Uraian Jumlah Nomor
1-3
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi Sisa Anggaran Anggaran
Urut
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
Prognosis Ket.
SKPD : 1.24.01. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
5 3
2
1 4 6 7
BELANJA 1,937,942,098.00 1,875,728,140.00 62,213,958.00 62,213,958.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 768,386,172.00 755,724,130.00 12,662,042.00 12,662,042.00 BELANJA PEGAWAI
2.1.1. 768,386,172.00 755,724,130.00 12,662,042.00 12,662,042.00
Gaji dan Tunjangan
2.1.1.01. 690,286,172.00 686,524,130.00 3,762,042.00 3,762,042.00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.1.1.01.01 523,648,902.00 521,726,199.00 1,922,703.00 1,922,703.00
Tunjangan Keluarga
2.1.1.01.02 52,418,554.00 52,214,484.00 204,070.00 204,070.00
Tunjangan Jabatan 2)
2.1.1.01.03 44,665,200.00 43,380,000.00 1,285,200.00 1,285,200.00
Tunjangan Fungsional Umum
2.1.1.01.05 23,508,000.00 23,415,000.00 93,000.00 93,000.00
Tunjangan Beras 1)
2.1.1.01.06 37,862,938.00 37,670,400.00 192,538.00 192,538.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2.1.1.01.07 8,173,881.00 8,109,767.00 64,114.00 64,114.00
Pembulatan Gaji
2.1.1.01.08 8,697.00 8,280.00 417.00 417.00
Tambahan Penghasilan PNS
2.1.1.02. 78,100,000.00 69,200,000.00 8,900,000.00 8,900,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.1.1.02.01 78,100,000.00 69,200,000.00 8,900,000.00 8,900,000.00
BELANJA LANGSUNG 1,169,555,926.00 1,120,004,010.00 49,551,916.00 49,551,916.00 BELANJA PEGAWAI
2.2.1. 125,687,000.00 118,852,000.00 6,835,000.00 6,835,000.00
Honorarium PNS
2.2.1.01. 53,750,000.00 47,225,000.00 6,525,000.00 6,525,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.2.1.01.01 8,050,000.00 6,275,000.00 1,775,000.00 1,775,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.2.1.01.02 1,450,000.00 1,450,000.00 0.00 0.00
Honorarium Pengelola Keuangan
2.2.1.01.03 44,250,000.00 39,500,000.00 4,750,000.00 4,750,000.00
Honorarium Non PNS
2.2.1.02. 14,300,000.00 14,300,000.00 0.00 0.00
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
2.2.1.02.02 14,300,000.00 14,300,000.00 0.00 0.00
Uang Lembur
2.2.1.03. 57,637,000.00 57,327,000.00 310,000.00 310,000.00
Uang Lembur PNS
2.2.1.03.01 52,473,000.00 52,347,000.00 126,000.00 126,000.00
Uang Lembur Non PNS
2.2.1.03.02 5,164,000.00 4,980,000.00 184,000.00 184,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
2.2.2. 932,488,926.00 890,360,110.00 42,128,816.00 42,128,816.00
Belanja Bahan Pakai Habis
2.2.2.01. 152,978,026.00 149,643,742.00 3,334,284.00 3,334,284.00
Belanja alat tulis kantor
2.2.2.01.01 36,907,026.00 36,778,242.00 128,784.00 128,784.00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)
2.2.2.01.03 1,500,000.00 1,441,000.00 59,000.00 59,000.00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainya
2.2.2.01.04 1,368,000.00 1,368,000.00 0.00 0.00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2.2.2.01.05 2,232,000.00 2,231,000.00 1,000.00 1,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.2.2.01.06 82,771,000.00 80,645,500.00 2,125,500.00 2,125,500.00
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
2.2.2.01.07 1,200,000.00 1,050,000.00 150,000.00 150,000.00
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
2.2.2.01.10 2,000,000.00 1,980,000.00 20,000.00 20,000.00
Belanja Gorden
2.2.2.01.13 25,000,000.00 24,150,000.00 850,000.00 850,000.00
Belanja Bahan/Material
2.2.2.02. 4,000,000.00 3,952,925.00 47,075.00 47,075.00
Belanja bahan baku bangunan
2.2.2.02.01 4,000,000.00 3,952,925.00 47,075.00 47,075.00
Belanja Jasa Kantor
2.2.2.03. 68,950,000.00 64,378,253.00 4,571,747.00 4,571,747.00
Belanja telepon
2.2.2.03.01 13,200,000.00 12,752,471.00 447,529.00 447,529.00
Belanja air
2.2.2.03.02 1,020,000.00 758,300.00 261,700.00 261,700.00
Belanja listrik
Uraian Jumlah Nomor
2-3
Realisasi Sisa Anggaran Anggaran
Urut Prognosis Ket.
