SATKER/SKPD : Politeknik Negeri Padang
Tahun Anggaran : 2012
Perkiraan (Rp) Sumber Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A. Lancarnya Operasional Perkantoran
1 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran a. Pemeliharaan Kendaraan
- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 PBJ 5 Unit Padang 16.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan Kendaraan roda 4 PBJ 12 Unit Padang 216.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan Kendaraan roda 6 PBJ 2 Unit Padang 40.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Perbaikan Kendaraan Dinas PBJ 4 Paket Padang 40.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Perbaikan Kendaraan Roda 6 (tambahan) PBJ 2 Paket Padang 20.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Perbaikan Kendaraan Dinas roda 4 (tambahan) PBJ 2 Paket Padang 20.000.000 RM Januari Januari - Desember
b. Pemeliharaan Genset dan Alat Berat
- Pemeliharaan dan bahan bakar genset PBJ 1 Unit Padang 100.000.000 RM Januari Januari - Desember
c. Pemeliharaan Komputer, laptop, printer dan mesin tik PBJ 250 Unit Padang 105.000.000 RM Januari Januari - Desember d. Pemeliharaan alat perkantoran dan jaringan air
- Pemeliharaan jaringan air PBJ 1 Paket Padang 41.105.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharan alat perkantoran (mesin foto copy) PBJ 7 Unit Padang 35.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan jaringan air (tambahan) PBJ 5 Paket Padang 453.869.000 RM Januari Januari - Desember
e. Pemeliharaan alat pengatur suhu ruangan
- Pemeliharaan alat pengatur suhu ruangan PBJ 90 Unit Padang 32.850.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan alat pengatur suhu ruangan (tambahan) PBJ 55 Unit Padang 20.075.000 RM Januari Januari - Desember f. Pemeliharaan gedung dan bagunan
- Pemeliharaan taman PBJ 5.000 M2 Padang 50.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan gedung dan bangunan PBJ 27.219 M2 Padang 3.538.470.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan gedung dan bangunan (tambahan) PBJ 9.763 M2 Padang 97.630.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan gedung dan bangunan PBJ 6.130 M2 Padang 796.900.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan jalan PBJ 1 Paket Padang 1.000.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan jalan (tambahan) PBJ 2 Paket Padang 2.000.000.000 RM Januari Januari - Desember
g. Langganan Daya dan Jasa
Waktu Pelaksanaan
(Bulan) Ket
No. Nama Paket Pekerjaan Cara
Pengadaan Volume
Lokasi Pekerjaan (Prov/ Kab/
Kota)
Rencana Pengangaran Perkiraan Waktu Mulai
Pelaksanaan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
- Beban listrik PBJ 12 Bulan Padang 480.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Telpon PBJ 12 Bulan Padang 26.348.000 RM Januari Januari - Desember
h. Keperluan Perkantoran
- Keperluan sahari-hari perkantoran PBJ 461 OT Padang 507.100.000 RM Januari Januari - Desember
- Belanja pengiriman surat dinas PBJ 10 Bulan Padang 32.023.000 RM Januari Januari - Desember
- Biaya Internet PBJ 12 Bulan Padang 1.090.320.000 RM Januari Januari - Desember
i. Pemeliharaan jaringan instalasi listrik
- Pemeliharaan jaringan instalasi listrik PBJ 1 Paket Padang 75.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan jaringan instalasi listrik (tambahan) PBJ 1 Paket Padang 625.000.000 RM Januari Januari - Desember
j. Pemeliharaan peralatan Labor dan Bengkel
