ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 12 0100 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 12 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
12.304.819.208.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 0.00
12.304.819.208.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 13.490.278.308.00 (1.185.459.100.00) (8.79) 5 2 Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan 1 22 20 0003 - Bulan Bhakti Gotong Royong
63.073.500.00
1 22 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 71.287.500.00 (8.214.000.00) (11.52)
134.888.125.00
1 22 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 159.425.370.00 (24.537.245.00) (15.39)
197.961.625.00
Jumlah Bulan Bhakti Gotong Royong 230.712.870.00 (32.751.245.00) (14.20) 1 22 20 0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
53.147.000.00
1 22 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 63.760.000.00 (10.613.000.00) (16.65)
62.320.000.00
1 22 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 74.098.940.00 (11.778.940.00) (15.90)
115.467.000.00
Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 137.858.940.00 (22.391.940.00) (16.24) 1 22 20 0005 - Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG)
29.344.500.00
1 22 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 51.435.000.00 (22.090.500.00) (42.95)
76.793.500.00
1 22 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 112.981.060.00 (36.187.560.00) (32.03)
106.138.000.00
Jumlah Seleksi dan Pembinaan Program Teknologi Tepat Guna (TTG) 164.416.060.00 (58.278.060.00) (35.45) 1 22 20 0006 - Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro
127.439.000.00
1 22 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 213.545.500.00 (86.106.500.00) (40.32)
1.295.219.655.00
1 22 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.638.919.260.00 (343.699.605.00) (20.97)
1.422.658.655.00
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro 1.852.464.760.00 (429.806.105.00) (23.20) 1 22 20 0007 - Pemberdayaan Ekonomi
156.100.500.00
1 22 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 189.082.500.00 (32.982.000.00) (17.44)
4.660.095.600.00
1 22 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6.538.479.730.00 (1.878.384.130.00) (28.73)
4.816.196.100.00
Jumlah Pemberdayaan Ekonomi 6.727.562.230.00 (1.911.366.130.00) (28.41) 1 22 20 0009 - Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin)
76.923.500.00
1 22 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 106.432.500.00 (29.509.000.00) (27.73)
63.361.580.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 140.285.080.00
Jumlah Tim Koordinasi Program Beras Miskin (Raskin) 261.063.213.00 (120.778.133.00) (46.26) 1 22 20 0010 - Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan
63.087.000.00
1 22 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 74.885.000.00 (11.798.000.00) (15.75)
155.513.450.00
1 22 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 220.771.952.00 (65.258.502.00) (29.56)
218.600.450.00
Jumlah Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan 295.656.952.00 (77.056.502.00) (26.06) 1 22 20 0011 - Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan
266.335.000.00
1 22 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 316.455.000.00 (50.120.000.00) (15.84)
574.461.760.00
1 22 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 652.504.730.00 (78.042.970.00) (11.96)
840.796.760.00
Jumlah Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan 968.959.730.00 (128.162.970.00) (13.23) 7.858.103.670.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 10.638.694.755.00 (2.780.591.085.00) (26.14) 1 12 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 12 01 0001 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
895.997.500.00
1 12 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 987.045.000.00 (91.047.500.00) (9.22)
1.228.935.331.00
1 12 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.257.230.983.00 (28.295.652.00) (2.25)
27.758.500.00
1 12 0001 5 2 3 Belanja Modal 27.785.560.00 (27.060.00) (0.10)
2.152.691.331.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2.272.061.543.00 (119.370.212.00) (5.25) 2.152.691.331.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.272.061.543.00 (119.370.212.00) (5.25) 1 12 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 12 02 0002 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.465.817.000.00
1 12 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 1.807.212.000.00 (341.395.000.00) (18.89)
626.725.700.00
1 12 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 697.970.300.00 (71.244.600.00) (10.21)
95.642.910.00
1 12 0002 5 2 3 Belanja Modal 95.761.429.00 (118.519.00) (0.12)
