BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

(1)

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (

Good Governance

) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari

Good Governance

tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ,kemudian disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar.

Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar sebagai lembaga teknis daerah diposisikan untuk menunjang Pemerintah Kota Denpasar dibidang Penataan Ruang dan Perumahan dengan konsekwensi logis dari tugas Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar membantu tugas Walikota dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Penataan Ruang yang nyaman dan terkendali dan Pengembangan Perumahan yang ramah dan layak huni.

(2)

2

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689) ;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(3)

3

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Penataan Ruang yang nyaman dan terkendali dan pengembangan perumahan yang murah dan layak huni

Fungsi :

 Perencanaan dalam bidang penataan ruang kota dan penataan bidang perumahan

 Pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang, perumahan, bangunan gedung, kesekretariatan

 Pembinaan / pengendalian bidang penataan ruang kota, perumahan serta ruang terbuka hijau, bangunan gedung

1.4 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan Program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar di dukung, tugas pokok, fungsinya dan struktur organisasi Dinas Tata Ruang dan Perumahan sebagai berikut :

- Kepala Dinas - Sekretariat

a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub. Bagian Keuangan

c. Sub.Bagian Perencanaan - Bidang Tata Ruang

a. Seksi Penataan Ruang Kota

b. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Kota

c. Seksi Perkembangan Kota, Pemetaan dan Dokumentasi - Bidang Perumahan

a. Seksi Pembiayaan, Teknologi dan Industri

b. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Sosial Budaya c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Pertanahan - Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan

a. Seksi Bangunan Gedung

b. Seksi Arsitektur Lingkungan dan Bangunan c. Seksi Kontruksi dan Utilitas Bangunan - Bidang Pengendalian dan Penataan Kota

(4)

4

a. Seksi Pemberdayaan dan Sosialisasi

b. Seksi Pengembangan Pranata Hukum c. Seksi Pengawasan Pembangunan Kota

1.5. Isu Strategis.

1. Penataan Ruang terbuka hijau (RTBL) Kota Denpasar untuk menciptakan ruang hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan kota.

2. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk menimbulkan permasalahan permasalahan sosial seperti pelayanan air bersih dan pemukiman kumuh.

3. Permasalahan perbatasan yang berpotensi memunculkan konflik perlu diantisipasi dengan penattan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan.

4. Rencana detail Tata Ruang kawasan (RDTRK) atau rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Denpasar yang diprioritaskan sebagai vahan dasar penerbitan perijinan pemanfaatan ruang

5. Melakukan inovasi dibidang penataan kota dan perumahan dengan melibatkan masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi.

1.6. Permasalahan yang dihadapi

1. Belum terpenuhinya formasi Jabatan yang lowong untuk meningkatkan kinerja Dinas 2. Banyaknya bermunculan bangun-bangunan baru yang tidak mempunyai IMB

3. Belum tertatanya Pasar Tradisional yang Refresentatif yang bisa bersaing dengan Pasar modern

4. Belum adanya gedung-gedung Kantor Pemerintah yang Refresentatif dimana bangunan kantor-kantor yang ada sekarang masih status sewa

5. Belum tertatanya tempat-tempat Peribadatan Umat serta Pelayanan Publik yang memadai

6. Perlunya Penataan Kawasan Koridor Gajah Mada yang merupakan Kawasan yang bernilai Sejarah dan Ekonomi serta kebanggaaan bagi masyarakat Kota Denpasar

7. Banyaknya Rumah Tangga Miskin yang belum memiliki rumah layak huni.

8. Banyaknya Reklame yang tidak berijin namun sudah berdiri dan tidak membayar pajak reklame

9. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk penurunan reklame

(5)

5

10. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta personil untuk penertiban bangun-

bangunan yang melanggar sempadan, stil Bali, tata ruang dan pemanfaatan bangunan.

