1.1.2

Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa

500.000

500.000

1.1.3

Hasil Swadaya dan Partisipasi

11.190.000

6.395.000

1.1.4

Hasil Gotong Royong

1.1.5

Lain-lain Pendapatan yang sah

2.025.000

3.425.000

1.2

Bagi Hasil Pajak

4.113.942

4.113.942

1.3

Bagi Hasil Retribusi

294.798

294.798

1.4

Bagian dana perimbangan keuangan

pusat dan daerah

63.062.420

63.062.420

1.5

Bantuan keuangan pemerintah

provinsi,kabupaten dan desa lainya

133.352.000

157.602.000

1.6

Hibah

0

0

1.7

Sumbangan pihak Ketiga

0

0

JUMLAH PENDAPATAN

214.538.160

235.393.160

2

BELANJA

2.1

Belanja Langsung

99.409.000

118.958.598

2.1.1

Belanja Pegawai / Honorarium

9.330.000

10.430.000

2.1.2

Belanja barang dan Jasa

23.609.500

18.384.500

2.1.3

Belanja Modal

66.469.500

90.144.098

2.2

Belanja tidak Langsung

115.127.000

116.527.000

2.2.1

Belanja Pegawai Hasil Tetap

112.602.000

112.602.000

2.2.2

Belanja Subsidi

0

0

2.2.3

Belanja Hiba

0

0

2.2.4

Belanja Bantuan Sosial

0

0

2.2.5

Belanja Bantuan Keuangan

2.525.000

3.925.000

2.2.6

Belanja Tak Terduga

0

0

JUMLAH BELANJA

214.536.000

235.485.598

SURPLUS/ DEFISIT

2.160

(92.438)

PEMBIAYAAN

3.1

Penerimaan Pembiayaan

90.278

92.438

3.1.1

Sisa lebih Perhitungan anggaran (SiLPA)

Tahun sebelumnya

90.278

92.438

- Silpa Tahun 2012

90.278

90.278

- Silpa tahun 2013

2.160

3.1.2

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang

dipisahkan

-

-PERATURAN DESA PEJENGKOLAN,

KECAMATAN PADURESO,

NOMOR 1 TAHUN 2014

TANGGAL 21 JANUARI 2014

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO

KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN ANGGARAN 2014

3.1.3

Penerimaan Pinjaman

-

-3.1.4

Pencairan dana cadangan

3.1.5

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang

dikerjasamakan

-

-3.2

Pengeluaran Pembiayaan

-

-3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

-

-3.2.2

Penyertaan Moda Desa

-

-3.2.3

Pembayaran Utang

-

92.438

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

-

92.438

JUMLAH PEMBIAYAAN

0

0

MUSLIMAH

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA PEJENGKOLAN

KECAMATAN PADURESO

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TANGGAL 21 JANUARI 2014

URAIAN

TAHUN

SEBELUMNYA (Rp)

TAHUN BERJALAN

(Rp)

KETERANGAN

2

3 4

5

1 PENDAPATAN DESA 214.538.160 235.393.160

1 1 Pendapatan Asli Desa 13.715.000 10.320.000

1 1 1 Hasil Usaha Desa

1 1 1 1 Hasil Usaha Desa

1 1 2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 500.000 500.000

1 1 2 1 Hasil Tanah Kas Desa 500.000 500.000

1 1 3 Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat 11.190.000 6.395.000

1 1 3 1 Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

1 1 3 1 1 Hasil Swadaya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Kegiatan didanai ADD

- swadaya Berupa Tenaga kerja 1.440.000 600.000 - swadaya Berupa Tenaga tukang 6.150.000 3.395.000 - swadaya Berupa sewa peralatan 3.600.000 2.400.000 1 1 5 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

1 1 5 1 Pungutan Desa 2.025.000 3.425.000

1 1 5 1 1 Pelayanan Administrasi Desa 1.300.000 2.450.000

- Surat Keterangan 250.000 500.000

- Surat Ijin Keramaian _{100.000 100.000}

- Surat Permohonan NCTK / Nikah 150.000 500.000 - Surat Permohonan KK dan KTP _{150.000 500.000} - Surat Calon Pengantin Luar Desa _{50.000 50.000}