- Pemeliharaan peralatan labor mesin PBJ 1 Paket Padang 100.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan peralatan bengkel mesin PBJ 1 Paket Padang 100.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan peralatan labor dan bengkel sipil PBJ 1 Paket Padang 100.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan labor dan bengkel Elektronika PBJ 1 Paket Padang 100.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan labor dan bengkel telkom PBJ 1 Paket Padang 100.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan labor dan bengkel Teknologi Informasi PBJ 1 Paket Padang 100.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan peralatan labor Akuntansi PBJ 1 Paket Padang 50.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan peralatan labor Administrasi Niaga PBJ 1 Paket Padang 50.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan peralatan labor dan bengkel Listrik PBJ 1 Paket Padang 100.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan peralatan labor Mesin (tambahan) PBJ 1 Paket Padang 100.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan peralatan bengkel mesin (tambahan) PBJ 1 Paket Padang 100.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan peralatan labor dan bengkel Sipil (tambahan) PBJ 1 Paket Padang 100.000.000 RM Januari Januari - Desember - Pemeliharaan labor dan bengkel Elektronika (tambahan) PBJ 1 Paket Padang 100.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan labor dan bengkel Telkom (tambahan) PBJ 1 Paket Padang 100.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan labor dan bengkel Teknologi Informasi PBJ 1 Paket Padang 100.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan peralatan labor Akuntansi (tambahan) PBJ 1 Paket Padang 50.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pemeliharaan peralatan labor Administrasi Niaga (tambahan) PBJ 1 Paket Padang 50.000.000 RM Januari Januari - Desember - Pemeliharaan peralatan labor dan bengkel Listrik (tambahan) PBJ 1 Paket Padang 100.000.000 RM Januari Januari - Desember B. Layanan Perkantoran
Pendidikan/Pengajaran/Perkuliahan (termasuk penyelenggaraan praktek)
- BHP operasional pendidikan/pengajaran/Perkulihan PBJ 1 Tahun Padang 2.400.046.000 RM Januari Januari - Desember
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
C. Pelatihan Kewirausahaan1 Tahapan Persiapan (Sosialisasi, Seleksi, lokakarya) a. Belanja Bahan
- ATK/ BHP dan biaya cetak PBJ 1 Keg Padang 1.225.000 RM Januari Januari - Desember
- Penggadaan materi PBJ 1 Paket Padang 550.000 RM Januari Januari - Desember
- Pembuatan spanduk (4 x 4 m PBJ 16 Meter Padang 1.200.000 RM Januari Januari - Desember
2 Tahapan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Magang a. Belanja Bahan
- ATK/ BHP dan biaya cetak PBJ 1 Paket Padang 2.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Penggadaan materi PBJ 100 Eks Padang 500.000 RM Januari Januari - Desember
- Biaya publikasi dan dokumentasi PBJ 1 Keg Padang 1.200.000 RM Januari Januari - Desember
b. Belanja Barang Non Operasional Lainnya
- Pengadaan Baju Kaos Peserta PBJ 1 Paket Padang 5.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Pengadaan tas Peserta PBJ 1 Paket Padang 6.000.000 RM Januari Januari - Desember
D. Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa a. Belanja Bahan
- ATK dan biaya cetak PBJ 1 Paket Padang 2.100.000 RM Januari Januari - Desember
- Biaya publikasi dan dokumen PBJ 1 Paket Padang 1.000.000 RM Januari Januari - Desember
b. Belanja Barang non Operasional Lainnya
- BHP peralatan robot KRI PBJ 1 Paket Padang 60.000.000 RM Januari Januari - Desember
- BHP peralatan robot KRCI PBJ 1 Paket Padang 70.000.000 RM Januari Januari - Desember
E. Pendidikan Karakter
1 Pekan Olahraga & Seni Tingkat Politeknik Se- Indonesia 2012 a. Belanja Bahan
- ATK/BHP/ biaya cetak PBJ 1 Paket Padang 6.500.000 RM Januari Januari - Desember
- Konsumsi (120 x 3 x 10 hari) PBJ 3.600 OH Padang 72.000.000 RM Januari Januari - Desember
2 Carachter Bulding Motivation Training (CBMT) a. Belanja bahan
- ATK/BHP/ biaya cetak PBJ 1 Paket Padang 5.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Penyusunan Laporan SW 1 Paket Padang 1.500.000 RM Januari Januari - Desember
- Biaya Publikasi dan Dokumentasi PBJ 1 Paket Padang 2.500.000 RM Januari Januari - Desember
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
F Pengembangan Penalaran Mahasiswa1 Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa a. Belanja Bahan