1.7. Sistematika

Adapun mekanisme penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum

1.3. Tugas pokok dan fungsi 1.4. Struktur Organisasi 1.5. Isu Strategis

1.6. Permasalahan yang dihadapi 1.7. Sistematika

BAB II RENCANA STRATEGIS

II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 a. Visi dan Misi

b. Tujuan dan sasaran

c. Strategi dan Arah Kebijakan d. Indikator Kinerja

II.2 PENETAPAN KENERJA TAHUN 2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Setiap tujuan dan sasaran terkait pencapaian RENSTRA 2011-2015

III.2 Informasi keuangan untuk setiap kegiatan Tahun 2015 III.3 Permasalahan dan solusi

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. IKU 2. RKT 3. PK 4. PKK 5. PPS

(6)

6

BAB II

RENCANA STRATEGIS

II.1. Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015

Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun 2011–2015 dengan terbentuknya Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar yang berdasarkan Perda Kota Denpasar No.7 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar adalah sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan bidang Penataan Ruang dan Perumahan. Sebagai Lembaga Teknis membantu tugas-tugas Walikota berkaitan dengan bidang Penataan Ruang dan Perumahan maka diperlukan adanya Lahan untuk mencapai tujuan sasaran maka ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

A.Visi dan Misi Visi

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan stakeholders pada masa mendatang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang akan di capai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibelitas dan kreatifitas dalam pelaksanaannya.

Bermuara dari Visi Kota Denpasar, maka ditetapkan Visi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Depasar adalah :

“ Membangun Citra Penataan Kota yang Berwawasan Budaya “

Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai tujuan (Visi), dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, Inovasi dan fleksibelitas, serta meningkatkan gairah / semangat bagi stakeholders.

Misi merupakan beberapa pernyataan tujuan antara untuk mencapai visi, Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran – sasaran program strategis, dimana program – program strategis dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi .

(7)

7

Sejalan dengan Visi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, maka Misi dituangkan dalam pernyataan :

1. Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana.

2. Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis serta penataan Kawasan kota.

3. Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian.

4. Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan bangunan serta lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah.

5. Membina hubungan masyarakat, mengelola regulasi, sistem informasi yang transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan Kota.

b. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor–faktor kunci keberhasilan (

Critical Success Factor

) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sasaran menggambarkan hal–hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun 2011 - 2015 seperti di bawah ini.

a). Tujuan

- Penataan Ruang Kota yang nyaman dan Terkendali - Mengembangkan Perumahan murah yang layak huni

b). Sasaran

- Mengendalikan Pemanfaatan Ruang dan mencegah pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan

(8)

8

- Mengembangkan Perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota

Denpasar

C. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2015 Strategis 1

Menata Ruang secara Efektif dan Efisien Arah Kebijakan 1

 Merencanakan Penataan Ruang dengan merevisi Tata Ruang dilaksanakan melalui:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Perencanaan Tata Ruang

 Mendayagunakan Rencana Tata Ruang sesuai dengan Peruntukannya melalui : - Program Pemanfaatan Ruang

- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Strategis 2

Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak dan sehat Arah Kebijakan 2

- Meningkatkan sumber daya Aparatur dalam pemberdayaan Komunitas Perumahan

- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

- Meningkatkan kesadaran masyarakat perlunya rumah dan lingkungan yang sehat melalui :

- Program Pengembangan Perumahan

Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran yang telah dirumuskan. Program juga merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. Yang dilaksanakan terkait misi dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1 :

Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui system koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur,

(9)

9

Sarana dan Prasarana

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Misi 3 :

Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara berkelanjutan, Pengawasan dan Pengendalian.

Program Pengembangan Perumahan

- Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR/RTM ) - Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman ( RP3KP ) Misi 4 :

Meningkatkan kuwalitas lingkungan, bangunan lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah.

Program Perencanaan Tata Ruang

- DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

Misi 2:

Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis penataan kota.