5 3
2
1 4 6 7
Belanja Paket/Pengiriman
2.2.2.03.07 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Pengganti Transportasi
2.2.2.03.13 20,780,000.00 20,210,000.00 570,000.00 570,000.00
Belanja Dokumentasi
2.2.2.03.15 1,350,000.00 1,250,000.00 100,000.00 100,000.00
Belanja Penghargaan
2.2.2.03.17 1,400,000.00 1,280,000.00 120,000.00 120,000.00
Uang Saku Peserta
2.2.2.03.24 13,600,000.00 13,050,000.00 550,000.00 550,000.00
Belanja Premi Asuransi
2.2.2.04. 264,000.00 264,000.00 0.00 0.00
Belanja Premi Jaminan Sosial Kesehatan Pegawai Tidak Tetap
2.2.2.04.06 264,000.00 264,000.00 0.00 0.00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.2.2.05. 21,500,000.00 21,483,440.00 16,560.00 16,560.00
Belanja Jasa Service
2.2.2.05.01 5,000,000.00 4,996,500.00 3,500.00 3,500.00
Belanja Penggantian Suku Cadang
2.2.2.05.02 15,000,000.00 14,995,440.00 4,560.00 4,560.00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.2.2.05.05 1,500,000.00 1,491,500.00 8,500.00 8,500.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.2.2.06. 51,552,900.00 51,480,950.00 71,950.00 71,950.00
Belanja cetak
2.2.2.06.01 2,830,000.00 2,830,000.00 0.00 0.00
Belanja Penggandaan
2.2.2.06.02 23,672,900.00 23,664,950.00 7,950.00 7,950.00
Belanja Cetak Baliho/Spanduk
2.2.2.06.03 25,050,000.00 24,986,000.00 64,000.00 64,000.00
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.2.2.07. 102,100,000.00 99,814,000.00 2,286,000.00 2,286,000.00
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.2.2.07.02 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00
Belanja Akomodasi dan Konsumsi
2.2.2.07.07 100,100,000.00 99,814,000.00 286,000.00 286,000.00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.2.2.10. 5,100,000.00 5,000,000.00 100,000.00 100,000.00
Belanja sewa meja kursi
2.2.2.10.01 1,950,000.00 1,850,000.00 100,000.00 100,000.00
Belanja sewa Tenda
2.2.2.10.05 3,150,000.00 3,150,000.00 0.00 0.00
Belanja Makanan dan Minuman
2.2.2.11. 42,368,000.00 39,775,600.00 2,592,400.00 2,592,400.00
Belanja makanan dan minuman rapat
2.2.2.11.02 15,543,000.00 15,433,500.00 109,500.00 109,500.00
Belanja makanan dan minuman Tamu
2.2.2.11.03 4,200,000.00 4,192,100.00 7,900.00 7,900.00
Belanja makanan dan minuman Lembur
2.2.2.11.04 22,625,000.00 20,150,000.00 2,475,000.00 2,475,000.00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
2.2.2.12. 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
2.2.2.12.04 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
Belanja Perjalanan Dinas
2.2.2.15. 222,226,000.00 195,862,200.00 26,363,800.00 26,363,800.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.2.2.15.01 66,760,000.00 62,410,000.00 4,350,000.00 4,350,000.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi
2.2.2.15.02 62,010,000.00 61,701,000.00 309,000.00 309,000.00
Belanja perjalanan dinas Luar Daera Luar Propinsi
2.2.2.15.03 93,456,000.00 71,751,200.00 21,704,800.00 21,704,800.00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2.2.2.22. 231,350,000.00 230,922,700.00 427,300.00 427,300.00
Belanja barang yang diserahkan pada pihak ketiga
2.2.2.22.01 195,750,000.00 195,354,700.00 395,300.00 395,300.00
Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat
2.2.2.22.02 10,000,000.00 9,968,000.00 32,000.00 32,000.00
Belanja Uang Berupa
Penghargaan Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
2.2.2.22.03 25,600,000.00 25,600,000.00 0.00 0.00
Belanja Pemeliharaan
2.2.2.23. 13,200,000.00 11,132,300.00 2,067,700.00 2,067,700.00
Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor
2.2.2.23.05 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Pemeliharaan Komputer (Hardware, Software dan Jaringan)
Uraian Jumlah Nomor
3-3
Realisasi Sisa Anggaran Anggaran
Urut Prognosis Ket.