- ATK/BHP/ biaya cetak PBJ 1 Paket Padang 3.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Penyusunan Laporan SW 1 Paket Padang 1.250.000 RM Januari Januari - Desember
- Biaya publikasi dan dokumentasi PBJ 1 Paket Padang 2.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Konsumsi (80 Orang x 2 hari) PBJ 160 OH Padang 4.000.000 RM Januari Januari - Desember
G. Pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa 1 Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Mahasiswa
Belanja Bahan
- ATK/BHP dan biaya cetak PBJ 1 Paket Padang 2.120.000 RM Januari Januari - Desember
- Konsumsi (100 org x 3 hari) PBJ 1 Paket Padang 2.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Biaya publikasi dan dokumentasi PBJ 300 OH Padang 9.000.000 RM Januari Januari - Desember
- Medali Penghargaan (11 kelas x 2 putra/putri x 4) PBJ 88 BH Padang 3.080.000 RM Januari Januari - Desember
- Penyusunan laporan PBJ 1 Paket Padang 2.000.000 RM Januari Januari - Desember
H. Penguatan sarana dan Prasarana Politeknik Pengadaan Peralatan Pendidikan
- Pengadaan peralatan pendidikan PBJ 1 Paket Padang 14.000.000.000 RM Januari Maret - Agustus
I. Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru 1 Penerimaan Mahasiswa Baru
a. Belanja barang operasional lainnya
- Pengadaan ATK PBJ 2 Paket Padang 98.000.000 PNBP Januari Januari - Desember
- Konsumsi PBJ 1 Paket Padang 49.000.000 PNBP Januari Januari - Desember
b. Belanja barang operasional lainnya
- Biaya pemasangan spanduk PBJ 1 Paket Padang 36.250.000 PNBP Januari Januari - Desember
c. Belanja modal lainnya
- Pembuatan aplikasi penerimaan mahasiswa baru secara On-line PBJ 1 Paket Padang 20.900.000 PNBP Januari Januari - Desember 2 Orientasi Mahasiswa Baru
- Pengadaan pakaian Diksarlin PBJ 1320 MHS Padang 462.000.000 PNBP Januari Januari - Desember
- Pengadaan jaket almameter PBJ 1320 MHS Padang 132.000.000 PNBP Januari Januari - Desember
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
J. Penjaminan Mutu Politeknik Melalui ISO 9001:2008Audit Surveillance
- Biaya audit surveillance PBJ Padang 49.000.000 PNBP Januari Januari - Desember
K. Pembinaan Tridharma Perguruan tinggi
- Pembinaan kerumahtanggaan/ Lingkungan kampus PBJ 12 Bulan Padang 360.000.000 PNBP Januari Januari - Desember
- Pengadaan BHP Jurusan PBJ 1 tahun Padang 414.503.000 PNBP Januari Januari - Desember
L. Pelaksanaan Kegiatan Wisuda
- Konsumsi wisuda (3 Keg x 515 orang) PBJ 1108 Ok Padang 33.240.000 PNBP Januari Januari - Desember
- Kursi wisuda PBJ 2.700 Buah Padang 13.500.000 PNBP Januari Januari - Desember
- Sound system PBJ 3 Set Padang 4.500.000 PNBP Januari Januari - Desember
- Tenda, dll PBJ 3 Set Padang 6.000.000 PNBP Januari Januari - Desember
M. Kegiatan Operasional Terlaksana Baik
1 Penyelenggaraan Kegiatan dalam Rangka Penyelenggaraan tridharma
PT - Keperluan sehari-hari perkantoran (450 x 1 th) PBJ 450 OT Padang 391.500.000 PNBP Januari Januari - Desember
2 Pembangunan gedung pendidikan
- Pembangunan Pos Satpam (1 Paket) PBJ 40 M2 Padang 100.000.000 PNBP Januari Januari - Desember
- Pembangunan Gazebo (1 Paket) PBJ 40 M2 Padang 100.000.000 PNBP Januari Januari - Desember
N. Meubelair Pendukung Layanan Perkantoran Swadana (Base Line) 1 Pengadaan Peralatan/perlengkapan kantor
- Pengadaan mobiler kantor (2 Pkt) PBJ 70 Unit Padang 200.000.000 PNBP Januari Januari - Desember
- Pengadaaan peralatan kantor (4 Pkt) PBJ 46 Paket Padang 325.305.000 PNBP Januari Januari - Desember
- Pengadaan teralis besi (2 Pkt) PBJ 365 Paket Padang 170.000.000 PNBP Januari Januari - Desember
2 Pengadaan Meubelair untuk perkuliahan
- Pengadaan mobiler perkuliahan (1 Pkt) PBJ 195 unit Padang 100.000.000 PNBP Januari Januari - Desember
- Pengadaan mobiler labor/bengkel (1 pkt) PBJ 72 Paket Padang 100.000.000 PNBP Januari Januari - Desember
O. Pengadaan Buku Perpustakaan
- Pengadaan buku rekayasa PBJ 600 buah Padang 99.000.000 PNBP Januari Januari - Desember
- Pengadaan buku tata niaga PBJ 600 buah Padang 99.000.000 PNBP Januari Januari - Desember
