Uraian Jumlah Nomor
1-4
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi Sisa Anggaran Anggaran
Urut
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
Prognosis Ket.
SKPD : 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
5 3
2
1 4 6 7
BELANJA 8,578,987,602.00 8,306,881,716.00 272,105,886.00 272,105,886.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,683,047,502.00 2,660,308,019.00 22,739,483.00 22,739,483.00 BELANJA PEGAWAI
2.1.1. 2,683,047,502.00 2,660,308,019.00 22,739,483.00 22,739,483.00
Gaji dan Tunjangan
2.1.1.01. 2,437,047,502.00 2,428,908,019.00 8,139,483.00 8,139,483.00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.1.1.01.01 1,794,721,810.00 1,788,434,950.00 6,286,860.00 6,286,860.00 Tunjangan Keluarga
2.1.1.01.02 169,139,335.00 168,706,110.00 433,225.00 433,225.00
Tunjangan Jabatan 2)
2.1.1.01.03 164,621,300.00 163,865,000.00 756,300.00 756,300.00
Tunjangan Fungsional
2.1.1.01.04 132,215,400.00 132,215,400.00 0.00 0.00
Tunjangan Fungsional Umum
2.1.1.01.05 27,249,400.00 27,160,000.00 89,400.00 89,400.00
Tunjangan Beras 1)
2.1.1.01.06 104,877,318.00 104,370,860.00 506,458.00 506,458.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2.1.1.01.07 44,186,136.00 44,119,911.00 66,225.00 66,225.00
Pembulatan Gaji
2.1.1.01.08 36,803.00 35,788.00 1,015.00 1,015.00
Tambahan Penghasilan PNS
2.1.1.02. 246,000,000.00 231,400,000.00 14,600,000.00 14,600,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.1.1.02.01 246,000,000.00 231,400,000.00 14,600,000.00 14,600,000.00
BELANJA LANGSUNG 5,895,940,100.00 5,646,573,697.00 249,366,403.00 249,366,403.00 BELANJA PEGAWAI
2.2.1. 476,625,000.00 470,429,500.00 6,195,500.00 6,195,500.00
Honorarium PNS
2.2.1.01. 131,625,000.00 128,175,000.00 3,450,000.00 3,450,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.2.1.01.01 33,775,000.00 32,275,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2.2.1.01.02 6,350,000.00 4,650,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00
Honorarium Pengelola Keuangan
2.2.1.01.03 91,500,000.00 91,250,000.00 250,000.00 250,000.00
Honorarium Non PNS
2.2.1.02. 181,350,000.00 181,350,000.00 0.00 0.00
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
2.2.1.02.02 181,350,000.00 181,350,000.00 0.00 0.00
Uang Lembur
2.2.1.03. 26,775,000.00 26,354,500.00 420,500.00 420,500.00
Uang Lembur PNS
2.2.1.03.01 22,495,000.00 22,212,500.00 282,500.00 282,500.00
Uang Lembur Non PNS
2.2.1.03.02 4,280,000.00 4,142,000.00 138,000.00 138,000.00
Uang Piket
2.2.1.08. 136,875,000.00 134,550,000.00 2,325,000.00 2,325,000.00
Uang Piket PNS dan Non PNS
2.2.1.08.01 136,875,000.00 134,550,000.00 2,325,000.00 2,325,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
2.2.2. 3,473,402,100.00 3,335,057,852.00 138,344,248.00 138,344,248.00
Belanja Bahan Pakai Habis
2.2.2.01. 175,783,550.00 174,610,400.00 1,173,150.00 1,173,150.00
Belanja alat tulis kantor
2.2.2.01.01 44,245,550.00 44,235,400.00 10,150.00 10,150.00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)
2.2.2.01.03 2,000,000.00 1,781,000.00 219,000.00 219,000.00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainya
2.2.2.01.04 1,769,000.00 1,767,000.00 2,000.00 2,000.00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2.2.2.01.05 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.2.2.01.06 126,269,000.00 125,327,000.00 942,000.00 942,000.00
Belanja Bahan/Material
2.2.2.02. 961,503,000.00 948,163,250.00 13,339,750.00 13,339,750.00
Belanja bahan baku bangunan
2.2.2.02.01 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00
Belanja bahan/bibit tanaman
2.2.2.02.02 960,803,000.00 947,463,250.00 13,339,750.00 13,339,750.00
Belanja Jasa Kantor
2.2.2.03. 371,158,000.00 360,581,273.00 10,576,727.00 10,576,727.00
Belanja telepon
2.2.2.03.01 12,960,000.00 11,933,246.00 1,026,754.00 1,026,754.00
Belanja air
2.2.2.03.02 2,052,000.00 1,572,200.00 479,800.00 479,800.00
Belanja listrik
2.2.2.03.03 21,996,000.00 21,130,327.00 865,673.00 865,673.00
Belanja Surat Kabar/Majalah
Uraian Jumlah Nomor
2-4
Realisasi Sisa Anggaran Anggaran
Urut Prognosis Ket.