2.188.185.610.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2.600.943.729.00 (412.758.119.00) (15.87) 2.188.185.610.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.600.943.729.00 (412.758.119.00) (15.87) 1 01 15 - Program Pendidikan Anak Usia Dini
1 01 15 0018 - Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak
78.705.500.00
1 01 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 85.942.500.00 (7.237.000.00) (8.42)
139.763.820.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 218.469.320.00
Jumlah Pembinaan dan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak 234.856.813.00 (16.387.493.00) (6.98) 218.469.320.00
Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini 234.856.813.00 (16.387.493.00) (6.98) 1 12 15 - Program Keluarga Berencana
1 12 15 0016 - Fasilitasi Masyarakat Peduli KB
70.780.500.00
1 12 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 77.510.000.00 (6.729.500.00) (8.68)
902.773.355.00
1 12 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 904.756.885.00 (1.983.530.00) (0.22)
973.553.855.00
Jumlah Fasilitasi Masyarakat Peduli KB 982.266.885.00 (8.713.030.00) (0.89) 1 12 15 0017 - Pembinaan Keluarga Berencana
59.199.000.00
1 12 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 68.302.500.00 (9.103.500.00) (13.33)
274.652.400.00
1 12 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 347.625.566.00 (72.973.166.00) (20.99)
333.851.400.00
Jumlah Pembinaan Keluarga Berencana 415.928.066.00 (82.076.666.00) (19.73) 1 12 15 0019 - Penyediaan dan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
72.025.500.00
1 12 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 96.007.500.00 (23.982.000.00) (24.98)
451.210.860.00
1 12 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 478.512.104.00 (27.301.244.00) (5.71)
523.236.360.00
Jumlah Penyediaan dan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 574.519.604.00 (51.283.244.00) (8.93) 1 12 15 0020 - Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana
7.400.000.00
1 12 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 7.400.000.00 0.00 0.00
24.678.800.00
1 12 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 27.242.790.00 (2.563.990.00) (9.41)
1.161.435.000.00
1 12 0020 5 2 3 Belanja Modal 1.328.536.000.00 (167.101.000.00) (12.58)
1.193.513.800.00 Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana 1.363.178.790.00 (169.664.990.00) (12.45) 3.024.155.415.00
Jumlah Program Keluarga Berencana 3.335.893.345.00 (311.737.930.00) (9.34) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0012 - Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender
96.369.500.00
1 11 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 99.655.000.00 (3.285.500.00) (3.30)
291.150.374.00
1 11 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 304.378.379.00 (13.228.005.00) (4.35)
387.519.874.00
Jumlah Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender 404.033.379.00 (16.513.505.00) (4.09) 1 11 16 0014 - Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
137.273.500.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
168.995.070.00
1 11 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 209.436.310.00 (40.441.240.00) (19.31)
306.268.570.00
Jumlah Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 366.016.310.00 (59.747.740.00) (16.32) 693.788.444.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 770.049.689.00 (76.261.245.00) (9.90) 1 11 17 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1 11 17 0013 - Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak
441.254.000.00
1 11 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 473.102.500.00 (31.848.500.00) (6.73)
265.736.735.00
1 11 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 295.578.515.00 (29.841.780.00) (10.10)
706.990.735.00
Jumlah Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak 768.681.015.00 (61.690.280.00) (8.03) 1 11 17 0015 - Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan
205.492.000.00
1 11 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 297.807.500.00 (92.315.500.00) (31.00)
224.943.377.00
1 11 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 400.835.729.00 (175.892.352.00) (43.88)
3.168.000.00
1 11 0015 5 2 3 Belanja Modal 4.983.990.00 (1.815.990.00) (36.44)
433.603.377.00
Jumlah Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan 703.627.219.00 (270.023.842.00) (38.38) 1.140.594.112.00
Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.472.308.234.00 (331.714.122.00) (22.53) 17.275.987.902.00
Jumlah Belanja Langsung 21.324.808.108.00 (4.048.820.206.00) (18.99) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (29.580.807.110.00) 5.234.279.306.00 (15.03) 29.580.807.110.00 (5.234.279.306.00) (15.03) .00
.00) (34.815.086.416