Rencana Umum Pengadaan

(1)

K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kota Denpasar

Satuan Kerja : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR Tahun Anggaran : 2017

No Kegiatan Nama Paket Volume Pagu Sumber

Dana

Lokasi Pekerjaan

Tanggal aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek

Spesifikasi TKDN U A

1. Pembuatan aplikasi sistem online denpasar Pembuatan Aplikasi Sistem Online

Denpasar 1 paket Rp. 50.000.000,00 APBD Denpasar

Januari Maret Maret Maret

sistem aplikasi pajak parkir

2. Pembuatan aplikasi sistem online denpasar Belanja alat tulis kantor 1 paket Rp. 275.000,00 APBD Denpasar Februari Maret Maret Maret

Belanja alat tulis kantor ( kertas HVS, ballpoint, pensil dll )

3.

Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB bagi wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) pertanian ( Sawah Ekowisata dan sawah murni)

Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB bagi wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai RTHK Pertanian ( Sawah Ekowisata dan sawah murni)

1 tahun (5.592 lembar sppt)

Rp. 4.435.076.700,00 APBD Denpasar

Januari Mei Juni Desember

Pemberian Kompensasi Pembayaran PBB bagi wajib pajak yang tanahnya ditetapkan sebagai RTHK Pertanian ( Sawah Ekowisata dan sawah murni) 5.592 lembar sppt 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja Pemeliharaan taman & parkir 1 unit Rp. 5.000.000,00 APBD Denpasar Januari

Februari Februari Desember

Belanja Pemeliharaan taman & parkir

5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber

pendapatan daerah Belanja makanan dan minuman rapat 1 paket Rp. 3.400.000,00 APBD Denpasar

Januari Februari Maret Desember

Belanja makanan dan minuman ( 30 nasi kotak dan 250 kotak snack) 6. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber

pendapatan daerah

Jasa Pihak Ketiga 1 paket Rp. 180.000.000,00 APBD Denpasar Januari

Maret Mei Desember

Jasa Pihak Ketiga ( pedampingan pemeriksaan lapangan , biaya honorarium,

(2)

administrasi, ATK,pengadaan modul dll )

7. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber

pendapatan daerah Belanja Telepon ( 12 bulan Rp. 17.940.000,00 APBD Denpasar

Belanja Telepon ( pulsa handphone barcode & pulsa sms gate way) 8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber

pendapatan daerah

Belanja alat tulis kantor 1 paket Rp. 922.300,00 APBD Denpasar Januari Februari Maret Desember

Belanja alat tulis kantor ( kertas HVS sinar dunia, tipe x, clip, staples max dll)

9. Penyampaian data dan informasi Sistem

Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja makanan dan minuman rapat 60

KOtak Rp. 1.200.000,00 APBD Denpasar

Januari Januari Februari Maret

Belanja makanan dan minuman rapat nasi kotak 30 kotak dan snack 30 kotak 10. Penyampaian data dan informasi Sistem

Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja makanan dan minuman kegiatan 140 kotak

Rp. 2.800.000,00 APBD Denpasar Januari Januari Februari Maret

Belanja makanan dan minuman kegiatan ( 70 nasi kotak dan 70 snack)

11.Penyampaian data dan informasi Sistem

Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Cetak 300 exp Rp. 4.500.000,00 APBD Denpasar

stiker promosi

12. Penyampaian data dan informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja jasa publikasi 8 lembar Rp. 1.200.000,00 APBD Denpasar Januari Januari Februari Maret

banner promosi 8 lembar

13.Penyampaian data dan informasi Sistem

Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Dekorasi 1 paket Rp. 12.000.000,00 APBD Denpasar

Umbul-umbul, kain endek, transport dan lampu dll 14. Penyampaian data dan informasi Sistem

Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja alat tulis kantor 1 paket Rp. 275.000,00 APBD Denpasar Januari Februari Februari Maret

sinar dunia

15. Kegiatan Pelayanan PBB Belanja Perjalanan Dinas 5 ok Rp. 48.000.000,00 APBD Denpasar

Januari Februari Mei Desember

Belanja Perjalanan Dinas luar daerah

16. Kegiatan Pelayanan PBB Belanja makanan dan minuman rapat 100 kotak

Rp. 2.000.000,00 APBD Denpasar Januari April Mei Desember

50 nasi kotak dan 50 snack

(3)

17. Kegiatan Pelayanan PBB Belanja Penggandaan 129 buku Rp. 14.835.000,00 APBD Denpasar

Januari Januari Februari Desember

DKHP buku I,II,III,IV, V 43 desa

18. Kegiatan Pelayanan PBB Belanja Cetak 4500

lembar dan 30 box

Rp. 23.500.000,00 APBD Denpasar Januari Januari Februari Desember

Form SPPT, SPOP dan pendaftaran PBB

19. Kegiatan Pelayanan PBB Jasa Pihak Ketiga 1 paket Rp. 200.000.000,00 APBD Denpasar

Januari Mei Juni Desember

Biaya personil, akomodasi, penggadaan laporan dll

20. Kegiatan Pelayanan PBB Belanja jasa Dekorasi 30 buah Rp. 6.000.000,00 APBD Denpasar Januari

Januari Februari Desember

(30 buah baliho dan spanduk)