5 3
2
1 4 6 7
Belanja Sertifikat
2.2.2.03.08 7,600,000.00 4,600,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
Belanja jasa Konsultan
2.2.2.03.12 207,000,000.00 205,819,000.00 1,181,000.00 1,181,000.00
Belanja Jasa Pengganti Transportasi
2.2.2.03.13 48,810,000.00 46,710,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00
Belanja Dekorasi
2.2.2.03.14 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00
Belanja Dokumentasi
2.2.2.03.15 1,670,000.00 1,450,000.00 220,000.00 220,000.00
Belanja Promosi
2.2.2.03.16 5,500,000.00 5,196,500.00 303,500.00 303,500.00
Uang Saku Peserta
2.2.2.03.24 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Kebersihan
2.2.2.03.26 8,500,000.00 7,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Belanja Jasa Tenaga Mekanik/Tukang
2.2.2.03.34 50,320,000.00 49,920,000.00 400,000.00 400,000.00
Belanja Premi Asuransi
2.2.2.04. 3,348,000.00 3,348,000.00 0.00 0.00
Belanja Premi Jaminan Sosial Kesehatan Pegawai Tidak Tetap
2.2.2.04.06 3,348,000.00 3,348,000.00 0.00 0.00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.2.2.05. 90,947,000.00 82,616,966.00 8,330,034.00 8,330,034.00
Belanja Jasa Service
2.2.2.05.01 9,000,000.00 6,238,267.00 2,761,733.00 2,761,733.00
Belanja Penggantian Suku Cadang
2.2.2.05.02 21,687,000.00 21,676,551.00 10,449.00 10,449.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.2.2.05.03 4,260,000.00 4,259,798.00 202.00 202.00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
2.2.2.05.05 6,000,000.00 4,902,350.00 1,097,650.00 1,097,650.00
Belanja Rehab
Berat/Sedang/Ringan Kendaraan Dinas
2.2.2.05.07 50,000,000.00 45,540,000.00 4,460,000.00 4,460,000.00
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.2.2.06. 36,074,850.00 34,021,600.00 2,053,250.00 2,053,250.00
Belanja cetak
2.2.2.06.01 8,570,000.00 7,070,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
Belanja Penggandaan
2.2.2.06.02 21,444,850.00 21,106,600.00 338,250.00 338,250.00
Belanja Cetak Baliho/Spanduk
2.2.2.06.03 6,060,000.00 5,845,000.00 215,000.00 215,000.00
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.2.2.07. 8,500,000.00 7,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.2.2.07.02 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Belanja sewa Ruang Rapat/Pertemuan
2.2.2.07.03 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00
Belanja Akomodasi dan Konsumsi
2.2.2.07.07 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.2.2.08. 5,000,000.00 2,700,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.2.2.08.01 5,000,000.00 2,700,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
Belanja Makanan dan Minuman
2.2.2.11. 49,975,000.00 45,569,900.00 4,405,100.00 4,405,100.00
Belanja makanan dan minuman rapat
2.2.2.11.02 29,575,000.00 26,491,300.00 3,083,700.00 3,083,700.00
Belanja makanan dan minuman Tamu
2.2.2.11.03 8,850,000.00 8,849,100.00 900.00 900.00
Belanja makanan dan minuman Lembur
2.2.2.11.04 11,550,000.00 10,229,500.00 1,320,500.00 1,320,500.00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
2.2.2.12. 17,100,000.00 17,100,000.00 0.00 0.00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
2.2.2.12.04 17,100,000.00 17,100,000.00 0.00 0.00
Belanja Pakaian Kerja
2.2.2.13. 120,967,000.00 120,425,950.00 541,050.00 541,050.00
Belanja pakaian kerja lapangan
2.2.2.13.01 120,967,000.00 120,425,950.00 541,050.00 541,050.00
Belanja Perjalanan Dinas
2.2.2.15. 642,690,700.00 555,625,188.00 87,065,512.00 87,065,512.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
2.2.2.15.01 255,470,000.00 252,390,000.00 3,080,000.00 3,080,000.00
Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi
2.2.2.15.02 143,540,000.00 142,266,000.00 1,274,000.00 1,274,000.00
Belanja perjalanan dinas Luar Daera Luar Propinsi
2.2.2.15.03 243,680,700.00 160,969,188.00 82,711,512.00 82,711,512.00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Uraian Jumlah Nomor
3-4
Realisasi Sisa Anggaran Anggaran
Urut Prognosis Ket.