Program Pemanfaatan Ruang - Survey dan Pemetaan

- Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat - Operasional Pemanfaatan Ruang

- Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto

- Sayembara Disain dan pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar - Pembuatan Kursi taman di Kota Denpasar

- Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar

- Penataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar - Penataan Lapangan Sidakarya Karya Manunggal

- Sayembara Disain dan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur

(10)

10

- Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar

- Penataan Jalan setapak di pantai Padangggalak Denpasar Timur Kota Denpasar

- Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar

- Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam

- Pengadaan Lampu dan Pavingisasi jalan menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau

- Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya - Penataan Halaman Musium Kerang

- Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar

- Legalisasi Perda Bangunan Gedung Misi 4 :

Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan, bangunan serta lingkungan/bangunan kuno dan bersejarah.

Program Pemanfaatan Ruang

- Renovasi Gedung Kantor Walikota

- Pembangunan sentral Parkir dan fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

- Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Denpasar

- Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak

- Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya - Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

- Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan

- Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

- Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja

- Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja

- Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar

(11)

11

- Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar

Misi 5 :

Membina hubungan masyarakat, mengelola Regulasi, system Informasi yang transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

- Pembuatan Jalan Setapak di Subak Lungatag Ds. Peguyangan Kangin - Penataan Nama Jalan dan Nama Gang di Kota Denpasar

- Penyusunan DED Penataan subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur

d. INDIKATOR KINERJA

Mengendalikan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang

No IKU (Indikator Kinerja

Utama) IKK (Indikator Kinerja

Kegiatan) Satuan Target

1 Tertatanya Sejumlah

Kawasan Penataan Kawasan terpadu di

Kecamatan Denpasar Barat Paket 1 Operasional Pemanfaatan

Ruang Kegiatan 1

Penataan Taman Koridor Jalan

Gatot Subroto Paket 1

Penataan Kawasan Tukad

Bindhu di Kota Denpasar Kawasan 1 Panataan Jalur Olahraga dalam

rangka Kota Sehat di Kota Denpasar

Kawasan 1

Panataan Lapangan Sidakarya

Manunggal Paket 1

Panataan Pantai Mertasari

Sanur Kauh Kota Denpasar % 100 Penataan Jalan Setapak di

Pantai Padangggalak Denpasar Timur Kota Denpasar

% 100

Penataan Halaman Musium

Kerang % 100

Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Denpasar Timur

Paket 1

2 Tersusunya Sejumlah Kebijakan Tata Ruang

Penyusunan

RencanaPembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ( RP3KT)

Laporan 1

Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan

Perlindungan Hukum

Laporan 1

(12)

12

Survey dan Pemetaan Laporan 1 Survey Harga Satuan Barang

dan Jasa Laporan 1

Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar

Laporan 1

Sayembara Disain dan pembuatan DED Patung Dewa baruna di Pantai Sanur

laporan 1

Penyusunan DED Penataan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam

Paket 1

Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Arga Soka di Kota Denpasar

Paket 1

Penyusunan Review Pasar Desa

Adat Anngabaya Laporan 1

Legalisasi Perda Bangunan

Gedung Buku 100

DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

Kawasan 1

3 Terbangunnya Terehabilitasinya Sejumlah Gedung Pemerintah

Renovasi Gedung Kantor

Walikota Kegiatan 1

Pembangunan Setral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

Unit 1

4 Terbangunnya / Terehabilitasinya Sejumlah Fasilitas Publik di Kota Denpasar

Pembangunan Wantilan, Bale Loji , Penunggun Karang dan penataan Pura Agung Lokanatha Lumimntang Denpasar

Paket 1

Rehabilitasi tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak

Unit 1

Rehabilitasi dan Penataan

Halaman Pura Dalem Sidakarya Paket 1 Renovasi Pasar Desa di Kota

Denpasar Unit 3

Pembuatan Kursin Taman di

Kota Denpasar Kegiatan 1

Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja

Unit 1

Pembuatan Monumen Nol

Kilometerdi Kota Denpasar Kegiatan 1

(13)

13

Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja

Unit 1

Pembangunan Pasar Gunung

Agung Kota Denpasar Unit 1

Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau

Kali 1

5 Terpantaunya Sejumlah Pelanggaran Tata Ruang

Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang )

