1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 2 0% 80% 80% 80% 80% 0% 80% 80% 80% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 3 0% 0% 80% 80% 80% 0% 0% 80% 80% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 4 80% 80% 0% 80% 80% 80% 80% 0% 80% 0% 100% 100% 0,00% 100% 0% 5 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 6 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 7 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 11 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 80% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 80% 0%
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja
Pelayanan
Prosentase Kualitas Kinerja Aparatur
Nilai Evaluasi AKIP Prosentase Penunjang Kelancaran
Administrasi Perkantoran Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan sesuai dengan
Kualifikasi
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang
NO Rasio capaian Tahun
Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan sesuai Kualifikasi
Prosentase Pencari Kerja dari Dana DBHCHT yang Ditempatkan sesuai
Kualifikasi
Prosentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikasi
Prosentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang
Ditindaklanjuti INDIKATOR KINERJA SESUAI
TUPOKSI OPD
Target Renstra SKPD Tahun
ke-Prosentase Tenaga Kerja Asing dan Perusahaan yang Memiliki IMTA
Jumlah Penempatan PMI Legal
ke-1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Anggaran Realisasi 364,190,000 433,369,200 533,866,200 376,662,894 288,609,556 411,261,260 520,504,308 368,070,250 79.25% 94.90% 97.50% 97.72% 3.31% 21.59% 262,610,000 85,244,000 57,154,996 437,020,000 235,276,500 80,547,250 53,578,996 426,180,000 89.59% 94.49% 93.74% 97.52% 39.91% 44.79% 8,500,000 8,750,000 12,000,000 6,250,000 7,820,000 8,750,000 11,880,000 6,250,000 92.00% 100.00% 99.00% 100.00% -36.00% -25.12% 20,070,000 15,970,000 11,000,000 20,076,000 16,972,000 15,155,000 10,942,000 20,071,000 84.56% 94.90% 99.47% 99.98% 0.03% 15.44% 177,200,000 86,850,000 202,522,000 144,050,000 170,522,000 14,330,000 202,522,000 136,983,000 96.23% 16.50% 100.00% 95.09% -23.01% -24.48% 235,300,000 418,441,800 451,134,900 364,870,000 227,362,500 370,574,045 451,134,900 306,892,602 96.63% 88.56% 100.00% 84.11% 35.51% 25.91% 502,220,000 468,020,000 454,058,500 403,725,000 466,454,000 416,889,600 454,058,500 392,481,000 92.88% 89.08% 100.00% 97.21% -24.40% -18.85% 500,000,000 150,000,000 - 308,800,000 288,772,000 89,092,000 - 286,668,457 57.75% 59.39% 0.00% 92.83% -61.92% -0.73% 100,000,000 55,000,000 47,222,600 25,440,000 72,920,000 48,247,100 47,222,600 21,208,000 72.92% 87.72% 100.00% 83.36% -293.08% -243.83%
Anggaran Tahun ke- Realisasi Anggaran Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun
ke-Rata-Rata Pertumbuhan Kewenangan Uraian
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur
Perencanaan Strategis & Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Sosial & Tenaga Kerja
Peningkatan Kesempatan Kerja
Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Pengembangan Kerjasama dengan Wilayah Pengiriman Transmigran
Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang
Uraian Indikator 1 Meningkatnya Partisipasi
Angkatan Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
x 100% Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Program Pengembangan Kerjasama dengan Wilayah
Pengiriman Transmigran Program Pembinaan Lingkungan
Sosial Bidang Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2 Terciptanya Hubungan
Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif
Prosentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang
Terselesaikan
x 100% Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja
serta Keuangan SKPD Mendorong Terciptanya Kesempatan
Kerja yang Seluas-Luasnya dan Meningkatkan Kapasitas Keterampilan
dan Sikap Perilaku Pencari Kerja
Mengembangkan / Menciptakan Lapangan
Usaha Melalui Kewirausahaan Mendorong Terciptanya Kesempatan
Kerja yang Seluas-Luasnya dan Meningkatkan Kapasitas Keterampilan
dan Sikap Perilaku Pencari Kerja
Mengembangkan / Menciptakan Lapangan
Usaha Melalui Kewirausahaan
Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan
---Jumlah Kasus
yang Dilaporkan (Dicatatkan)
Mendorong Terciptanya Kesempatan Kerja yang Seluas-Luasnya dan Meningkatkan Kapasitas Keterampilan
dan Sikap Perilaku Pencari Kerja
Mengembangkan / Menciptakan Lapangan