5 3
2
1 4 6 7
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
2.2.2.23.10 4,700,000.00 4,297,300.00 402,700.00 402,700.00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
2.2.2.26. 12,400,000.00 12,150,000.00 250,000.00 250,000.00
Belanja Jasa Narasumber.
2.2.2.26.01 12,400,000.00 12,150,000.00 250,000.00 250,000.00
BELANJA MODAL
2.2.3. 111,380,000.00 110,791,900.00 588,100.00 588,100.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
2.2.3.12. 57,205,000.00 56,741,900.00 463,100.00 463,100.00
Belanja modal Pengadaan komputer Note Book/laptop
2.2.3.12.03 10,000,000.00 9,558,900.00 441,100.00 441,100.00
Belanja modal Pengadaan Printer
2.2.3.12.04 46,255,000.00 46,233,000.00 22,000.00 22,000.00
Belanja modal Pengadaan Monitor/Display
2.2.3.12.06 950,000.00 950,000.00 0.00 0.00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
2.2.3.15. 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00
Belanja Modal Meja Komputer
2.2.3.15.04 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2.2.3.27. 53,775,000.00 53,650,000.00 125,000.00 125,000.00
Belanja Modal Pengadaan Buku biologi
2.2.3.27.04 1,375,000.00 1,373,000.00 2,000.00 2,000.00
Belanja Modal Pengadaan Buku biografi
2.2.3.27.05 2,000,000.00 1,999,000.00 1,000.00 1,000.00
Belanja Modal Pengadaan Buku bahasa dan satra
2.2.3.27.09 18,000,000.00 17,953,600.00 46,400.00 46,400.00
Belanja Modal Pengadaan Buku keagamaan
2.2.3.27.10 14,750,000.00 14,731,600.00 18,400.00 18,400.00
Belanja Modal Pengadaan Buku sejarah
2.2.3.27.11 1,375,000.00 1,369,000.00 6,000.00 6,000.00
Belanja Modal Pengadaan Buku seni dan budaya
2.2.3.27.12 1,000,000.00 992,000.00 8,000.00 8,000.00
Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu pengetahuan umum
2.2.3.27.13 2,400,000.00 2,393,500.00 6,500.00 6,500.00
Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu pengetahuan sosial
2.2.3.27.14 1,000,000.00 996,000.00 4,000.00 4,000.00
Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu politik dan ketatanegaraan
2.2.3.27.15 1,000,000.00 995,000.00 5,000.00 5,000.00
Belanja Modal Pengadaan Buku ilmu pengetahuan dan teknologi
2.2.3.27.16 1,500,000.00 1,493,400.00 6,600.00 6,600.00
Belanja Modal Pengadaan Buku ensiklopedia
2.2.3.27.17 2,500,000.00 2,496,000.00 4,000.00 4,000.00
Belanja Modal Pengadaan Buku kamus bahasa
2.2.3.27.18 1,125,000.00 1,121,000.00 4,000.00 4,000.00
Belanja Modal Pengadaan Buku ekonomi dan keuangan
2.2.3.27.19 1,000,000.00 996,400.00 3,600.00 3,600.00
Belanja Modal Pengadaan Buku industri dan perdagangan
2.2.3.27.20 2,000,000.00 1,995,000.00 5,000.00 5,000.00
Belanja Modal Pengadaan Buku peraturan perundang undanagan
2.2.3.27.21 750,000.00 745,500.00 4,500.00 4,500.00
Belanja modal Pengadaan Peta/atlas/globe
2.2.3.27.25 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
JUMLAH 1,937,942,098.00 1,875,728,140.00 62,213,958.00 62,213,958.00 (1,937,942,098.00) (1,875,728,140.00) 1,875,728,140.00 1,875,728,140.00