Operasi

pengawasanPemanfaatan Ruang

7 Terehabilitasinya Sejumlah Rumah tangga Miskin yang tidak layak Huni

Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR )

Unit 83

II.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan Kinerja pada hakekatnya adalah kenyataan komitmen yang mereprentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan penetapan kinerja adalah: untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan bidang Penataan Ruang dan Perumahan. Dalam Tahun Anggaran 2015 Dinas Tata Ruang dan Perumahan melaksanakan 8 Program 40 Kegiatan dengan Dana Sebesar : Rp.50.799.784.950,00

Adapun 7 Program Utama diatas meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur 4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

5. Program Pengembangan Perumahan 6. Program Perencanaan Tata Ruang 7. Program Pemanfaatan Ruang

8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Uraian kegiatan masing-masing program serta indikator kinerja output dan Indikator kinerja Outcome dapat dilihat pada Tabel Penetapan Kinerja (PK) 2015 di lampiran laporan ini.

(14)

14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

Dalam upaya untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi maka merupakan kewajiban bagi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

Penyusunan LAKIP Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar merupakan Implementasi dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan- kegiatan. Pengukuran penilaian dan laporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi organisasi. Dapat di lihat dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Terlampir

III.1 Capaian Setiap Tujuan dan Sasaran terkait Pencapaian RENSTRA 2011 – 2015 Evaluasi Pencapaian sasaran I

Terciptanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mecegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan

No Indikator Kinerja

Utama Tahun 2014 Capaian

Kinerja Tahun 2015 Capaian

Kinerja

Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

Tertatanya

Sejumlah Kawasan 8 7 100% 10 10

Operasional Pemanfaatan Ruang

1 Kegiatan 100% Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

1 Paket

Penataan Kawasan terpadu di Kec.

Denpasar Barat

1 Paket 25 % Operasional Pemanfaatan Ruang

1 Kegiatan

Penataan Pura Dalem Weraka Penataran Agung Peguyangan

1 Paket 100 % ^Penataan

Taman Koridor Jalan Gatot Subroto

1 Paket

Prasasti Pantai Sanur di Kota Denpasar

2 Unit 100 % ^Penataan

Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar

1 Kawasan

Penataan dan PavingisasiJln Danau Buyan Br.

Taman Sanur

- 0 %

(Batal)

Panataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar

1 Kawasan

Penataan Kawasan

Tukad Bindhu di 100 % 100 % ^Panataan

Lapangan 1 Paket

(15)

15

Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8

Kota Denpasar Sidakarya

Manunggal Pembuatan Jalan

setapak di Suba Lungatad Desa peguyangan Kagin

1 Kegiatan 100 % Panataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar

100 %

Penataan Nama Jalan dan Nama gang di Kota Denpasar

Peng.dan Pemasangan Papan Nama Jl ( Plat Aluminium ) 70 buah ,Pengadaan Papan Nama Gang 120 buah

100 % Penataan Jalan Setapak di Pantai Padangggalak Denpasar Timur Kota Denpasar

100 %

Pemeliharaan Kawasan pendestrian Jalan Gajah Mada

1 kegiatan 100 % ^Penataan

Halaman Musium Kerang

100 %

Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec.

Denpasar Timur

1 Paket

2 Tersusunnya Sejumlah Kebijakan Tata Ruang

15 14 100 % 12 12

DED Jalan Setapak dan Jogging Track Kawasan Pantai Sanur

1 Kawasan 100 % Penyusunan RencanaPemban gunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KT)

1 Laporan

Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis

1 Kegiatan 100 % Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Laporan

Penyusunan DED Renovasi dan Penataan Pasar Desa di Kota Denpasar

1 Laporan 100 % Survey dan

Pemetaan 1 Laporan

Penyusunan DED Penataan kawasan Pura Luhur Dalem Mutering Jagat Kesiman

1 Laporan 100 % Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

1 Laporan

Penyusunan DED Penataan Subak lestari

Anggabaya,Umade sa,Umalayu di Kec.

