PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

(1)

1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MARKUS, M.M.A

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YULHAIDIR

Jabatan : Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2020

Pihak Kedua

2020

(2)

2 PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

BADAN PENGELOLA PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Akhmad Yani Nomor Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah Telepon (0538) 22111 – 2707768 Faximile (0538) 22111

PERJANJIAN KINERJA

TRI WULAN

Nama : Drs. MARKUS, M.M.A

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah

Sebagai : Pihak Pertama

Nama : YULHAIDIR

Jabatan : Bupati Seruyan

Sebagai : Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan membuat laporan target rencana kinerja yang direalisasikan pada Laporan Triwulan, yang termuat dalam Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja terlampir.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi, yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

2020

(3)

3 I K H T I S A R E K S E K U T I F

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai indikator kinerja atau komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/ kinerja.

Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja pada Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama Pendukung pencapaian Indikator kinerja Utama (IKU). Adapun Program dan kegiatan prioritas Tahun 2020 yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama serta alokasi anggaran tahun 2020 antara lain :

- Program Pelayanan Pendapatan.

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah - Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh BPPRD pada tahun 2020 dengan indikator utama sebagai berikut :

a. Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pertahun sebesar 5-7%.

b. Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan sebesar Rp. 266.924.793.712,53

(4)

4

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 ditetapkan dengan dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan. Dokumen penetapan kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah tahun 2020. Dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2020 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2020, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

(5)

5 BAB I

PENDAHULUAN

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan diharapkan dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, melaporkan capaian realisasi kinerja dan menilai keberhasilan.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah adanya permasalahan-permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya capaian kinerja pada tahun 2019 diharapkan dapat menjadi acuan pada tahun 2020 sehingga permasalahan-permasalahan tersebut mendapatkan solusi. Adapun permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2019 terhadap capaian penerimaan sebagai berikut :

1. Pajak Hotel tercapai 60,66% dengan realisasi sebesar Rp.139.690.000,00 dari target sebesar Rp. 230.300.000,00, yaitu terdiri dari Rumah Penginapan dan sejenisnya.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan Pajak Hotel adalah karena pihak hotel mencantumkan tarif tidak disertai dengan pajak sebesar 10% sesuai dengan peraturan pemerintah daerah, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel. Pihak hotel memberikan keterangan bahwa pengunjung hotel merasa keberatan dengan penambahan tarif disertai beban pajak tersebut yang mana hal tersebut akan berpengaruh juga terhadap pendapatan pengusaha hotel/rumah penginapan. Dengan kondisi tersebut pihak hotel kurang terbuka dengan pendapatan terhadap usaha hotel/rumah penginapan, karena pajak yang dipungut tidak berdasarkan penerimaan daripada pengunjung hotel/tamu hotel.

Solusi :

BPPRD akan menindaklanjuti sesuai dengan perda/perbup yang telah diterbitkan disertai dengan melakukan sosialisasi terhadap pengusaha hotel/rumah penginapan. 2. Pajak Restoran (41,35%).

- Berdasarkan Perda No.14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sesuai pasal 8 ayat (4) yang berbunyi Tidak termasuk objek Restoran adalah Pelayanan yang disediakan

oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 50.000.000,-/Tahun,

sehingga dengan adanya ketentuan ini maka berdasarkan data, masih banyak restoran di Kabupaten Seruyan yang memiliki omset dibawah batas nilai penjualan yang dikenakan Pajak sehingga bertentangan dengan pasal tersebut.

- Tingkat kesadaran Wajib Pajak masih rendah

- Dalam peraturan belum ada menjelaskan klasifikasi restoran sehingga wajib pajak keberatan dengan pengenaan besaran tarif pajak yang sama terhadap klasifikasi yang berbeda.

Solusi :

- BPPRD telah mengusulkan perubahan Perda No. 14 Tahun 2010 khususnya untuk besaran nilai penjualan yang dapat dikenakan pajak.

(6)

6

- BPPRD telah melakukan sosialisasi terhadap penegakan aturan khususnya untuk Objek Pajak Restoran.

- Perlunya menuangkan dalam peraturan klasifikasi untuk Pajak restoran serta membuat perbedaan besaran tarif sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. 3. Pajak Reklame (77, 61%).

- Kurang tersedianya fasilitas atau tempat yang disediakan untuk pemasangan reklame yang dikelola Pemerintah Daerah.

- Belum adanya kerjasama secara intensif dengan pihak terkait penerbitan reklame. - Kurangnya kesadaran Wajib Pajak yang ada di PBS untuk melaporkan objek-objek

yang dimiliki perusahaan serta belum optimalnya pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ada di PBS terhadap Pajak yang telah ditetapkan.