- Permohonan SKCK _{250.000 450.000}

- Permohonan Akte Kelahiran _{100.000 100.000}

- Surat pindah _{100.000 100.000}

- Surat Ijin Tebang Kayu _{150.000 150.000}

1 1 5 1 2 Pologoro 700.000 900.000

Pologoro Jual Beli Tanah 0 0

Janggolan 700.000 900.000

1 1 5 1 3 Pungutan 25.000 75.000

Pungutan Penggilingan padi 25.000 75.000

1 2 Bagi Hasil Pajak 4.113.942 4.113.942

1 2 1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten/ Kota

1 2 1 1 Perolehan Bagi Hasil Pajak Kabupaten

1 2 1 1 1 Perolehan Bagi Hasil Pajak Daerah 4.113.942 4.113.942

1 3 Bagi Hasil Retribusi 294.798 294.798

1 3 1 1 Perolehan Bagi Hasil Retribusi

1 3 1 1 2 Perolehan Bagi Hasil Daerah 294.798 294.798

1 4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan

daerah 63.062.420 63.062.420

1 4 1 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang Diterima Kabupaten

1 4 1 1 Perolehan bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang Diterima Kabupaten

1 4 1 1 1 Alokasi Dana Desa (ADD) 63.062.420 63.062.420

1 5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten,

dan Desa Lainnya 133.352.000 157.602.000

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA PEJENGKOLAN KECAMATAN PADURESO

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014

1 5 2 Bantuan Keuangan Propinsi 5.000.000 40.000.000

1 5 2 1

Perolehan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi 5.000.000 40.000.000

1 5 2 1 1 Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor Desa 5.000.000

1 5 2 1 1 Bantuan Keuangan untuk infrastruktur 40.000.000

1 5 3

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

128.352.000 117.602.000

1 5 3 1 1 DanaTambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa 112.602.000 112.602.000

1 5 3 1 2

Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan 5.000.000 5.000.000

1 5 3 1 3 Bantuan keuangan untuk pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

750.000

-1 5 3 1 4 Bantuan keuangan untuk pelaksanaan pemilihan

Kepala Desa 10.000.000

-JUMLAH PENDAPATAN 214.538.160 235.393.160

2

1

Belanja Langsung

PROGRAM Pemerintahan Umum

Kegiatan Oprasional Pemerintah Desa 18.865.000 18.906.000 RKA-BL NO:02 ADD 30%

2 1 Belanja langsung 18.865.000 18.906.000

2 1 1 Belanja Pegawai

2 1 1 1 Belanja Pegawai /Honorarium 4.050.000 6.360.000

2 1 1 1 4 Honorarium Pengelolaan Keu Desa 2.400.000 4.350.000

2 1 1 1 5 Honorarium rapat/sidang BPD _1.000.000 1.050.000

2 1 1 1 6 Honorarium Rapat-rapat Tim Pelaksana Kegiatan

350.000 660.000

2 1 1 1 7 Honorarium narasumber sosialisasi ADD 300.000 300.000

2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 8.469.000 11.646.000

2 1 2 1 Belanja Jasa _{1.140.000 1.020.000}

2 1 2 1 1 Listrik _{1.140.000 1.020.000}

2 1 2 2 Belanja Barang 4.296.500 6.583.500

2 1 2 2 1 Alat Tulis _{1.924.000 2.946.000}

- Pemerintah Desa 1.821.500 2.793.500

- BPD _{102.500 152.500}

2 1 2 2 2 Belanja Cetak Penggandaan _{362.500 492.500}

Pemerintah Desa _{362.500 492.500}

2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum 2.010.000 3.145.000

- Pemerintah Desa _{1.760.000 2.520.000}

- BPD _{250.000 625.000}

2 1 2 3 Perjalanan Dinas _{700.000 1.020.000}

2 1 2 3 1 Perjalanan Dinas pemerintahan Desa _{700.000 920.000}

2 1 2 3 2 BPD 100.000

2 1 2 4 Belanja Pemeliharaan / Perawatan _2.332.500 3.022.500

2 1 2 4 1 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas _{270.000 615.000}

2 1 2 4 2 Belanja Perawatan Peralatan Kantor 650.000 710.000

2 1 2 4 3 Belanja Perawatan Gedung / Bangunan _1.412.500 1.697.500

2 1 3 5 1 Belanja Modal Perlengkapan Kantor _{6.346.000 900.000}

Program Peningkatan Bidang Pertanian

5.000.000 (dana percepatan) 750.000

(swadaya)