Usaha Melalui Kewirausahaan Jumlah Angkatan Kerja
--- Jumlah Penduduk Usia Kerja
3 Meningkatnya Kapasitas Birokrasi Bidang Tenaga
Kerja
Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai
Jumlah Pegawai yang Hadir ---
Jumlah Total Pegawai
x 100% Tabel 4.2 Tahun 2017 - 2018
Formulasi
Sasaran, Arah, Kebijakan, dan Strategi Dinas Tenaga Kerja
Uraian Indikator Sasaran 1 Meningkatnya Partisipasi
Angkatan Kerja
Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja
Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan sesuai Kualifikasi
Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan
---Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
x 100%
Prosentase Tenaga Kerja Asing dan Perusahaan yang Memiliki
IMTA
Jumlah Tenaga Kerja Asing dan Perusahaan yang Memiliki IMTA
---Jumlah Pengajuan yang Masuk
x 100%
Jumlah Penempatan PMI Legal
-Pengembangan Kerjasama dengan Wilayah Pengiriman
Transmigran
Meningkatnya Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan sesuai
dengan Kualifikasi
Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan sesuai dengan
Kualifikasi
- x 100%
Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja
Prosentase Pencari Kerja dari Dana DBHCHT yang Ditempatkan sesuai Kualifikasi
Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan dari Dana DBHCHT
---Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
x 100% Disnaker, BPS, BKK, IPK Online, SISKOTKLN, TKA Online Bidang PPKT Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang
Bersertifikasi
Prosentase Pencari Kerja dari Dana DBHCHT yang Ditempatkan sesuai Kualifikasi
Jumlah Peserta Pelatihan dari Dana DBHCHT yang Bersertifikasi
---Jumlah Peserta Pelatihan
x 100% Disnaker, BLK, LPK, Perusahaan
Bidang PPK
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang
Bersertifikasi
Prosentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikasi
Jumlah Peserta Pelatihan yang Bersertifikasi
---Jumlah Peserta Pelatihan
x 100% Disnaker, BLK, LPK, Perusahaan
Bidang PPK
2 Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis
dan Iklim Usaha yang Kondusif Prosentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Tenaga Kerja di
Perusahaan dan Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan
Prosentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang
Ditindaklanjuti
Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Ditindaklanjuti
---Jumlah Kasus yang Dilaporkan (Dicatatkan)
x 100% Disnaker, Perusahaan, Serikat
Pekerja
Bidang Hubinsyaker
3 Meningkatnya Kapasitas Birokrasi Bidang Tenaga
Kerja Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran Prosentase Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
Jumlah Penunjang Administrasi Perkantoran yang Tersedia/Jumlah Administrasi Penunjang
sesuai Kebutuhan x 100% Sasaran Strategis Sekretariat -Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Disnaker, BPS, BKK, IPK Online, SISKOTKLN, TKA Online Bidang PPKT Sasaran Program Indikator Program
Tabel 5.1 Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017 - 2018
Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab
Program No
Uraian Indikator Sasaran Sasaran Strategis
Sasaran Program Indikator Program Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab
Program No
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang
Menunjang Kinerja Pelayanan
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Pelayanan
Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Pelayanan/Jumlah Sarpras
sesuai Kebutuhan
x 100%
Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Olahraga bagi
Pegawai
Prosentase Kualitas Kinerja Aparatur
Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga/Jumlah Pegawai
x 100%
Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja Serta
Keuangan SKPD
Meningkatnya Akuntabilitas Institusi
Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt)
Peningkatan Kesempatan Kerja
Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi
Pencari Kerja
Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan sesuai
Kualifikasi
100% 80% 227,362,500 80% 370,574,045 80% 451,134,900 80% 306,892,602 80% 403,000,000 80% 1,758,964,047
Prosentase Tenaga Kerja Asing dan Perusahaan
yang Memiliki IMTA
100%
Jumlah Penempatan PMI Legal
100%
Pendataan dan Pengolahan Data
Pencari Kerja
Jumlah Data Para Pencari Kerja
100% 48,195,000 - - - - - - - - 48,195,000
Fasilitasi Bursa Kerja Melaksanakan Penempatan Tenaga
Kerja