Solusi :

- Pemerintah Daerah harus berupaya menyediakan fasilitas/tempat pemasangan reklame agar dengan bertambahnya objek, maka diharapkan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame akan bertambah pula.

- Melaksanakan kerjasama berupa MoU antara BPPRD dengan Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran serta dengan upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010.

4. Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri (42,04%).

Pajak PPj yang dihasilkan sendiri bersumber dari pada pihak swasta/PBS yang mana penetapan untuk target pajak tersebut telah disampaikan tetapi masih banyak yang belum terbayarkan/masih banyak yang belum disetorkan.

Solusi :

- BPPRD berupaya terus dalam hal koordinasi dan komunikasi yang intensif terkait Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang telah diterbitkan oleh BPPRD.

- BPPRD akan terus melakukan analisis terhadap keberatan yang disampaikan oleh pihak perusahaan.

- Akan segera mengusulkan peraturan tentang TDL yang dihasilkan sendiri ke Bupati Seruyan.

5. Pajak Sarang Burung Walet (12,69%).

Karena pajak ini bersifat self assessment maka dari itu minimnya kesadaran objek pajak untuk melaporkan hasil dari penjualan sarang burung wallet tersebut.

6. Pajak Air Tanah (31,99%).

- Adanya perbedaan pemahaman tentang klasifikasi Pajak Air Tanah dan Pajak Air Permukaan, sehingga hasil penetapan oleh BPPRD yang telah dilaporkan kepada pihak perusahaan swasta/ PBS belum mendapat tanggapan.

- Masih ada sebagian pihak swasta /PBS yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyetorkan Pajak sesuai dengan Pajak yang telah ditetapkan dan disampaikan.

(7)

7

- Masih ada sebagian pihak swasta / PBS yang tidak mau melaporkan terkait pengambilan/pemanfaatan air tanah, dengan alasan bahwa pemakaian untuk kebutuhan rumah tangga yang ada di areal perusahaan merupakan objek yang dikecualikan sesuai Perda 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 39 ayat (3) huruf a.

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (60,01%).

- Minimnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan.

- Adanya kegiatan terkait penggunaan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak tertuang pada Renja SKPD sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan. - Adanya pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang bersumber dari

ADD dengan penganggaran belanja pada APBDes yang tidak sesuai dengan nilai yang tertuang pada HSBJ.

8. PBB P2 (31,09%).

- Objek PBB P2 beserta piutangnya pada saat pengalihan kewenangan terkait PBB P2 tidak valid dan sangat membebani Pemerintah Daerah.

- Masih kurangnya kesadaran wajib pajak khususnya PBB P2 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, disebabkan kurangnya pemahaman pihak desa atau petugas desa dalam memberikan sosialisasi tentang kontribusi pajak terhadap pembangunan di wilayah masing-masing sehingga masih banyak SPPT PBB P2 yang belum tersampaikan ke Wajib Pajak langsung.

Solusi :

- Terus melakukan validasi terhadap data PBB P2 yang menjadi piutang.

- Memeberikan pemahaman terhadap Kepala Desa dan petugas desa untuk bekerjasama mensosialisasikan pentingnya kontribusi pajak khususnya PBB P2 dalam menunjang pembangunan khususnya di wilayah masing-masing sehingga SPPT PBB P2 dapat tersampaikan langsung kepada Wajib Pajak.

- Melakukan pendataan dan kerjasama antara Kepala Desa, RT dan petugas desa. 9. BPHTB (56,32%)

- Target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ditargetkan sesuai dengan potensi yang ada akan tetapi banyak perusahaan yang sudah keluar SK pelepasan kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tidak melanjutkan pengurusan HGU maupun HGB ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga menyebabkan target BPHTB tidak tercapai karena dasar pemungutan PBHTB untuk perkebunan adalah SK HGU dean HGB.

- BPHTB tersebut bukan merupakan data penerimaan yang pasti tetapi sifatnya menunggu karena muncul pada saat ada transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan.

(8)

8

- Minimnya realisasi penerimaan BPHTB karena mayoritas transaksi penerimaan yang kecil atau skala perorangan, sedangkan untuk objek yang berasal daribadan usaha masih minim.