5.000.000 dana percepatan pembangunan

RKA-BL NO:03

2 1 Belanja Langsung 5.750.000 5.000.000

2 1 3 Belanja Modal

2 1 3 4 1 Belanja Modal Alat - alat Pertanian 5.000.000

2 1 3 8 Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air/drainase

2 1 3 8 1 Belanja Modal pengadaan konstruksi jaringan air 5.750.000

Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan

Keluarga 2.838.000 4.033.500

2 1 Belanja Langsung _{2.838.000 4.033.500}

2 1 1 1 1 Honorarium Tim / Panitia / Pelaksana Kegiatan 175.000

885.000

2 1 2 2 Belanja Barang _3.148.500

2 1 2 2 1 Belanja ATK 1.309.000 1406000

2 1 2 2 2 Belanja cetak dan penggandaan 275.000

2 1 2 2 3 Belanja makan dan minum pelatihan/kegiatan pokja I

- IV PKK 950.000 607.500

2 1 2 3 Perjalanan Dinas 860.000

2 1 2 3 3 Perjalanan Dinas Lainnya 860.000

2 1 3 11 2 Belanja modal pengadaan buku pengetahuan umum

404.000

Program Pemberdayaan Penyelenggara

Pemerintahan Desa 1.737.500 1.937.500 RKA-BL NO:05 ADD 70%

2 1 Belanja Langsung 1.737.500 1.937.500

2 1 1 Belanja Pegawai 1.350.000

2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

2 1 1 1 1 Honorarium Rapat Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan

Pembinaan Perangkat Desa 175.000 330.000

Honorarium Narasumber dan transport Peserta

900.000 1.020.000

2 1 2 Belanja barang dan Jasa _587.500

2 1 2 2 1 Belanja ATK 85.000 87.500

2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum Pembinaan perangkat

desa 577.500 500.000

Program Perencanaan Pembangunan Partisipatif

(Musrenbangdes RKP) 1.415.000 1.895.000

RKA-BL NO:06 MUSRENBANG RKP ADD

70%

2 1 Belanja Langsung 1.415.000 1.895.000

2 1 1 Belanja Pegawai 515.000

2 1 1 1 Belanja Pegawai / Honorarium

2 1 1 1 1 Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan (tim

pokja ) 270.000 290.000

2 1 1 1 3 Honorarium Narasumber Musrenbangdes RKP _250.000 225.000

2 1 2 2 2 Belanja cetak dan penggandaan 70.000 130.000

2 1 2 2 3 Belanja makan dan minum 825.000 1.250.000

Program Penambahan sarana Perkantoran Desa 13.684.500 17.978.358

RKA-BL NO:07 REHAB BALAI DESA DAN PENATAAN KOMPLEK PEMERINTAHAN DESA ADD

70%

2 1 Belanja langsung 13.684.500 17.978.358

2 1 1 Belanja Pegawai

2 1 1 1 Belanja Pegawai /Honorarium

2 1 1 1 1 Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan

350.000 660.000

2 1 3 Belanja Modal

2 1 3 10 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan

2 1 3 10 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung 13.334.500 17.318.358

Perbaikan Sarana dan Prasarana PAUD - 12.257.000

RKA-BL NO:08 Pengembangan Sarana Kelompok Bermain " Karya

Sari " ADD 70%

2 1 Belanja langsung - 12.257.000

2 1 1 Belanja Pegawai

2 1 1 1 Belanja Pegawai /Honorarium

2 1 1 1 1 Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan

- 660.000

2 1 3 10 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan

2 1 3 10 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung - 11.597.000

Program Perbaikan Sarana dan Prasarana Sarana Akses Penunjang Perekonomian Desa

24.522.000 ADD 10.440.000 Swadaya

2 1 Belanja langsung _34.962.000

2 1 1 Belanja Pegawai

2 1 1 1 Belanja Pegawai /Honorarium

2 1 1 1 1 Honorarium Tim / Panitia /Pelaksana Kegiatan 350.000

2 1 2 Belanja Barang dan Jasa

2 1 2 1 Belanja Jasa

2 1 2 2 Belanja Barang

2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum (swadaya) 3.600.000

2 1 3 Belanja Modal

2 1 3 7 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan Jembatan

2 1 3 7 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

31.012.000

Bantuan Propinsi Program Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa Untuk Infrastruktur 0 46.395.000 RKA-BL NO:09