Denpasar Timur

1 laporan 100 % ^Sayembara

Disain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar

1Laporan

DED Penataan Pantai Mertasari Sanur kauh

1 Kegiatan 100 % ^Sayembara

Disain dan pembuatan DED Patung Dewa baruna di Pantai Sanur

1 laporan

Uji Kelayakan 1 Laporan 100 % Penyusunan

DED Penataan 1 Paket

(16)

16

Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8

Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam Survey dan

pemetaan 1 laporan 100 % Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Arga Soka di Kota Denpasar

1 Paket

Survey Harga Satuan Barang dan jasa

1 Laporan 100 % Penyusunan Review Pasar Desa Adat Anngabaya

Laporan

Pembuatan DED Masterplan UKM Center Kota Denpasar

- 0% Legalisasi Perda Bangunan Gedung

100 Buku

Penyusunan Kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

100 % 100 % DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

1 Kawasan

DED Bantuan Perbaikan Rumah MBR di Kota Denpasar

4 Laporan 100 % Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior DPRD di Kota Denpasar

1 Laporan

Pembuatan Review Desain central parkir (Gedung Serbaguna) di Kawasan Lumintang

1 Laporan 100 %

Penyusunan Zonasi Reklame di Kota Denpasar

1 Kegiatan 100 %

Pameran Pembangunan Kota Denpasar

1 Paket 100 %

3 Terbangunnya Sejumlah Gedung Pemerintah

4 4 100 % 2 2

Renovasi Gedung

Kantor Walikota 1 Keg 100 % Renovasi Gedung Kantor Walikota

1 Kegiatan

Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas

Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

1 Unit 100 % Pembangunan Setral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

1 Unit

Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Camat di Kota Denpasar

1 Unit 100 %

(17)

17

Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8

Pekerjaan Interior kantor dan Penataan kawasan Gedung kantor Pelayanan Publik Kota denpasar

1 Unit 100 %

4 Terbangunnya/

Terehabilitasinya sejumlah Fasilitas Publik di Kota Denpasar

5 5 100 % 11 11

Pembangunan Gedung Musium Kerang di Kel.

Serangan Kota Denpasar

1 Unit 100 % Pembangunan Wantilan, Bale Loji , Penunggun Karang dan penataan Pura Agung Lokanatha Lumimntang Denpasar

1 Paket

Pembangunan Bale Pemangku Pura Mertasari Banjar Tohpati Desa Pekraman Kesiman Kota Denpasar

1 Unit 100 % Rehabilitasi tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak

1 Unit

Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

3 Unit 100 % Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya

1 Paket

Renovasi Pasar Desa di Kota DenpasarRehabilit asi Kantor Kepala Desa Sumerta Kelod, kantor Kepala Desa Tegal Kertha, kantor kepala Desa Dauh Puri Kaja, kantor kepala Desa Sanur kauh, kantor Lurah renon, Kantor Lurah tonja, dan kantor Lurah peguyangan

7 Unit 100 % Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

3 Unit

Rehabilitasi Wantilan Pura dalem Sidakarya dan tembok Penyengker dan candi Bentar Setra tanjung Bungkak serta Penataan Pura Sakenan

3 Unit 100 % ^Pembuatan

Kursin Taman di Kota Denpasar

1 Kegiatan

Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem

Bungkeneng Desa Pekraman Tonja

1 Unit

(18)

18

Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8

Pembuatan Monumen Nol Kilometerdi Kota Denpasar

1 Kegiatan

Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja

1 Unit

Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar

1 Unit

Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau

1 Kali

Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul banjar Adat saraswati Desa Kesiman Petilan

1 Unit BATAl

6 Terpantaunya sejumlah pelanggaran Tata Ruang

1 1 100 % 1 1

Pengawasan pemanfaatan Ruang ( Operasional dan pemeliharaan pengendalian pemanfaatan Ruang )

Operasional Pengawasan Pemanfaatan Ruang

100 % Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan

Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang) 7 Terehabilitasinya

Sejumlah Rumah Tangga Miskin yang Tidak Layak Huni

39 83 83

Perbaikan Rumah Tangga Miskin (RTM)