Adapun isu-isu strategi diantaranya yaitu dengan adanya Program Pelayanan Pendapatan sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah “MEMAJUKAN KABUPATEN SERUYAN SEHAT, SEJAHTERA, ELOK,HARMONIS AMAN DAN SEJAHTERA” dengan mengayomi masyarakat dalam pelayanan cepat, tepat dan prosedur, maka BPPRD akan meningkatkan dan mengembangkan Pengelolaan Keuangan Daerah, melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak Baik Secara Formal Maupun Informal, Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur BPPRD) serta Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai potensi sumber penerimaan asli daerah, Pemerintah Daerah menjadi penentu untuk pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah. Jadi jelas bahwa peranan pemerintah daerah dalam pembangunan semakin berat, khususnya di bidang keuangan untuk pembiayaan pembangunan daerah dan semua itu masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang undangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009.

Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan kewenangan dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan Kabupaten Seruyan dibidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijakan dan kegiatan dibidang Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

c. Penyusunan konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dibidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

d. Penetapan target Pajak dan Retribusi Daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target tersebut.

(9)

9

f. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengawasan, pemantauan, evaluasi dibidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dan penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan fungsinya Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Meneral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB yang ditetapkan dengan perundang undangan.

b. Koordinator SKPD pemungutan Retribusi Daerah.

c. Koordinator perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Penyedia, penyalur dan pengendali penyaluran blanko-blanko dan/atau dokumen yang dipersamakan yang berhubungan dengan pemungutan Retribusi Daerah.

e. Pelaksana kerjasama pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangannya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusun kebijakan teknis badan pengelola perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

b. Pengkajian dan analisa ketentuan Peraturan Perundang–Undangan dibidang perpajakan dan retribusi daerah;

c. Perencanaan, mengembangkan dan mengendalikan perpajakan dan retribusi daerah; d. Pembinaan dan menyelenggarakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang perpajakan dan retribusi daerah;

f. Pembinaan dan mengarahkan tugas-tugas bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;

g. Penilai sasaran kinerja pegawai bawahan langsung berdasarkan sasaran kerja yang dicapai sebagai bahan pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain melaksanakan fungsinya Kepala Badan juga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun kebijakan teknis badan pengelola perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(10)

10

b. Melakukan pengkajian dan analisa ketentuan Peraturan Perundang–undangan di bidang perpajakan dan retribusi daerah;

c. Merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan perpajakan dan retribusi daerah; d. Membina dan menyelenggarakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;

e. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang perpajakan dan retribusi daerah;

f. Membina dan mengarahkan tugas-tugas bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;

g. Menilai sasaran kinerja pegawai bawahan langsung berdasarkan sasaran kerja yang dicapai sebagai bahan pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 tahun 2016 terdiri dari :

a. Kepala Badan. b. Sekretariat.

Sekretariat, terdiri dari : - Sub Bagian Perencanaan; - Sub Bagian Umum;

- Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Pemungutan, terdiri dari :

- Sub Bidang kerjasama pemungutan penyusunan produk hukum perpajakan dan retribusi;

- Sub Bidang pengkajian potensi dan pelayanan.

d. Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Dan Penetapan, terdiri dari : - Sub Bidang pendaftaran, pendataan dan pengelolaan sistem informasi; - Sub Bidang pengolahan data, penilaian dan penetapan pajak dan retribusi.

e. Bidang Penagihan, Penyuluhan Dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan, terdiri dari : - Sub Bidang penyuluhan dan penyelesaian sengketa;

- Sub Bidang penagihan dan penagih paksa.

f. Bidang Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan

- Sub Bidang Pelaporan, Penyusunan Target / Realisasi Dan Pengendalian Pemungutan.

(11)

11 BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi

Visi Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seuyan adalah

“Mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang Mandiri, Profesional dan Akuntabel”.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat tiga unsur sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah

Berupaya melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah, pemungutan pajak dan retribusi serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnyasecara ekonomis, efisien dan efektif.

2. Mandiri

Berupaya meningkatkan PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/bukan pajak sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Profesional dan Akuntabel

Berupaya mewujudkan aparatur yang memiliki wawasan dan keterampilan yang handal untuk mewujudkan pelayanan prima yang ekonomis,efisien,efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Misi

a. Meningkatkan kemandirian pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah.

b. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM). c. Menjamin tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel.

1. Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

a. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah. b. Pencapaian Target Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.

(12)

12 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi pemerintah daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/ pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun ke depan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 5-7% pertahun. b. Tercapainya target Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.

c. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur.

Dalam rangka mewujudkan capaian target indikator kinerja utama, Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2020 didukung program dan kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Seruyan.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 adalah

Rp. 17.907.422.170,82 yang terdiri dari belanja langsung sebesar

Rp. 4.103.777.762,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.803.644.408,82

Untuk mengukur sejauh mana Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Daerah Kabupaten Seruyan telah mencapai sasaran strategis, maka harus ditetapkan Sasaran Kinerja Tahun 2020 pada masing-masing indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, yang mana indikator kinerja tersebut merupakan masing-masing Indikator Utama Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan.

