REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4
8
11
Halaman 1 dari 3
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.06. -INSPEKTORAT KOTA
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.562.830.500,00
Terlaksananya Kelancaran Program Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.06.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
394.224.000,00 100%
02. INSPEKTORAT
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.06.01.01. Tersedianya benda-benda POS
berupa materai dan terlaksananya jasa pengiriman surat-menyurat
Lancarnya administrasi surat menyurat
100% 2.300.000,00
1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20.1.20.06.01.02. Tersedianya kebutuhan jasa jasa
telekomunikasi, sumber daya air, listrik dan internet untuk kelancaran tugas Inspektorat
Terpenuhinya kebutuhan jasa jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik dan internet untuk kelancaran tugas Inspektorat
100% 22.620.000,00
1 Tahun
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.06.01.06. Terwujudnya pembayaran pajak
untuk 17 unit kendaraan dinas / operasional
Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara
100% 4.750.000,00
17 unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.06.01.07. Terealisasinya jasa transaksi
keuangan selama 1 tahun
Lancarnya proses administrasi keuangan pada Inspektorat
100% 53.388.000,00
1 Tahun
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.06.01.08. Tersedianya peralatan kebersihan
dan alat pembersih
Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan ruangan kerja
100% 2.722.000,00
1 Tahun
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20.1.20.06.01.09. Terealisirnya jasa perbaikan
peralatan kantor
Terpeliharanya peralatan kerja yang baik
100% 4.415.000,00
25 unit
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.06.01.10. Tersedianya alat tulis untuk
administrasi kantor
Lancarnya Pelayanan ADM Perkantoran
100% 30.615.000,00
1 Tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.06.01.11. Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
100% 9.863.000,00
4
8
11
Halaman 2 dari 3
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.06. -INSPEKTORAT KOTA
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.06.01.12. Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan selama 1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor
100% 1.333.000,00
1 Tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.06.01.13. Terlaksananya peralatan dan
perlengkapan perkantoran dan lapangan selama 1 tahun
Meningkatnya sarana dan peralatan dan perlengkapan kantor
100% 34.905.000,00
1 Tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.06.01.15. Tersedianya bahan bacaan selama
satu tahun
Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan pegawai inspektorat
100% 10.160.000,00
1 Tahun
Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.06.01.17. Tersedianya makan dan minum
Pegawai selama 1 Tahun
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat pegawai Inspektorat
100% 11.550.000,00
1 Tahun
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.06.01.18. Terwujudnya rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam dan keluar daerah propinsi selama 1 tahun
Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
100% 205.603.000,00
1 Tahun
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.06.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
165.896.000,00 100%
02. INSPEKTORAT
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.06.02.24. Terwujudnya pemeliharaan rutin
untuk 17 unit kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya pelayanan kegiatan operasional
100% 165.896.000,00
17 Unit
Meningkatnya disiplin Aparatur
1.20.1.20.06.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 100% 17.850.000,00 INSPEKTORAT
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.06.03.02. Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Meningkatnya disiplin aparatur
100% 17.850.000,00
38 stel
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1.20.1.20.06.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
16.162.000,00 80%
02. INSPEKTORAT
Penyampaian LP2P PNS
1.20.1.20.06.05.06. Penyusunan berkas Laporan
Pajak-pajak Pribadi
Terwujudnya Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) PNS Gol. III/b ke atas se-Kota Payakumbuh
80% 16.162.000,00
1500 PNS
Meningkatnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja (SKPD) 1.20.1.20.06.20. Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
726.700.000,00 100%
02. INSPEKTORAT
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1.20.1.20.06.20.01. Terwujudnya program kerja
pemeriksaan
Meningkatnya pelayanan pengawasan reguler
95% 411.030.000,00
44 orbrik
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah payakumbuh
1.20.1.20.06.20.02. Jumlah penanganan
kasus-kasus/khusus selama satu tahun
Meningkatnya pelayanan penanganan kasus/khusus
85% 66.166.000,00
4
8
11
Halaman 3 dari 3
2
1
No.
Indikator Kinerja
10
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
SKPD Penanggung
Jawab
Dana Indikatif 2015
Capaian Program
Prioritas
Tolok ukur
Target
3
Keluaran Kegiatan
5
6
Target
Tolok ukur
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
Target
9
Organisasi / SKPD : 1.20.06. -INSPEKTORAT KOTA
Inventarisasi temuan pengawasan
1.20.1.20.06.20.05. Terlaksananya Gelar Pengawasan
sebanyak 2 kali dalam 1 tahun
Meningkatnya efek jera terhadap pelaku-pelaku penyimpangan
95% 20.108.000,00
2 kali
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
1.20.1.20.06.20.07. Terwujudnya tindak lanjut data
temuan pemeriksaan
Meningkatnya penanganan tindak lanjut
90% 142.450.000,00
90%
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
1.20.1.20.06.20.08. Terwujudnya monitoring dan
evaluasi terhadap auditan
Meningkatnnya pelaksanaan pemantauan ke lapangan / obrik
80% 29.019.000,00
1 Tahun
Tindak lanjut hasil pengawasan
1.20.1.20.06.20.12. Terwujudnya tindak lanjut data
temuan pemeriksaan
Meningkatnya penanganan tindak lanjut
80% 57.927.000,00
2 kali
Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dalam
penyelenggaraan pemerintah 1.20.1.20.06.21. Program peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
241.998.500,00 80%
02. INSPEKTORAT
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.20.1.20.06.21.01. Terwujudnya pengembangan dan
peningkatan pengetahuan aparatur pengawasan
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur Pengawasan
80% 241.998.500,00
38 PNS