Jumlah Peserta Job Fair, Job Fair Mini dan Bursa
Kerja Khusus (BKK) 9000 Org 66,555,000 1888 Org 111,415,520 1631 Org 144,662,320 1000 Org 72,302,465 2500 Org 143,000,000 537,935,305 Penyiapan dan Penempatan Tenaga
Kerja Siap Pakai ke Luar Negeri
Jumlah Penyuluhan Tenaga Kerja Siap Pakai ke Luar
Negeri
253 Org 52,612,500 157 Org 86,902,000 - - - - - - 139,514,500
Fasilitasi Monev Tenaga Kerja Warga
Negara Asing
Jumlah Monev TKA 71 Org 34,000,000 - - - - - - - - 34,000,000
Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Pelatihan Kewirausahaan - - 2 Pkt 74,200,800 - - - - - - 74,200,800 Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja Tahun 2014 - 2018
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPD Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan Program Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan (Esl. 3 dan 4)
Indikator Kinerja Program ( Outcome ) & Indikator Kinerja Kegiatan ( Output
Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPD Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan Program Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan (Esl. 3 dan 4)
Indikator Kinerja Program ( Outcome ) & Indikator Kinerja Kegiatan ( Output
)
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Monev - - 1 Lok 11,219,100 - - - - - - 11,219,100
- - 100 Org 79,936,625 224 Org 65,086,590 80 Org 84,722,695 25 Org 80,000,000 309,745,910
- - - - 300 Org 106,581,500 300 Org 70,412,442 200 Org 90,000,000 266,993,942
Jumlah Peserta Pembinaan bagi Purna PMI Perluasan Kesempatan Kerja Mandiri Meningkatnya Kesempatan Kerja Mandiri
Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan
- - - - 120 Org 110,905,500 30 Org 79,455,000 30 Org 90,000,000 280,360,500
Meningkatya Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan sesuai
dengan Kualifikasi
Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan sesuai dengan Kualifikasi 80% 80% 72,920,000 80% 48,247,100 80% 47,222,600 80% 21,208,000 80% 40,000,000 80% 229,597,700 Kerjasama Penempatan Transmigran Antar Daerah Meningkatnya Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemenuhan Kebutuhan Transmigran
Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemenuhan
Kebutuhan Transmigran
40 Org 72,920,000 - 48,247,100 - 46,265,000 0 Kali 21,208,000 1 Kali 40,000,000 228,640,100
Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Sosial dan Tenaga Kerja (2014 - 2015)
Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi
Pencari Kerja Prosentase Peserta Pelatihan yang Mendapatkan Pekerjaan dari Dana DBHCHT 75% 75% 288,772,000 75% 89,092,000 NA - NA - NA - 75% 377,864,000 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja
- Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan
30 Org 61,904,000 30 Org 47,500,000 - - - - - - 109,404,000 Peningkatan
Pelayanan CTKI dan Pembinaan Purna TKI
Kabupaten Jombang
Melaksanakan Peningkatan Pelayanan
CTKI dan Pembinaan Purna TKI Kabupaten
Jombang
Jumlah Rekomendasi Penerbitan Visa dan Paspor
bagi CPMI Pengembangan Kerjasama dengan Wilayah Pengiriman Transmigran Jumlah Iijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang Terbit Peningkatan
Pelayanan Tenaga Kerja Warga Negara
Asing
Melaksanakan Peningkatan Pelayanan
Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPD Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan Program Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan (Esl. 3 dan 4)
Indikator Kinerja Program ( Outcome ) & Indikator Kinerja Kegiatan ( Output
)
Penguatan Sarana dan Prasarana
Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Industri
Hasil Tembakau
- Jumlah Sarana dan
Prasarana Pelatihan
30 Org 226,868,000 30 Org 57,500,000 - - - - - - 284,368,000
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang
Bersertifikasi
Prosentase Pencari Kerja dari Dana DBHCHT yang
Ditempatkan sesuai Kualifikasi 100% - - - - - - 80& 286,668,457 80% 724,600,000 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja
Meningkatnya Keterampilan bagi
Pencari Kerja
Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Pencari Kerja
- - - - - - 40 Org 93,238,178 80 Org 216,625,000
Meningkatnya Kesempatan Kerja bagi
Pencari Kerja
Prosentase Pencari Kerja dari Dana DBHCHT yang
Ditempatkan sesuai Kualifikasi
100%
Melaksanakan Penempatan Tenaga
Jumlah Peserta Job Fair - - - - - - 2500 Org 193,430,279 3500 Org 507,975,000 Jumlah Pencari Kerja yang
mengakses Informasi Pasar Kerja Secara Online