(13)

13

Unit kerja/SKPD : Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah

Tahun Anggaran : 2020

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Tar get

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Yang Tersedia

Dalam Satu Tahun Buah 1.540

2. Terpenuhinya Kebutuhan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Bulan Yang Dibayar Untuk Berlangganan Telepon,Air/PDAM,Listrik dan

Internet

Bulan 12

3. Terlaksananya Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang Tertib Dalam Perijinan

Unit 18

4. Terlaksananya Kegiatan

Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan yang Jumlah dan Jenis Jasa Ditetapkan dengan SK

Jenis 27

5. Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor

Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor yang dibutuhkan selama satu

tahun

Jenis 21

6. Terlaksananya Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kantor Kantor Yang diperbaiki selama Jenis dan Jumlah Peralatan satu tahun

Jenis 4

7. Terlaksananya Pengadan Alat

Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK yang disediakan Jenis 75

8. Tersedianya Blanko Benda-benda

Berharga Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

Jenis 23

9. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Jenis 12

10. Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah jenis peralatan dan

perlengkapan yang tersedia Jenis 6

11. Tersedianya peralatan rumah

tangga Jumlah pengisian tabung gas Jenis 1

12. Terlaksananya penyediaan bahan

bacaan surat kabar dalam satu tahun Jumlah jenis berlangganan Jenis/Media 10 13. Terlaksananya kegiatan

penyediaan makanan dan minuman

Jumlah jenis kegiatan yang disediakan makanan dan

minuman

Jenis

Kegiatan 4

14. Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah

Jumlah ASN yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi

dalam dan luar daerah

OK 95

15. Tersedianya mebeleur pendukung

kinerja BPPRD Jumlah Pengadaan mebeleur yang disediakan Buah -

16. Terlaksananya kegiatan

pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor

Jumlah Bangunan atau gedung kantor yang dipelihara

dan diperbaiki secara berkala

Bangunan 2

17. Terlaksananya jenis kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang

dipelihara

Unit 18

18. Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga dan kelengkapan nya

Jumlah pakaian olah raga dan

(14)

14

19. Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

OK 18

20. Terlaksananya Bimbingan tekhnis aparat pemungut dan pendataan

Jumlah peserta yang mengikuti bimtek aparat pemungut dan pendataan

Peserta 250

21. Tersedianya tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawas PAD Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas PAD

Orang 9

22. Tersusunnya Dokumen perencanaan yang

tersusun,akurat dan tepat waktu

Jumlah penjilidan dokumen

perencanaan Dokumen 10

23. Tersusun nya dokumen

pelaporan keuangan akhir tahun dan laporan penerimaan

Jumlah penjilidan dokumen pelaporan keuangan akhir

tahun dan pelaporan penerimaan

Dokumen 6

24. Tersedianya Perda dan Perbub

bidang pendapatan Jumlah jenis produk hukum yang tersusun Jenis 4

25. Tersedianya SOP pengelolaan

pajak Jumlah SOP yang tersusun Paket 1

pendataan insidentil pajak-pajak daerah

Jumlah data objek pajak yang

tersedia Objek dan subjek

pajak

36. 000

27. Terlaksananya penyampaian dan

penagihan terhadap STPD Jumlah diterbitkan STPD yang STPD 4

28. Tersosialisasi kan nya peraturan dan ketentuan pungutan

pendapatan daerah

Jumlah peserta sosialisasi Peserta 100

29. Tersusunya target PAD

perubahan 2019 dan target PAD murni 2020

Jumlah penjilidan dokumen target PAD perubahan 2019 dan target PAD 2020

Dokumen 76

30. Tersedianya nota kesepakatan

kerjasama Optimalisasi PAD Jumlah peserta kegiatan temu usaha Peserta 70 31. Tersedianya data potensi pajak

daerah Jumlah dikembangkan potensi yang Potensi 4

32. Tersedianya dokumen objek pajak yang dilakukan

pemeriksaan dan penyelidikan

Jumlah pemeriksaan dan

penyelidikan terhadap wajib pajak daerah dan lain-lain PAD

Jenis 2

33. Tertangani nya sengketa pajak Jumlah berkas sengketa pajak Berkas 1

34. Tersedianya nota kesepakatan pencapaian PAD antar perangkat daerah

Jumlah peserta rakor PAD

dan PBB P2 Peserta 400

monitoring,evaluasi pendapatan daerah

Jumlah objek pajak yang

dimonitoring dan di evaluasi Objek Pajak 1

36. Tersedianya dokumen

rekonsiliasi SKPD dan laporan pendapatan daerah

Jumlah penjilidan dokumen rekonsiliasi SKPD dan laporan pendapatan daerah

Dokumen 5

37. Terlaksananya pencetakan SPPT

PBB P2 Jumlah Data Wajib Pajak PBB P2 yang sudah terdaftar dan

ditetapkan menjadi Wajib

Pajak

Sistem 1

38. Terlaksananya Sistem

Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah

Jumlah Sistem Aplikasi Sistem 2

39. Peningkatan Sistem Pelayanan

(15)