39 Unit 100 % Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

83 Unit

(19)

19

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui pencapaian Sasaran Terciptanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan telah menunjukan capaian kinerja secara fisik telah mencapai rata-rata 90,37 %

Dari keenam Indikator tersebut diatas terdapat lima ( 5) kegiatan yang tidak memenuhi target sebagai mana tercantum dalam Rencana Kegiatan Tahunan tahun anggaran 2015 yaitu Kegiatan Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan ( 0 % ) hal ini disebabkan pelaksanaanya tidak dilanjutkan karena Banjar Adat Saraswati telah mendapat bantuan dari Bagian Kesra Setda Kota Denpasar di tahun anggaran yang sama.Kegiatan Operasional Penataan Ruang ( 50 % ) hal ini disebabkan BPN Kota Denpasar belum memberikan data-data Peta Rincikan Tanah. Kegiatan Sayembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar ( 0 % ) hal ini karena hasil sayembara menghasilkan desain yang sangat baik, sehingga saat pembuatan DED kegiatan tersebut pada waktu tender tidak ada Konsultan yang siap mengerjakan dalam triwulan ketiga sehingga kegiatan menjadi gagal tender.Kegiatan Sayembara Pembuatan DED Patung Baruna di Pantai Sanur Kota Denpasar ( 50 % ) hal ini karena sebungan belum tuntasnya status lahan untuk dilegalisasi/persertifikatan ( status lahan masih status quo ) , Namun secara keseluruhan keenam Indikator diatas secara fisik telah mencapai 90,37 % sehingga dapat menunjukan bahwa hasil kinerjanya baik.

Evaluasi Pencapaian Sasaran II

Terciptanya Pengembangan Perumahan yang layak Bagi seluruh Masyarakat Kota Denpasar

No Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Capaian

Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Terehabilitasinya sejumlah rumah tangga miskin yang tidak layah huni

39 100% 83 100%

Bantuan Perbaikan Rumah RTM

39 Unit ^1.Bantuan

Perbaikan Rumah RTM(40 Unit)

83 Unit 100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran terciptanya pembangunan rumah yang l\ayak bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

(20)

20

Komitmen Pemerintah Kota Denpasar memberikan perhatian Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dijabarkan dengan Implementasi sebagai program antara lain adalah Bantuan Perbaikan Rumah (RTM) dari data RTM tahun 2009 ditargetkan 350 unit rumah dan pada tahun 2010 sudah terealisasi sebanyak 190 unit rumah, sedangkan tahun 2011 direalisasikan lagi sebanyak 106 unit rumah,tahun 2012 di realisasikan 56 unit rumah dan tahun 2013 yang di realisasikan sebanyak 116 unit rumah, tahun 2014 sebanyak 39 Unit serta tahun 2015 sebanyak 83 Unit Bila dikaitkan dengan target yang direncanakan sebanyak 350 unit maka capaian Kinerja sampai dengan tahun 2015 Perumahan telah melampaui target yaitu sebanyak 590 unit rumah sebagaimana dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) tahun 2015 sebanyak sebanyak 83 Unit telah selesai 98,81 % sehingga dapat dikatakan hasil Kinerjanya Baik.

Disamping itu upaya lain untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat (Perbaikan RTM) Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar juga melakukan kegiatan Identifikasi Perumahan yang bertujuan untuk mengetahui Karakteristik, jumlah , lokasi perumahan yang telah dibangun oleh pengembang diseluruh wilayah Kota Denpasar.

Namun demikian tantangan Pembangunan disektor ini dirasakan semakin berat pada Tahun mendatang, hal ini dikarenakan laju perkembangan Pembangunan Kota yang sangat cepat.