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang
Bersertifikasi Prosentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikasi 100% 80% 170,522,000 80% 14,330,000 80% 202,522,000 80% 136,983,000 80% 370,000,000 80% 894,357,000 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Meningkatnya Keterampilan bagi Pencari Kerja
Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan
100 Org - - - 60 Org 192,739,490 20 Org 48,792,500 100 Org 300,000,000 541,531,990
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelatihan Kerja
Meningkatnya Keterampilan Instruktur pada Lembaga Pelatihan
Kerja
Jumlah Instruktur LPK yang Mengikuti Pelatihan
50 Org 23,885,000 30 Org 12,526,000 50 Org 9,052,000 50 Lbg 17,880,000 50 Lbg 20,000,000 83,343,000
Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja
(2017-2018)
Pelayanan Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja
Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPD Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan Program Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan (Esl. 3 dan 4)
Indikator Kinerja Program ( Outcome ) & Indikator Kinerja Kegiatan ( Output
) Pelatihan Kewirausahaan Meningkatnya Keterampilan bagi Pencari Kerja
Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan
60 Org 146,637,000 20 Org 24,352,400 - - 20 Org 70,310,500 20 Org 50,000,000 291,299,900
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Tenaga Kerja di Perusahaan dan Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum
dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Prosentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Ditindaklanjuti 100% 80% 466,454,500 80% 416,889,600 80% 454,058,500 80% 392,481,000 80% 380,088,269 80% 2,109,971,869 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Jumlah Penyuluhan 40 Lbg 27,930,000 25 Persh 20,566,000 25 Persh 20,982,500 - - - - 69,478,500 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Meningkatnya Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang
Ditangani
30 Persh
159,913,500 20 Kasus
190,650,000 7 Kasus 213,550,000 12 Kasus 208,836,000 5 Kasus 193,474,000 966,423,500
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Meningkatnya Perusahaan yang
Memahami dan Menerapkan Syarat Kerja sesuai Peraturan
Perundangan yang Berlaku
Jumlah Peserta Sosialisasi yang Memahami dan Menerapkan Syarat Kerja
sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku
60 Persh 230,122,000 70 Persh 175,790,000 60 Persh 155,751,000 30 Org 183,645,000 70 Org 186,614,269 931,922,269
Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPD Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan Program Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan (Esl. 3 dan 4)
Indikator Kinerja Program ( Outcome ) & Indikator Kinerja Kegiatan ( Output
) Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jumlah Penyuluhan K3 120 Persh 48,489,000 10 Persh 43,163,600 30 Persh 56,350,000 - - 30 Perush - 148,002,600 Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran Prosentase Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran 100% 100% 288,609,556 100% 411,261,260 100% 520,504,308 100% 368,070,250 100% 382,205,625 100% 1,970,650,999 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Meningkatnya Kinerja Aparatur
Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Guna Meningkatkan Kinerja Aparatur 12 Bln 27,300,000 12 Bln 33,150,000 12 Bln 45,600,000 12 Bln 33,600,000 12 Bln 48,000,000 187,650,000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kinerja Aparatur Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran Guna Meningkatkan Kinerja
Aparatur 100% 261,309,556 12 Bln 378,111,260 12 Bln 474,904,308 12 Bln 334,470,250 12 Bln 334,205,625 1,783,000,999 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Pelayanan
Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang
Menunjang Kinerja Pelayanan 100% 100% 235,276,500 100% 80,547,250 100% 53,578,996 100% 426,180,000 100% 122,000,000 100% 917,582,746 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatkan Kenyamanan Bekerja Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 1 Unit 28,280,000 - - - - - - 28,280,000 Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor
Meningkatkan Kenyamanan Bekerja
Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor 1 Lok 141,084,000 1 Lok 10,000,000 - - 3 Bln 206,580,000 - - 357,664,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Meningkatkan Kenyamanan Bekerja Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPD Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan Program Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan (Esl. 3 dan 4)
Indikator Kinerja Program ( Outcome ) & Indikator Kinerja Kegiatan ( Output
) Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang /Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya Meningkatkan Kenyamanan Bekerja Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya - - - - - - 3 Bln 23,700,000 - 100,000,000 123,700,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang
/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Meningkatkan Kenyamanan Bekerja Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn 12,726,500 12 Bln 11,575,000 12 Bln 7,790,000 12 Bln 7,845,000 12 Bln 8,000,000 47,936,500 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang /Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional Meningkatkan Kenyamanan Bekerja Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional 1 Thn 11,741,000 19 Unit 20,367,250 12 Bln 25,254,000 12 Bln 17,250,000 12 Bln 14,000,000 88,612,250 Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Olahraga dan Pakaian
Dinas bagi Pegawai
Prosentase Kualitas Kinerja Aparatur 100% 100% 7,820,000 100% 8,750,000 100% 11,880,000 100% 6,250,000 100% 15,950,000 100% 50,650,000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Meningkatkan Kenyamanan Bekerja
Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga pada Hari-Hari
Tertentu
50 Stel 7,820,000 50 Stel 8,750,000 55 Stel 11,880,000 25 Stel 6,250,000 29 Stel 7,250,000 41,950,000
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian
Khusus Lainnya
Meningkatkan Kenyamanan Bekerja
Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus
Lainnya
50 Stel 7,820,000 50 Stel 8,750,000 55 Stel 11,880,000 - - 29 Stel 8,700,000 37,150,000
Meningkatnya Akuntabilitas Institusi
Nilai Evaluasi AKIP 100% 100% 16,972,000 100% 15,155,000 100% 10,942,000 100% 20,071,000 100% 49,900,000 100% 113,040,000
Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersedianya Dokumen Renstra SKPD sebagai Dokumen Perencanaan Lima Tahunan
Jumlah Dokumen Renstra SKPD sebagai Dokumen Perencanaan Lima Tahunan
- - - - - - 1 Dok 7,246,000 1 Dok 35,000,000 42,246,000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersedianya Dokumen Renja SKPD Tahunan sebagai Rencana Program/Kegiatan SKPD
Jumlah Dokumen Renja SKPD Tahunan sebagai Rencana Program/Kegiatan
SKPD
10 Dok 5,715,000 12 Bln 5,695,000 10 Dok 7,090,000 2 Dok 1,500,000 2 Dok 11,300,000 31,300,000
Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian
Kinerja Serta Keuangan SKPD
Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Rp (Jt) Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
SKPD Data Capaian Pada Tahun Awal Perencan aan Program Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan (Esl. 3 dan 4)
Indikator Kinerja Program ( Outcome ) & Indikator Kinerja Kegiatan ( Output
) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja
dan Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai Aturan
100% 1,510,000 12 Bln 9,460,000 12 Bln 3,852,000 2 Dok 10,275,000 2 Dok 2,100,000 27,197,000
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Tersedianya Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan Disusun
Tepat Waktu
Jumah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Disusun Tepat Waktu
10 Dok 9,747,000 - - - - 2 Dok 1,050,000 2 Dok 1,500,000 12,297,000
1,964,804,309 2,487,743,894 REALISASI
2017
ANGGARAN 2018
Pembina Utama Muda NIP. 19621211 199003 1 008 Jombang, April 2018
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JOMBANG
Uraian Indikator
Target Akhir Renstra
Uraian Indikator Satuan 2014 2015 2016 2017 2018
Meningkatnya Partisipasi Angkatan
Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
% 64.82% 64.82% 68.79% 69.25% 69.70% 70.16% 70.16%
Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Iklim Usaha yang Kondusif
Prosentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan % 91.5% 91.5% 91.5% 91.5% 91.5% 91.5% 91.5% 5.60% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Meningkatnya
Kesempatan Kerja dan Berusaha
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017 – 2018 Tujuan Sasaran Kondisi Awal Renstra Target Akhir Renstra Target Tahunan