2 1 2 Belanja Langsung 46.395.000

2 1 2 1 Belanja Jasa

2 1 2 2 Belanja Barang 1.360.000

2 1 2 2 1 Belanja Atk 635.000

2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum 725.000

2 1 2 3 Perjalanan Dinas 640.000

2 1 2 3 1 Perjalanan Dinas pemerintahan Desa 640.000

2 1 3 Belanja Modal

2 1 3 7 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan dan Jembatan

2 1 3 7 1 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

44.395.000

Bantuan Propinsi Program Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa 5.000.000

2 1 3 Belanja Modal _5.000.000

2 1 3 5 Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan/Rumah tangga

2 1 3 5 1 Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Kantor 5.000.000

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 6.147.500 RKA-BL NO:10 ADD 70%

1 Belanja langsung 6.147.500

1 1 1 Belanja Pegawai

1 1 1 1 Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan

2 1 1 1 1 Honorarium Tim/Panitia/Pelaksana Kegiatan

(Pokja RPJMDes) 1.725.000

2 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2 1 2 2 Belanja Barang

2 1 2 2 1 ATK 435.000

2 1 2 2 2 Belanja Cetak dan penggandaan 175.000

2 1 2 2 3 Belanja Makan dan Minum 3.812.500

Program Pengembalian Pajak dan Retribusi Daerah 4.407.000 4.408.740 RKA-BL NO:11

2 1 3 Belanja Modal _4.407.000 4.408.740

2 1 3 5 Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan/Rumah tangga

2 1 3 5 1 Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Kantor 4.407.000 _4.408.740

Program Oprasional Penyelenggaraan

2 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 112.602.000 112.602.000

2 2 1 Belanja Pegawai / Penghasilan tetap

2 2 1 1 Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa

2 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 11.856.000 11.856.000 2 2 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Dusun _{32.328.000 32.328.000}

2 2 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Urusan _{40.410.000 40.410.000}

2 2 1 1 5 Penghasilan Tetap PTL _7.002.000 7.002.000

2 2 1 1 6 Penghasilan Tetap Staf/Pembantu 21.006.000 21.006.000

Program Tunjangan Purna Tugas Aparat Pemdes

dan Subsidi bagi lembaga kemasyarakatan desa 2.525.000 3.925.000 RKA-BTL NO:13 PADS

2 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.525.000 3.925.000

2 2 1 3 1 Tunjangan purna Tugas Aparat Pemerintah Desa

500.000 500.000

2 2 5 Belanja Bantuan Keuangan

2 2 5 1 Belanja Bantuan Keuangan

2 2 2 1 1 Belanja Subsidi kepada Lembaga Karangtaruna

580.000 1.000.000

2 2 5 1 4 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kegiatan

Keagamaan 580.000 _1.425.000

2 2 5 1 5 Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Hari-hari Besar

865.000

1.000.000 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

untuk Pembentukan BPD 750.000

1 5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten,

dan Desa Lainnya 750.000

1 5 3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

1 5 3 1 3 Bantuan keuangan untuk pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

750.000

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

Pelaksanaan Pilkades 10.000.000

1 5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten, _{dan Desa Lainnya} 10.000.000

1 5 3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

1 5 3 1 4

Bantuan keuangan untuk pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa 10.000.000

JUMLAH BELANJA 214.536.000 235.485.598

SURPLUS/DEVISIT 2.160 (92.438)

3 PEMBIAYAAN 90.278 92.438

3 1 Penerimaan Pembiayaan

3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya

3 1 1 1 Sisa Lebih Tahun…….

3 1 1 1 1 Sisa Lebih Tahun 2012 90.278 90.278

Sisa Lebih tahun 2013 2.160

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 90.278 92.438

3 2 Pengeluaran Pembiayaan 0 0

3 2 1 1 1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0

3 2 2 1 1 Investasi Jangka Pendek 0 0

3 2 2 1 2 Investasi Jangka Panjang 0 0

3 2 3 1 1 Pembayaran Hutang Desa 0 92.438

Jumlah Pengeluaraan Pembiayaan 0 92.438

JUMLAH PEMBIAYAAN 90.278 0

KEPALA DESA PEJENGKOLAN