21. Kegiatan Pelayanan PBB Belanja jasa tenaga non pegawai 12 bulan Rp. 24.000.000,00 APBD Denpasar

Januari Januari Januari Desember

1 orang tenaga konsultan

22. Kegiatan Pelayanan PBB Belanja alat tulis kantor 1 paket Rp. 19.625.500,00 APBD Denpasar Januari

kertas hvs 7 gr, tinta printer Hp dan Ribbon printonik

23. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan ( 4 kali Rp. 44.000.000,00 APBD de

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan ( pengembangan dan pelatihan sumber daya aparatur ) 24. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja modal pengadaan AC 4 buah Rp. 34.000.000,00 APBD Denpasar Januari

Februari Maret Desember

Belanja modal pengadaan AC ( AC 2 PK, 1,5 PK dan 1 PK)

25. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja modal pengadaan meubelair 4 buah Rp. 26.500.000,00 APBD Denpasar

Januari Februari Februari Desember

Belanja modal pengadaan meubelair ( pengadaan meja counter/receptionis dan rak arsip) 26. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja Pemeliharaan buku dan

perpustakaan

6 unit Rp. 2.500.000,00 APBD Denpasar Januari Februari Februari

Belanja

Pemeliharaan buku dan perpustakaan (

(4)

Desember pemeliharaan arsip)

27. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja Pemeliharaan Meubelair 6 unit Rp. 3.000.000,00 APBD Denpasar

Belanja Pemeliharaan Meubelair ( pemelihraan rak arsip)

28. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja Pemeliharaan Komputer 1 paket Rp. 96.900.000,00 APBD Denpasar Januari Februari Februari Desember

Belanja Pemeliharaan Komputer dan kelengkapan komputer dan printer

29. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja Pemeliharaan peralatan kantor 1 paket Rp. 94.000.000,00 APBD Denpasar

Belanja Pemeliharaan peralatan kantor ( mesin porporasi, mesin tik, mesin fotocopy, AC dan barang inventaris lainnya) 30. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja Pemeliharaan Instalasi listrik /

jaringan telekomunikasi

1 paket Rp. 50.000.000,00 APBD Denpasar Januari Februari Februari Desember

Belanja Pemeliharaan Instalasi listrik / jaringan telekomunikasi ( jaringan listrik, air, telepon, sound sistem, cctv, internet , LAN dll )

31. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan 1 paket Rp. 51.430.000,00 APBD Denpasar

Januari Maret April Desember

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan ( pemeliharan pintu, jendela, atap, lantai, pengecatan tembok dan KM/Wc) 32. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin 89 unit Rp. 12.000.000,00 APBD Denpasar Januari

Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin ( 1 genset dan 14 unit sepeda motor ) Januari

Februari Belanja sewa

(5)

33. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja sewa tanaman hias 12 bulan Rp. 24.000.000,00 APBD Denpasar Februari Desember

tanaman penghias ruangan

34. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja pajak kendaraan bermotor 89 unit Rp. 46.750.000,00 APBD Denpasar Januari Februari Februari Desember

Belanja pajak kendaraan bermotor ( STNK Roda 4 dan roda 2 sebanyak 89 unit)

35. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja Jasa KIR 12 bulan Rp. 200.000,00 APBD Denpasar

Belanja Jasa KIR ( kir pick up roda 4)

36. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja Bahan Bakar minyak/ gas dan Pelumas

1 paket Rp. 810.600.000,00 APBD Denpasar Januari Februari Februari Desember

Belanja Bahan Bakar minyak/ gas dan Pelumas ( pertamax, olie mesin dan solar dll)

37. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja Penggantian Suku Cadang 89 unit Rp. 138.000.000,00 APBD Denpasar

Belanja

Penggantian Suku Cadang ( 14 unit roda 4 dan 75 unit roda 2)

38. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja jasa service 89 unit Rp. 31.250.000,00 APBD Denpasar Januari Februari Februari Desember

Belanja jasa service ( 14 unit roda 4 dan 75 unit roda 2)

39. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Belanja modal pengadaan konstruksi / bangunan sarana dan prasarana gedung lainnya

3 unit Rp. 195.000.000,00 APBD Denpasar

Januari Maret April Desember

Belanja modal pengadaan konstruksi / bangunan sarana dan prasarana gedung lainnya ( penataan ruang kerja ) 40. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja modal pengadaan TV 1 buah Rp. 20.000.000,00 APBD Denpasar Januari

Februari April Desember

Belanja modal pengadaan TV

41. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja modal pengadaan kursi kerja 4 buah Rp. 8.100.000,00 APBD Denpasar