15

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.146.359.922,00

01. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00

02. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik 118.560.000,00

06. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/ Operasional 7.550.000,00

07. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 791.283.622,00

08. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.565.800,00

09. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 56.030.000,00

10. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 97.551.500,00

11. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 222.633.000,00

12. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor 10.655.000,00

13. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 126.400.000,00

14. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 680.000,00

15. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan 24.000.000,00

17. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 192.800.000,00

18. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar dan Dalam Daerah 479.651.000,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.682.000,00

03. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 0,00

07. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0,00

10. Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00

22. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor 41.232.000,00

24. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional 114.450.000,00

02. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

05. Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari

tertentu 45.000.000,00

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 241.476.000,00

01. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 197.720.000,00

66. Kegiatan Bimbingan Teknis Aparat Pemungut 43.756.000,00

85. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatut Pengawas PAD 0,00

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 11.700.000,00

01. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.900.000,00

04. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun 800.000,00

5. Program Pelayanan Pendapatan 347.487.200,00

01. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan

Pendapatan Daerah 146.873.800,00

02. Kegiatan Pengembangan Pengolahan Data dan

Informasi Pendapatan Daerah 142.738.400,00

03. Kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Daerah 57.875.000,00

6. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber

(16)

16

1 2 3

01. Kegiatan Pendataan Pajak dan Retribusi 70.240.000,00

04. Kegiatan Intensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi

Daerah 145.163.000,00

07. Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan

Pungutan Pendapatan Daerah 43.080.000,00

15. Kegiatan Penyusunan Target Pendapatan Daerah 20.000.000,00

16. Kegiatan Pengembangan Kerjasama Pendapatan

daerah 235.965.240,00

19. Kegiatan Pengembangan Potensi Pendapatan 92.829.400,00

27. Kegiatan Pemeriksaan dan Penyelidikan terhadap

wajib pajak daerah dan lain-lain PAD 55.572.000,00

28. Sosialisasi dan Pembinaan Wajib Pajak Daerah 0,00

29. Penanganan Sengketa Pajak dan Retribusi Daerah

serta Lain-lain PAD 73.538.000,00

31. Penyusunan Rancangan Produk Hukum Bidang

32. Kajian dan Evaluasi Produk Hukum 0,00

33. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak

dan Retribusi Daerah 40.216.000,00

7. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 341.661.000,00

01. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bidang

02. Kegiatan Monitoring, Evaluasi Pendapatan Daerah 75.338.000,00

03. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

06. Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB dan PPh Provinsi

dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah 0,00

07. Monitoring dan Pengawasan terhadap Wajib Pajak

dan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD 0,00

JUMLAH 4.103.777.762,0

Pihak Kedua

2020

(17)

17 BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja/ Kesepakatan Kinerja/ Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai keberhasilan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan pembangunan Kabupaten Seruyan, maka Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah berupaya meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan melalui kebijakan dan melalui tata kelola yang baik dalam rangka penyempurnaan administrasi pemungutan pajak. Oleh karena itu, salah satu peranan yang sangat penting dalam rangka peningkatan PAD adalah Sumber Daya Aparat karena kinerja aparat akan dapat menentukan mampu atau tidaknya sistem itu berjalan.

Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2020 terdiri dari 7 (tujuh) program. Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 dengan

anggaran sebesar Rp. 17.907.422.170,82 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 4.103.777.762,00dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.803.644.408,82.