III.2. Informasi Keuangan untuk setiap Kegiatan Tahun 2015

No PROGRAM/KEGIATA

N TOLAK UKUR DAN

TARGET KINERJA KEGIATAN

RENCANA BIAYA 1

TAHUN (RP)

TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN

(4-8) PERMASALAHA N \UPAYA PEMECAHAN

\KETERANGAN LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK

(%) KEUANGAN FIS

IK (%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.103.868.000,00

1 KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Input : Perlunya meningkatkan Pelayanan Administrasi Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran ( 1 Paket ) Outcome : Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang memadai.(100%)

2.103.868.000,00 100 2.103.868.000,00 93, 17

1.960.106.755,00 93,17%

143.761.245,00

II PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.262.277.400,00

2 KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana

Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan

Output : Sarana dan

1.262.277.400,0

0 100 1.262.277.400,00 92,

99 1.173.795.200,00

92,99% 164.877.500,00

(21)

21

TAHUN (RP)

FISIK

(%) KEUANGAN FIS

IK (%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aparatur Sarana Aparatur (1 Paket) Outcome : Terpenuhinya Sarana dan Prasana Aparatur yang memadai (100%)

III PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

175.000.000.00

3 KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input : Perlunya pelaksanaan kursus- kursus dan pelatihan Output : Terlaksananya kursus -kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku outcome : Kapasitas Aparatur yang meningkat

159.250.000,00 100 159.250.000,00 98,

88 157.470.900,00

98,88% 1.779.100,00

IV PROGRAM Pengembangan Perumahan

1 KEGIATAN

Penyusunan Rencana Pemb.dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman( RP3KP )

Input : Tersedianya Dana Penyusunan RP3KP Output : Tersedianya penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ( RP3KP ) outcome : Dokumen RP3KP

100.000.000,00 100 100.000.000,00 100 90.352.800,00

90,35 % 9.647.200,00

2 KEGIATAN : Perbaikan Rumah Berpenghasilan Rendah ( MBR/RTM )

Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM ) Outcome : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM )

2.699.250.000,0

0 100 2.699.250.000,00 98,

81 2.543.372.500,00

93,89 % 155.877.500,00

V PROGRAM

Pemberdayaan Komunitas Perumahan Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Input : Tersedianya dana Output : terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan perumahan Outcome : Masyarakat paham tentang peraturan- peraturan perumahan

206.031.250,00 100 206.031.250,00 100 162.400.000,00

78,82 % 43.631.250,00

VI PROGRAM : Perencanaan Tata Ruang

20.500.000,00

1 KEGIATAN : DED Pembuatan Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

input : Jumlah Dana Output : DED Monumen Nol Kilometer dan Kursi Taman di Kota Denpasar ( 1Kawasan ) Outcome : Kenyamanan Masyarakat Kota Denpasar ( 100% )

20.500.000,00 100 20.500.000,00 100 19.396.350,00

94,62% 1.103.650,00

VII PROGRAM : Pemanfaatan Ruang 1 KEGIATAN :

Survey dan Pemetaan

input : Jumlah Dana Output : Review DED

59.300.000,00 100 59.300.000,00 100 56.655.000,00 95,54%

2.445.000,00

(22)

22

TAHUN (RP)

FISIK

(%) KEUANGAN FIS

IK (%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kantor Camat Denpasar Utara ( 1 Laporan ) Outcome : tersedianya Review DED Kantor Camat Denpasar ( 100 )

2 KEGIATAN : Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

Input : Perlunya Penataan Kawasan terpadu di Kec.

Denpasar Barat Output : Penataan Kawasan terpadu di Kec.

Denpasar Barat (1 Paket ) Outcome tertatanya Kawasan terpadu berupa Konsulidasi tanah ( LC ) di Kec. Denpasar Barat

265.323.750,00,00 100 265.323.750,00 67,

50 90.853.000,00

34,24% 125.245.750,00

3 KEGIATAN : Operasional Pemanfaatan Ruang

Input : Dana yang tersedia untuk Operasional Pemanfaatan Ruang Output : tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar Outcome : Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar ( 100 % )