Januari Februari April Desember

Belanja modal pengadaan kursi kerja

42. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja modal pengadaan software 3 buah Rp. 9.000.000,00 APBD Denpasar Januari Februari

Belanja modal pengadaan software

(6)

April Desember

handphone barcode

43. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja modal pengadaan printer 4 unit Rp. 52.500.000,00 APBD Denpasar

Belanja modal pengadaan printer ( printer ID card dan printer besar) 44. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Belanja modal pengadaan komputer 3 buah Rp. 60.000.000,00 APBD Denpasar Januari

Maret April Desember

Belanja modal pengadaan komputer/ PC

45. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 ok Rp. 193.800.000,00 APBD Denpasar

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

46. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja makanan dan minuman tamu 600 kotak

Rp. 8.400.000,00 APBD Denpasar Januari Februari Februari Desember

Belanja makanan dan minuman tamu ( 120 nasi kotak dan 480 kotak snack)

47. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja makanan dan minuman rapat 1 paket Rp. 16.800.000,00 APBD Denpasar

Belanja makanan dan minuman rapat ( rapat evaluasi, rapat konsultasi, rapat sosialisasi, rapat PAD, rapat koordinasi )

48. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Fotocopy 25.000

lembar

Belanja Fotocopy ( 25.000 lembar)

49. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Cetak 1 paket Rp. 99.815.000,00 APBD Denpasar

Belanja Cetak (Cetak Keperluan kantor, ABT, BPHTB, buku kas umum, buku pembatu, buku registes SP2D , register SPPdll) 50. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Banwidth 12 bulan Rp. 138.000.000,00 APBD Denpasar Januari

Belanja Banwidth

Belanja Dekorasi ( menghias kantor

(7)

51. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Dekorasi 1 paket Rp. 29.755.000,00 APBD Denpasar Januari Januari Februari Desember

hari hari teretntu dan hari raya galungn kuningan, HUt KOta Denpasar, babmbu, spanduk, papan petunjuk, SOP dll)

52. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Dokumentasi 202

lembar

Rp. 800.000,00 APBD Denpasar Januari Januari Februari Desember

Belanja Dokumentasi ( 2 album foto dan 200 lembar foto )

53. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi 1 kali Rp. 40.000.000,00 APBD Denpasar

Januari April Juli September

Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi ( ngayarin ke pura semeru lumajang jawa timur ) 54. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja jasa tenaga non pegawai 12 bulan Rp. 2.810.806.800,00 APBD Denpasar Januari

Belanja Jasa Non Pegawai ( tenaga administrasi dan non administrasi, BPJS )

55. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Surat Kabar 12 bulan Rp. 66.420.000,00 APBD Denpasar

Belanja Surat Kabar ( nusa bali, bali post, denpost dan bali express) 56. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja listrik 12 bulan Rp. 240.000.000,00 APBD Denpasar Januari

Belanja listrik PLN

57. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Air 12 bulan Rp. 1.800.000,00 APBD Denpasar

Belanja Air

58. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Telepon 12 bulan Rp. 24.000.000,00 APBD Denpasar Januari

Januari Januari Desember

Belanja Telepon

Belanja aci-aci dan sesajen ( banten odalan,

canang,banten caru, banten nyepi,

(8)

59. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja aci-aci dan sesajen 1 paket Rp. 84.713.000,00 APBD Denpasar Januari Februari Februari Desember

prnama dan tilem dll)

60. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Pengisian tabung gas 3 buah Rp. 450.000,00 APBD Denpasar Januari Februari Maret Desember

Belanja Pengisian tabung gas elpiji 15 kg

61. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih 1 paket Rp. 11.012.000,00 APBD Denpasar

Belanja peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ( Sapu, Bak sampah, Keset, pembersih, sabun cuci tangan, tissue, pengharum dll)

62. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Perangko, Materai dan benda Pos 2600 lembar

Belanja Perangko, Materai dan benda Pos ( 350 lembar Materai 6000, 250 lembar Materai 6000, 2000 perangko 3000)

63. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 paket Rp. 12.830.500,00 APBD Denpasar

Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu, tabung lampu, stop kontak,saklar, bateray dll) 64. Pelayanan Administrasi perkantoran Belanja alat tulis kantor 1 paket Rp. 129.670.000,00 APBD Denpasar Januari

Belanja Alat Tulis Kantor (

Amplop,Ballpoint, Kertas Hvs sinar dunia, Clip max, penggaris 40 cm, penghapus, pensil 2b,kertas antrean dll)

TOTAL PAGU Rp. 10.785.201.800,00

, 22 PEBRUARI 2017

(9)

I Dewa Nyoman Semadi, SE. M.Si (196412311990111008)

JB JP U A aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek

: Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan : Aktif

: Awal Pemilihan Penyedia : Akhir Pemilihan Penyedia : Awal Pelaksanaan Pekerjaan : Akhir Pelaksanaan Pekerjaan