(18)

18

Lampiran : Tabel Rencana Aksi Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Per-triwulan Tahun 2020 Unit Kerja : Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Kabupaten Seruyan

No. Sasaran Strategi

s Indikator Kinerja Target Kinerja Tahunan Target Angga ran Tahun an (Rp) Program Kegiatan

Rencana Aksi Kinerja Rencana Anggaran Kas

Pertriwulan Pertriwulan (Rp) I II III IV I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Terwuju dnya peningk atan Pendapa tan Asli Daerah pertahu n Rasio Penerima an Pendapat an Asli Daerah Daerah 2019 terhadap penerima an 2018 5 – 7 % 4.103. 777.76 2,00 Program Intensifikasi dan Ekstensifikas i Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kegiatan Pendataan

Pajak dan Retribusi Kegiata1

n 1 Kegiat an 1 Kegiat an 1 Kegiat an 10.536.000,00 17.560.000,00 17.560.000,00 24.584.000,00 Kegiatan Intensifikasi

Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 1 Kegiata n 1 Kegiat an 1 Kegiat an 1 Kegiat an 21.774.450,00 36.290.750,00 36.290.750,00 50.807.050,00 Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Pungutan Pendapatan Daerah 1 Kegiata n 1 Kegiat an 1 Kegiat an 43.080.000,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Penyusunan Target Pendapatan Daerah Target Peruba han 2018 Proyek si Target 2019 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Pendapatan Daerah 1 Kegiata n 1 Kegiat an 1 Kegiat an 203.735.000,00 0,00 26.560.000,00 21.960.000,00 Kegiatan Penanganan

Sengketa Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD 1 Kegiata n 1 Kegiat an 1 Kegiat an 25.340.000,00 43.248.000,00 50.443.000,00 0,00 Kegiatan Pengembangan Potensi Pendapatan 1 Kegiat an 1 Kegiat an 1 Kegiat an 40.310.000,00 60.140.000,00 37.742.000,00 Kegiatan Pemeriksaan dan Penyelidikan terhadap wajib pajak daerah dan lain-lain PAD 1 Kegiata n 1 Kegiat an 1 Kegiat an 1 Kegiat an 9.360.000,00 25.850.000,00 29.221.000,00 8.571.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

SOP 40.216.000,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Bidang Pendapatan Daerah Perda,

(19)

19 No. Sasaran Strategi s Indikator Kinerja Target Kinerja Tahunan Target Angga ran Tahun an (Rp) Program Kegiatan

Pertriwulan Pertriwulan (Rp) I II III IV I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Tercapai nya target Pendapa tan Daerah Kab. Seruyan Jumlah Realisasi Pendapat an Daerah Kab. Seruyan c. Rp.1 .345 .996 .782 .712 ,53 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

385 Materai 385 Matera i 385 Matera i 385 Matera i 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5 Jasa 5 Jasa 5 Jasa 5 Jasa 29.640.000,00 29.640.000,00 29.640.000,00 29.640.000,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional 25% 25% 25% 25% 1.887.500,00 1.887.500,00 1.887.500,00 1.887.500,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 76 Orang 74 Orang 74 Orang 74 Orang 174.205.189,50 177.873.189,50 170.379.689,50 179.618.689,50 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25% 25% 25% 25% 2.141.450,00 2.141.450,00 2.141.450,00 2.141.450,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 25% 25% 25% 25% 14.007.500,00 14.007.500,00 14.007.500,00 14.007.500,00 Kegiatan Penyediaan

Alat Tulis Kantor 25% 25% 25% 25% 24.387.875,00 24.387.875,00 24.387.875,00 24.387.875,00

Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

5 Jenis 10

Jenis 5 Jenis Jenis 3 55.658.250,00 111.316.500,00 33.394.950,00 22.263.300,00

Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 2.662.500,00 2.662.500,00 2.662.500,00 2.662.500,00

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Jenis 5 Jenis 4.800.000,00 121.600.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25% 25% 25% 25% 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Kegiatan Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25% 25% 25% 25% 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 77 Orang 77 Orang 77 Orang 77 Orang 57.840.000,00 48.200.000,00 57.840.000,00 28.920.000,00

(20)

Pertriwulan Pertriwulan (Rp)

I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah 10 Kegiata n 12 Kegiat an 16 Kegiat an 6 Kegiat an 71.947.650,00 119.912.750,00 167.877.850,00 119.912.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor 85% 1% 14% 34.047.200,00 412.320,00 5.772.480,00 0,00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 25% 25% 25% 25% 28.612.500,00 28.612.500,00 28.612.500,00 28.612.500,00 Kegiatan Pengadaan

Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

0,00 0,00 0,00 0,00

Kegiatan Pengadaan

Pakaian khusus hari-hari tertentu 75 Stell 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan

dan Pelatihan Formal 25% 25% 50% 49.430.000,00 49.430.000,00 98.860.000,00 0,00

Kegiatan Bimbingan Teknis Aparat Pemungut 1 Kegiata n 0,00 43.756.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Doku men 0,00 0,00 0,00 10.900,00 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 800.000,00 Program Pelayanan Pendapatan Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah 1 Dokume n Laporan 1 Doku men Lapora n 1 Doku men Lapora n 1 Doku men Lapora n 58.749.520,00 29.374.360,00 29.374.360,00 29.374.360,00