5 3
2
1 4 6 7
Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat
2.2.2.22.02 30,000,000.00 29,994,500.00 5,500.00 5,500.00
Belanja Uang Berupa
Penghargaan Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
2.2.2.22.03 3,750,000.00 3,750,000.00 0.00 0.00
Belanja Pembangunan Yang Diserahkan Kepada Masyarakat
2.2.2.22.05 270,000,000.00 264,709,000.00 5,291,000.00 5,291,000.00
Belanja Pemeliharaan
2.2.2.23. 682,205,000.00 679,941,825.00 2,263,175.00 2,263,175.00
Belanja Pemeliharaan Jalan
2.2.2.23.01 650,687,000.00 648,938,000.00 1,749,000.00 1,749,000.00
Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor
2.2.2.23.05 11,000,000.00 10,999,325.00 675.00 675.00
Belanja Pemeliharaan Komputer (Hardware, Software dan Jaringan)
2.2.2.23.08 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 0.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
2.2.2.23.10 1,018,000.00 550,000.00 468,000.00 468,000.00
Belanja Pemeliharaan Billboard Promosi
2.2.2.23.24 15,000,000.00 14,954,500.00 45,500.00 45,500.00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur
2.2.2.26. 4,400,000.00 4,400,000.00 0.00 0.00
Belanja Jasa Narasumber.
2.2.2.26.01 4,400,000.00 4,400,000.00 0.00 0.00
BELANJA MODAL
2.2.3. 1,945,913,000.00 1,841,086,345.00 104,826,655.00 104,826,655.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
2.2.3.03. 26,750,000.00 22,951,875.00 3,798,125.00 3,798,125.00
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Sepeda Motor
2.2.3.03.12 26,750,000.00 22,951,875.00 3,798,125.00 3,798,125.00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
2.2.3.11. 8,250,000.00 7,450,000.00 800,000.00 800,000.00
Belanja modal Pengadaan almari
2.2.3.11.02 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00
Belanja modal Pengadaan White Board
2.2.3.11.05 2,250,000.00 1,450,000.00 800,000.00 800,000.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
2.2.3.12. 40,600,000.00 38,820,000.00 1,780,000.00 1,780,000.00
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
2.2.3.12.02 16,400,000.00 16,400,000.00 0.00 0.00
Belanja modal Pengadaan komputer Note Book/laptop
2.2.3.12.03 14,300,000.00 13,525,000.00 775,000.00 775,000.00
Belanja modal Pengadaan Printer
2.2.3.12.04 8,400,000.00 7,410,000.00 990,000.00 990,000.00
Belanja modal Pengadaan Kelengkapan komputer (Memori, Hardisk, Optical Drive, Speaker)
2.2.3.12.09 1,500,000.00 1,485,000.00 15,000.00 15,000.00
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
2.2.3.13. 53,250,000.00 53,250,000.00 0.00 0.00
Belanja modal Pengadaan meja kerja
2.2.3.13.01 13,050,000.00 13,050,000.00 0.00 0.00
Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
2.2.3.13.04 32,200,000.00 32,200,000.00 0.00 0.00
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
2.2.3.13.05 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.2.3.16. 29,700,000.00 29,500,000.00 200,000.00 200,000.00
Belanja modal Pengadaan kamera
2.2.3.16.01 14,850,000.00 14,650,000.00 200,000.00 200,000.00
Belanja modal Pengadaan proyektor
2.2.3.16.03 14,850,000.00 14,850,000.00 0.00 0.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
2.2.3.18. 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Dimensi Pohon
2.2.3.18.10 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
Uraian Jumlah Nomor
4-4
Realisasi Sisa Anggaran Anggaran
Urut Prognosis Ket.
5 3
2
1 4 6 7
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
2.2.3.21.01 1,681,163,000.00 1,583,114,470.00 98,048,530.00 98,048,530.00 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air
2.2.3.23. 90,200,000.00 90,000,000.00 200,000.00 200,000.00
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
2.2.3.23.05 90,200,000.00 90,000,000.00 200,000.00 200,000.00
JUMLAH 8,578,987,602.00 8,306,881,716.00 272,105,886.00 272,105,886.00 (8,578,987,602.00) (8,306,881,716.00) 8,306,881,716.00 8,306,881,716.00