256.810.000,00 100 256.810.000,00 50 94.250.200,00 36,70%

162.559.800,00

4 KEGIATAN : Renovasi Gedung Kantor Walikota

Input : Jumlah Dana untuk Renovasi Gedung Kantor Walikota

Output : Renovasi Gedung Kantor Walikota ( 1 Keg )

Outcome : Terbangunnya Gedung Kantor Wlikota ( 100 % )

207.114.500,00 100 207.114.500,00 100 206.432.750,00

99,67% 681.750,00

5 KEGIATAN : Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

Input : Dana yang tersedia untuk Pemb. Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar Output : sentral Parkir dan Fasilitas penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar ( 1 Unit )

Outcome : Terbangunnya Sentral Parkir dan fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar ( 100 % )

12.322.000.000,00 100 12.322.000.000,00 100 8.354.264.500,00

67,74% 3.977.735.500,00

6 KEGIATAN : Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

Input :Dana yang tersedia untuk Pembuatan Analisa Tahun 2016

Output : Pembuatan Analisa Tahun 2016 ( 1 Laporan )

Outcome : Tersedianya Analisa Tahun 2016 ( 100

% )

87.400.000,00 100 87.400.000,00 100 79.196.800,00 90,61%

8.203.200,00

7 KEGIATAN : Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Denpasar

Input : tersedianya Dana untuk Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Lokanatha Lumintang Kota Denpasar) Output : Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Kota Denpasar ( 1 Paket ) Outcome : terbangunnya Wantilan,Bale Loji Penunggun Karang danPenataan Pura

2.063.571.500,00 100 2.063.571.500,00 100 1.724.223.500,00

83,56% 339.348.500,00

(23)

23

TAHUN (RP)

FISIK

(%) KEUANGAN FIS

IK (%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lokanatha Lumintang Denpasar 8 KEGIATAN :

Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan rehabilitasi Lapangan Tembak

input : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar tembau Kaja dan Rehabilitasi lapangan tembak

Output : Terehabilitasinya Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit ) Outcome : Rehabilitasi tembok Penyengker dan Candi Bentar Balebanjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit )

398.483.000,00 100 398.483.000,00 100 392.737.500,00

98,56% 5.745.500,00

9 KEGIATAN : Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto

input : Tersedianya Dana Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto Output : tersedianya Taman Koridor Jalan gatot Subroto ( 1 Paket ) Outcome : Taman Koridor Jalan Gatot Subroto ( 1 Paket )

1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100 990.605.500,00 99,06%

9.394.500,00

11 KEGIATAN : Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya

Input : Tersedianya Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya Output : Tertatanya Halaman Pura Dalem Sidakarya ( 1 Paket ) Outcome : Halaman Pura Dalem Sidakarya lebih baik ( 1 Paket )

150.000.000,00 100 150.000.000,00 100 149.028.000,00

99,35% 972.000,00

12 KEGIATAN:

Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

Input : tersedianya Dana Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar Output :Terenovasi Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian dan Pasar Desa Pekraman Anggabaya Penatih ( 3 Unit )

Outcome : Bangunan Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian Desa Pekraman Padangsambian dan Pasar Pekraman Anggabaya ( 3 Unit )

6.458.783.000,00 100 6.458.783.000,00 100 4.792.869.000,00 74,21%

1.665.914.000,00

13 KEGIATAN : Seyembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output DED Balai Budaya Kota Denpasar ( 1 laporan )

Outcome : Tersedianya DED Balai Budaya Kota Denpasar( 100 % )

491.700.000,00 100 491.700.000,00 0,0

0 121.337.500,00,

24,68 % 370.362.500,00 BATAL

14 KEGIATAN : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan

Input : Dana Dana Output : Terehabilitasnya Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati ( 1 Unit ) Outcome : Tembok Penyengekr dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati lebih baik ( 1 Unit )

303.675.000,00 100 303.675.000,00 0,0

0 0,00 303.675.000,00 B A T A L

15 KEGIATAN :

Pembuatan Kursi Input : Jumlah Dana

Output Pembuatan Kursi 191.225.000,00 100 191.225.000,00 100 185.786.000,00

97,16% 5.439.000,00