(21)

Pertriwulan Pertriwulan (Rp)

I II III IV I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kegiatan Sistem Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan 1 Sistem - 1 Sistem - 71.369.200,00 71.369.200,00 Kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Pajak Daerah 1 Dokume n 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 14.468.750,00 14.468.750,00 14.468.750,00 14.468.750,00 Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bidang Pendapatan Daerah 1 Kegiat an 1 Kegiat an 1 Kegiat an 0,00 56.495.000,00 56.495.000,00 56.495.000,00 Kegiatan Monitoring, Evaluasi Pendapatan Daerah 1 Kegiata n 1 Kegiat an 1 Kegiat an 1 Kegiat an 18.834.500,00 18.834.500,00 18.834.500,00 18.834.500,00 Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah 1 Kegiata n 1 Kegiat an 1 Kegiat an 1 Kegiat an 14.525.700,00 24.209.500,00 33.893.000,00 24.209.800,00

(22)

22 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Nama : KHRISTIAN HARIVIRGIANTO,SE

Jabatan : Kepala Bidang Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Jabatan : Kepala Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Badan,

Drs. MARKUS, M.M.A

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19600909 198303 1 012

(23)

23 INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III

Kepala Bidang : Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tersedianya tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawas PAD mengikuti pelatihan Jumlah ASN yang pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawas PAD

Orang 2

2. Tersusunya target PAD perubahan 2020 dan target PAD murni 2021

Jumlah penjilidan

dokumen target PAD

perubahan 2020 dan

target PAD 2021

Dokumen 76

3. Tersedianya nota

kesepakatan pencapaian PAD antar perangkat daerah

4. Terlaksananya kegiatan monitoring,evaluasi pendapatan daerah

dimonitoring dan di evaluasi Objek Pajak 1 5. Tersedianya dokumen rekonsiliasi SKPD dan laporan pendapatan daerah

Jumlah penjilidan

dokumen rekonsiliasi

SKPD dan laporan

pendapatan daerah

Dokumen 14

(1) (2) (3)

Pendapatan Daerah 20.000.000,00

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.000.000,00

Aparatur Pengawas PAD 12.000.000,00

(24)

Nama : ANNISA RISDALIANI,S.I.P,MM

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelaporan, Penyusunan Target/ Realisasi dan

Pengendalian Pemungutan

Nama : KRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Pelaporan, Penyusunan Target/ Realisasi dan Pengendalian

Pemungutan

RUSIDAH, S.Kom

Penata Tk.I (III/d) NIP. 19780303 201001 2 008

(25)

25 INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON IV

Kepala Sub Bidang : Pelaporan, Penyusunan Target/ Realisasi dan

Pengendalian Pemungutan

Tahun Anggaran : 2020

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Tersusunya target PAD perubahan 2019 dan target PAD murni 2020

Jumlah penjilidan dokumen target PAD perubahan 2019 dan target PAD 2020

Dokumen 76

2. Tersedianya dokumen

rekonsiliasi SKPD dan laporan pendapatan daerah

Jumlah penjilidan dokumen rekonsiliasi SKPD dan laporan pendapatan daerah

Dokumen 14

(1) (2) (3)

Pihak Pertama

Kepala Sub Bidang Pelaporan, Penyusunan Target/ Realisasi dan Pengendalian

Pemungutan

RUSIDAH, S.Kom

Penata Tk.I (III/d) NIP. 19780303 201001 2 008

(26)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan danakuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YENI MASDIANA, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pembetulan, Pengurangan dan

penghapusan Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KRISTIAN HARIVIRGIANTO,SE

(27)

Kepala Sub Bidang : Pengawasan, Pembetulan, Pengurangan dan penghapusan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Tersedianya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas PAD

Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pengembangan

tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas PAD

Orang 2

2. Tersedianya nota kesepakatan

pencapaian PAD antar perangkat daerah

3. Terlaksananya

kegiatan

monitoring,evaluasi pendapatan daerah

dimonitoring dan di evaluasi Objek Pajak 1

(1) (2) (3)

1. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah 169.485.000,00

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.000.000,00

Aparatur Pengawas PAD 12.000.000,00

(28)

Nama : ANNISA RISDALIANI, S.I.P, M.M

Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan Selanjutnya disebut pihak pertama

(29)

Kepala Bidang : Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Terlaksananya

kegiatan pendataan insidentil pajak-pajak daerah

Jumlah data objek pajak

yang tersedia Objek dan

subjek pajak 36.000 Terlaksananya pencetakan SPPT PBB P2

Jumlah sistem informasi yang berpungsi dengan baik

Sistem 1

(1) (2) (3)

02. Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan

03. Pengembangan Sistem Pelayanan Pajak 57.875.000,00

(30)

Nama : SURYANA CITRA PERMANA DEWI,SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian dan Penetapan Selanjutnya disebut pihak pertama

Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

(31)

Kepala Sub Bidang : Pengolahan Data, Penilaian dan Penetapan

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Terlaksananya kegiatan pendataan insidentil pajak-pajak daerah

Jumlah data objek

pajak yang tersedia Objek dan subjek pajak

36.000

03. Pengembangan Sistem

Pelayanan Pajak Jumlah Sistem Pelayanan Pajak Dokumen 1 Dokumen Laporan

(1) (2) (3)

03. Pengembangan Sistem Pelayanan Pajak 57.875.000,00

(32)

Nama : DAHLIA, S.E

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengolahan Sistem Informasi

Jabatan : Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

(33)

Kepala Sub Bidang : Pendaftaran, Pendataan dan Pengolahan Sistem Informasi

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Terlaksananya pencetakan

SPPT PBB P2 Jumlah informasi sistem yang

berpungsi dengan baik

Sistem 1

2. Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap Pelayanan Pendapatan

Jumlah Sistem

Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah

Sistem 1

(1) (2) (3)

02. Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan

(34)

Nama : TAUFIK KURAHMAN, S.Pi, MM

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Kerjasama Pemungutan

(35)

Kepala Bidang : Bidang Pengembangan dan Kerjasama Pemungutan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Tersedianya Perda dan Perbub bidang

pendapatan

Jumlah jenis produk

hukum yang tersusun Jenis 2

2. Tersedianya SOP

pengelolaan pajak Jumlah tersusun SOP yang Paket 1

3. Tersedianya nota kesepakatan kerjasama

Optimalisasi PAD

Jumlah peserta kegiatan

temu usaha Peserta 70

4. Tersedianya data

potensi pajak daerah Jumlah potensi yang dikembangkan Potensi 4

(1) (2) (3)

daerah 235.965.240,00

(36)

Nama : SYARIF HAFIEDZ, SH

Jabatan : Kepala Sub Bidang Kerjasama Pemungutan dan Penyusunan Produk

Hukum

(37)

Kepala Sub Bidang : Kerjasama Pemungutan dan Penyusunan Produk Hukum

No. Sasaran Strategis Indikator _Kinerja Satuan Target

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Tersedianya Perda dan Perbub bidang pendapatan Jumlah jenis produk hukum yang tersusun Jenis 2 2. Tersedianya nota kesepakatan kerjasama Optimalisasi PAD Jumlah peserta kegiatan temu usaha Peserta 70

(1) (2) (3)

daerah 92.829.000,00

(38)

Nama : FENNY MEISELLY, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengkajian Potensi dan Pelayanan

(39)

Kepala Sub Bidang : Pengkajian Potensi dan Pelayanan

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tersedianya SOP

pengelolaan pajak Jumlah SOP yang tersusun Paket 1

2 Tersedianya data

potensi pajak daerah Jumlah dikembangkan potensi yang Potensi 4

(1) (2) (3)

(40)

Nama : AGUS DWI SURYANTO, S.P, M.M

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa

Pemungutan Selanjutnya disebut pihak pertama

(41)

Kepala Bidang : Penagihan, Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa Pemungutan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Terlaksananya

Bimbingan tekhnis aparat pemungut dan pendataan

Jumlah peserta yang mengikuti bimtek aparat

pemungut dan pendataan Peserta 250 2. Terlaksananya penyampaian dan penagihan terhadap STPD Jumlah STPD yang diterbitkan STPD 4

3. Tersosialisasi kan nya peraturan dan ketentuan pungutan pendapatan daerah Jumlah peserta sosialisasi Peserta 100 4. Tersedianya dokumen

objek pajak yang dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan

Jumlah pemeriksaan dan penyelidikan terhadap wajib pajak daerah dan lain-lain PAD

Jenis 2

5. Tertangani nya

sengketa pajak Jumlah berkas sengketa pajak Berkas 1

(1) (2) (3)

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.756.000, 00

66. Kegiatan Bimbingan Teknis Aparat Pemungut 43.756.000, 00

04. Kegiatan Intensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi

Daerah 145.163.000,00

07. Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan

Pungutan Pendapatan Daerah 43.080.000,00

27. Kegiatan Pemeriksaan dan Penyelidikan terhadap

Wajib Pajak Daerah dan lain- lain 55.572.000,00

29. Kegiatan Penanganan Sengketa Pajak dan Retribusi

Daerah serta lain-lain PAD 73.538.000,00